Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Versión: Fecha:

6.0 31/05/06
Dirección de Informática
Grupo de Seguridad Informática Clave: Página:
Control de Cambios a Sistemas de Información y/o Aplicativos PR-07 1 de 5
Líder Funcional de Área / Líder Técnico
Administrador de Seguridad del Sistema de Área Soporte Informático Líder Técnico / Líder Funcional
Información y/o Aplicativo / Responsable de la ( Linea 3000) Interno o Externo
Información

Inicio
8

5 ¿Fallas de
procedimiento o de
aplicación?
1 3
Analizar el
requerimiento
Diligenciar el formato
PR-07 "Control de
Si
Cambios a Sistemas de Recibir el formato,
9
Información y/o registrar la llamada
Aplicativos", los SISTEMA
numerales 1 y 2 Realizar la explicación
del procedimiento o el
A desarrollo para solucionar
SISTEMA el requerimiento o No
6 problema.
SISTEMA

Definir las actividades

a realizar SISTEMA
2 4

Comunicar vía correo 10

electrónico al Líder
Enviar el formato en Funcional, Líder Técnico
medio magnético a la y/o Administrador de ¿Requiere
Línea 3000 Seguridad del Sistema de modificación de
Información y/o Aplicativo 7 datos?
la confirmación de No
recibido y la asignación Diligenciar el formato PR-
del número de llamada 07 "Control de Cambios a
SISTEMA
del requerimiento. Sistemas de Información
y/o Aplicativos" los B/2
Si
numerales 3 y 4
SISTEMA

SISTEMA P/ 2
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Lider Técnico / Líder Funcional Lider Técnico / Líder Funcional

Director de Informática
Interno o Externo Interno o Externo

2 15
16
B
¿El Director de Generar documento de
11 Informática autoriza no aprobación y
No 21
Diligenciar el formato PR-
la modificación de comunicar al Líder
datos? Técnico
07 "Control de Cambios a Diligenciar el formato PR-
Sistemas de Información y/ 07.2 "Documentación
o Aplicativos" en el Pruebas a Sistemas de
Si
numeral 5. 17 Información y/o
Aplicativos"
12 Generar aprobación y
Imprimir el script y los comunicar al Líder D/4
documentos soporte de Técnico SISTEMA
22
aprobación para la
modificación de los
datos SISTEMA Ejecutar las
actividades definidas
13 SISTEMA en el plan de pruebas
Script y Documentos de Ejecutor Cambios Base de Datos (DBA)
aprobación para la
modificación de los datos SISTEMA

19 20 23
14

Solicitar autorización de Revisar los resultados

Enviar Logs de
modificación de datos al Ejecutar la de las pruebas
Director de Informática
Ejecución del script al
modificación de datos
Líder Técnico

18 SISTEMA

SISTEMA
Enviar script y documentos
de soporte de aprobación
al Ejecutor Cambios Base P/ 3
de Datos
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Líder Técnico / Líder Funcional

Documentador Líder Técnico / Líder Funcional
Interno o Externo

3 C 29

Recibir y revisar las

modificaciones del
24 25 27 Manual Técnico y/o de
Usuario
Diligenciar el formato PR-
¿Se aprueban 07 "Control de Cambios a Actualizar el Manual
los resultados de Si Sistemas de Información Técnico y/o el Manual
las pruebas? y/o Aplicativos" en el de Usuario SISTEMA
numeral 6.
30
¿Las
modificaciones de los
SISTEMA SISTEMA Manuales Técnico y/o de
No No
Usuario fueron
26 28 aprobadas?

A/1 Realizar el transporte Enviar las

Si
de objetos y modificaciones del 31
C
diligenciar el numeral Manual Técnico y/o de
Usuario al Líder Diligenciar el formato PR-
7. 07 "Control de cambios a
Técnico / Líder
Funcional para su Sistemas de Información
y/o Aplicativos” en el
validación
SISTEMA numeral 8

SISTEMA

P/ 4
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Documentador Líderes responsables del cierre de llamada

D
33 35

Colocar en una carpeta 37

4
compartida una copia del Solicitar a la Diligenciar el numeral
Manual Técnico y/o de Coordinación del SGC 9. del formato PR-07
Usuario e informar vía la actualización del "Control de Cambios a
correo electrónico a la Listado Maestro de Sistemas de
Oficina Asesora de Documentos Información y/o
Planeación
Aplicativos"

32 SISTEMA
Enviar vía correo Coordinación del Sistema de Gestión
electrónico o colocar Oficina Asesora de Planeación 38
de Calidad
en una carpeta
compartida una copia Imprimir el Formato PR-
del Manual Técnico y/o 07 "Control de Cambios a
de Usuario actualizado Sistemas de Información
y/o Aplicativos"
al Líder Técnico / Líder
Funcional
34 36

Actualizar el Listado
Recibir el Manual Técnico Maestro de
y/o de Usuario y Documentos en el
Actualizar en la Red Sistema de Gestión de
Calidad
P/5

SISTEMA SISTEMA
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Líderes responsables del cierre de llamada

39 40 41 42

Formato PR-07 “Control Firmar el formato PR-07

de cambios a Sistemas "Control de Cambios a Informar a quien
de Información y/o Sistemas de Información Cerrar la llamada y realizó la solicitud que
Aplicativos” y/o Aplicativos” en las archivar el formato la llamada ha sido
casillas correspondientes cerrada
a los numerales 2 y 9

SISTEMA

Fin