Material de

apoyo

SISTEMA PARA EL REGISTRO DE

EMERGENCIAS OBSTETRICAS

Unidad de Análisis Económico

Versión 1.3
Febrero 2011
SISTEMA PARA EL REGISTRO DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Material de apoyo

INDICE

1. Acceso al Sistema

2. Perfiles de acceso

3. Descripción del proceso

Atención médica
Captura: Unidad Médica
Validación de la Captura: Institución A
Validación del Adeudo: Institución B

4. Apéndice
Acrónimos
Variables
Flujo operativo
Notas

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1. Acceso al sistema
El Sistema para el Registro de Emergencias Obstétricas “EL SISTEMA” está disponible en línea,
la versión de pruebas se encuentra 1en: http://www.aeo.gob.mx/capacitacion/

2. Perfiles de acceso
El “EL SISTEMA” utiliza tres tipos de usuarios:
 Captura: personal médico de la unidad donde se brindó la atención derivada de “EL
CONVENIO GENERAL” quien será responsable de capturar el detalle de la atención
después del egreso del paciente. Cada unidad médica del Anexo 1 de “EL CONVENIO”
contará con usuario de este perfil.

 Validación de captura: personal médico representante institucional responsable de

verificar la consistencia y veracidad de la información registrada por los usuarios
capturistas de sus unidades médicas, para tal efecto podrá modificar la información
registrada y deberá aprobar el registro para generar la solicitud de pago o en su caso
la cancelación del mismo. También será responsable de llevar a cabo el monitoreo del
cumplimiento de los plazos señalados en “EL CONVENIO GENERAL” y en las POLITICAS
DE USO de este sistema. Cada una de “LAS PARTES” contará con este perfil.

1
Cuando se concluyan las modificaciones al sistema se tendrá la versión de producción en
http://www.aeo.gob.mx.

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 Validación de adeudos: personal representante institucional responsable de verificar

la consistencia de la información registrada de las atenciones recibidas por la
población objeto de su cobertura por las cuales se le imputa un adeudo. Es
responsable de aceptar o en su caso rechazar el adeudo. También es responsable de
gestionar al interior de su institución se lleve a cabo el pago en los tiempos y procesos
establecidos en “EL CONVENIO GENERAL” y en las POLITICAS DE USO de este sistema.
Cada una de “LAS PARTES” contará con este perfil.

3. Descripción del proceso

Atención Médica

I. La unidad médica (UM2) de la Institución A3 presta la atención a pacientes (a la mujer y en

su caso al (los) producto(s) de la concepción) dependientes de otra institución.

Captura: Unidad Médica

II. Después del egreso de los pacientes, el usuario de captura de la UM de la Institución A

realiza el registro de la atención médica en el “EL SISTEMA” en el modulo: REGISTRO DE
PACIENTES

En todos los casos capturados por la UM dependientes de la Institución A, ésta adquiere

la calidad de acreedor y con ello el derecho de cobrar la atención médica prestada.

2
Unidad Médica del Anexo 1 de “EL CONVENIO GENERAL”
3
Institución A: Institución parte de “EL CONVENIO GENERAL”.

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a. Captura la atención de la madre4.

4
La descripción de cada variable se presenta en Apéndice.
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b. Si la madre tuvo hijo(s) nacido(s) vivo(s) entonces se captura la atención de lo(s) hijo(s), o
en su caso si la UM refirió al (los) hijo(s) a otra UM entonces deberá registrar los datos de
referencia.

(Pendiente de definir con el programador el proceso que se instrumentará para estos

casos)

III. ¿El capturista de la Institución A finalizó el registro de la información?

a. NO. Entonces puede seguir actualizando la información capturada en el módulo:
Actualizar datos del paciente. Tomar en cuenta que el plazo que tiene la Institución A
para solicitar el pago es de 30 días naturales después del egreso del paciente.

b. Si. Entonces puede consultar la cédula del paciente (formato para imprimir).

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Validación de la Captura: Institución A / Usuario de Validación de Captura

IV. El usuario validador debe revisar la información capturada, para ello puede hacer una
búsqueda por paciente o ir directamente a la lista de pendientes de validar (tomar en
cuenta que el plazo que tiene la Institución A para solicitar el pago es de 30 días naturales
después del egreso del paciente):

En ésta lista aparecen todos los casos

capturados por las unidades médicas
de la Institución A que están
pendientes de ser aprobados para la
generación del formato de
compensación para cobro del servicio.

Al seleccionar un registro, se despliega el resumen de la atención misma que, el validador

de la Institución A, tendrá que revisar y determinar si:

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i. El caso tiene inconsistencias de información, entonces debe salir de esta ventana y

corregir la información en el modulo de Actualizar datos del paciente señalado en el
numeral 3, fracción III inciso a.

ii. El caso NO procede, es decir no debe cobrase5, entonces ejecuta el botón: NO PROCEDE;
deberá capturar las razones para no cobrar. Todos casos a los cuales se aplique este
proceso, aparecen en el modulo de: Lista de Pacientes que no proceden para cobro.

5
Las causas para no cobrar pueden ser diversas y es decisión del validador de la captura hacer la solicitud del pago o no,
en este último caso no se elimina el registro del sistema pero no genera pago alguno.

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iii. El caso SI procede, es decir debe cobrase, entonces ejecuta el botón: VALIDAR
Todos casos a los cuales se aplique este proceso, aparecen en el modulo de: Lista de
Pacientes validados.

En ese momento y de manera automática el “EL SISTEMA” genera el Formato de

Compensación que contiene el monto que cobrará la Institución A por el servicio
prestado; genera uno para la madre y uno para cada hijo atendido.

El “EL SISTEMA” identifica por los campos capturados (institución a la que pertenece,
grupo de diagnóstico y cie 10) la fuente de financiamiento para cubrir el pago del servicio,
así como el monto de la compensación.

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V. Ahora la Institución A podrá monitorear el proceso de su solicitud de pago.

a. En tanto el deudor6 no fije su postura sobre dicho adeudo el estatus es:

Pendiente de Revisión del Deudor.
b. Cuando el deudor acepta la obligación de pagar el adeudo el estatus es: Listo
para pagar
c. Cuando el deudor rechaza la obligación de pagar el adeudo el estatus es:
Adeudo rechazado.
d. Cuando el deudor registra los datos del pago el estatus es: Obligación pagada.

6
Responsable de pagar la atención médica (de acuerdo a la fuente de financiamiento señalada en cada
formato de compensación)
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Validación del Adeudo: Institución B / Usuario de Validación de adeudos

Llamaremos Institución B7 a la Institución deudora, aquella que deberá cubrir el pago de la

atención médica prestada por la Institución A; misma que aparece en el formato de compensación
en el rubro de fuente de financiamiento.

VI. El usuario validador de la Institución B debe revisar los casos donde es fuente de
financiamiento de las atenciones brindadas por las instituciones participantes del convenio y
que fueron capturadas y validadas por ellas en su carácter de acreedoras (Institución A).
Para tal efecto debe entrar al modulo: Lista de obligaciones pendientes.

Dicha lista presenta un registro para la madre y uno para cada hijo con sus respectivos
enlaces para el resumen de la atención y formato de compensación.

La Institución B tendrá que revisar cada registro (la información contenida en el

resumen de la atención y en el formato de compensación) y al seleccionar el formato de
compensación deberá determinar si:

7
Institución D: Para la fuente de financiamiento del SMNG y FPGC corresponde a la CNPSS
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a. No pudo identificar la identidad del paciente o tiene forma de comprobar que la atención
médica fue prestada por una de sus unidades médicas y no por una unidad médica de la
Institución A o bien considera que la información registrada es clínicamente inconsistente,
entonces podrá rechazar el adeudo y deberá ejecutar: RECHAZAR. También indicará la
causa y una breve descripción. Estos casos aparecen en el modulo de: Obligaciones
rechazadas

b. Para aceptar la obligación que tiene para pagar ejecuta el botón: VALIDAR8
Todos casos a los cuales se aplique este proceso, aparecen en el modulo de: Lista de
Obligaciones a Pagar.

8
En la parte inferior del formato de compensación
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En esta lista aparecen los casos que deberán pagarse por parte de la Institución B, en
los plazos establecidos en el Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.

VII. Cuando la Institución B haya realizado el pago de la obligación debe entrar al modulo
lista de obligaciones a pagar y debe seleccionar el monto del total a pagar del registro
correspondiente y capturar el detalle del pago.

4. Apéndice

I. Acrónimos
“EL SISTEMA” : Sistema de Registro de Emergencias Obstétricas
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
SESA: Servicios Estatales de Salud
SMNG: Seguro Médico para una Nueva Generación
FPGC: Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
“EL CONVENIO GENERAL”: El Convenio General de Atención de Emergencias
Obstétricas.

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II. Variables: Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio.
a. Registro de la atención materna/ Datos Generales
Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones
NOMBRE(*) Texto
APELLIDO PATERNO (*) Texto
APELLIDO MATERNO Texto
FECHA DE NACIMIENTO (*) Fecha: dd/mm/aaaa
CURP Texto
ENTIDAD DE RESIDENCIA (*) Combo
MUNICIPIO (*) Combo
CALLE (*) Texto
NUMERO Texto
COLONIA (*) Texto
C.P. Texto
TELEFONO Texto

b. Registro de la atención materna/ Datos de la institución de procedencia

Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE (*) Combo:
 NINGUNA
 IMSS
 ISSSTE
 SALUD ESTATAL
 SEGURO POPULAR
AFILIACIÓN
ESTADO DE AFILIACIÓN Combo

c. Registro de la atención materna/ Datos de la atención médica

Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones
SOLICITUD DE LA ATENCIÓN Combo:
 DIRECTA
 POR TRANSFERENCIA
PACIENTE (*) Combo:
 EMBARAZADA
 PUERPERA
FECHA Y HORA DE ATENCIÓN (*) Fecha: dd/mm/aaaa
Hora:24:60
SEMANAS DE GESTACIÓN (*) Texto
 G
 P
 A
 C
 OTRO
DIAGNOSTICO INICIAL (*) Combo
ES UNA EMERGENCIA OBSTETRICA (*) Combo:
 SI
 NO
TIPO DE EVENTO Combo:
 INGRESO
 REINGRESO
TERMINACIÓN DEL EMBARAZO(*) Combo:
 PARTO EUTOCICO

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Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones

 PARTO DISTOCICO
 ABORTO
 PARTO ABDOMINAL
 LAPARATOMIA
INTERVENCION (ES) Combo:
 PARTO ESPONTANEO
 CESAREA
 HISTERECTOMIA
ABDOMINAL CON LIGADURA
SIN EMPAQUETAMIENTO
 HISTERECTOMIA
ABDOMINAL CON LIGADURA
CON EMPAQUETAMIENTO
 REPARACION UTERINA
 LAPARATOMIA
EXPLOARDORA
 LAPARATOMIA POR
ACRETISMO PLACENTARIO
 LEGRADO UTERINO
INSTRUMENTAL
 REPARACION DE DESGARROS
VAGINALES O CERVICALES
 NINGUNA
REQUIRIO UCI (*) Combo:
 SI :
FECHA Y HORA DE INGRESO A T.I.
FECHA Y HORA DE EGRESO DE T.I.
 No
GRUPO DE DIAGNOSTICO (*) Combo
DIAGNOSTICO DE EGRESO (*) Combo
FECHA Y HORA DE EGRESO Fecha: dd/mm/aaaa
Hora: 24:60
REQUIRIÓ HEMODERIVADOS (*)
MOTIVO DE ALTA (*) Combo:
 CURACIÓN
 MEJORIA
 VOLUNTARIA
 DEFUNCIÓN
NÚMERO DE PRODUCTOS (*) Suma:
 NÚMERO DE NACIDOS VIVOS
 NÚMERO DE DEFUNCIÓN
FETAL
EXPEDIENTE MÉDICO (*) Texto

d. Registro de la atención neonatal

Campo Tipo-Opciones Descripción Observaciones
AFILIACIÓN
FECHA Y HORA DE NACIMIENTO (*) Fecha: dd/mm/aaaa
Hora: 24:60
GENERO (*) H
M

DIAGNOSTICO AL NACER (*)

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FECHA DE INICIO DE TRATAMIENTO (*)

REQUIRIO UCIN (*)  SI
FECHA y H DE INGRESO A T.I.
FECHA y H DE EGRESO DE T.I.

 NO
FECHA Y HORA DE EGRESO(*)
DIAGNOSTICO DE EGERESO DEL
RECIEN NACIDO (*)
FECHA EN QUE SE DETERMINO EL
DIAGNOSTICO DE EGRESO (*)
TIPO DE TRATAMIENTO (*)  MEDICO
 QUIRURGICO
MOTIVO DE ALTA (*)  CURACION
 MEJORIA
 VOLUNTARIO
 DEFUNCION
 SANO
EXPEDIENTE MEDICO (*)
MEDICO TRATANTE (*)
CEDULA DEL MEDICO TRATANTE (*)

III. Flujo operativo

(PENDIENTE DE MODIFICAR POR NUEVA FUNCIONALIDAD)

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USUARIO MODULO PROCESO

1. Registra el caso

2. Determina si es o no EO

REGI STRO DE PACI ENTES

SI
N
3.1 Guarda información y
Termina proceso 3.2 Continua la captura
[Se agrega a Lista de pacientes que
no son EO]

Usuario: captura 4. ¿Da por terminada la

ACREEDOR captura?
ACTUALI ZAR DATOS
Ejemplo: IMSS DEL PACI ENTE
REGISTROS A COBRAR

SI
N
5.1 ¿Requiere 5.2 Termina captura
[Se agrega a lista de
modificación? pendientes de validar]

NO SI
REGI STRO DE PACI ENTES 6.1 Termina captura 6.2 Se selecciona el
[Se agrega a lista de
pendientes de validar]
registro y se va apaso 1

7. Consulta el resumen de
CEDULAS DE I NFORMACI ON
los registros

REPORTES 8. Consulta reportes

LI STA DE
1. Revisa los casos
PENDI ENTES DE VALI DAR pendientes de validar

2 ¿Requiere
modificación?

ACTUALI ZAR DATOS DEL

NO SI
PACI ENTE
3.2 Se selecciona el
3.1 Evalua el caso
registro y modifica y
regresa a 1

Usuario: validador 4.2 Determina que si REGISTROS A COBRAR

4.1 Determina que
ACREEDOR procede para cobro y
LI STA DE no procede
Ejemplo: IMSS PENDI ENTES DE VALI DAR genera formatos de
[Envía a lista de casos
que no proceden] compensación
[Envía a lista de casos validados]

5. Consulta los registros

validados para cobrar

6. Consulta el resumen de
CEDULAS DE I NFORMACI ON
los registros

LI STA DE
PACI ENTES QUE NO SON 7. Consulta lista
EMERGENCI A

LI STA DE 8. Consulta
[pondrá el estatus de acuerdo a las
PACI ENTES VALI DADOS
acciones del DEUDOR]

REPORTES 9. Consulta reportes

1. Revisa los casos

pendientes de aceptar
LISTA DE OBLIGACIONES como obligación de pago
PENDIENTES [Muestra el resumen de la atención
'-Son todos los registros de y los formatos de compensación]
todas las listas de casos
validados de todas las UM,
donde la fuente de
financiamiento es la
dependencia del usuario
validador que ingresó al
sistema

2.1 Acepta la 2.2 Rechaza la obligación

obligación de pago de pago
Usuario: validador [Envía a lista de obligaciones [Envía a lista de obligaciones
a pagar] rechazadas]
REGISTROS A PAGAR
DEUDOR
Eje: SESA-Guanajuato 3 De las obligaciones a
LISTA DE OBLIGACIONES A
pagar registra
PAGAR información del pago
[Envía a lista de obligaciones
pagadas]

LISTA DE OBLIGACIONES
PAGADAS
4 Consulta

LISTA DE OBLIGACIONES
RECHAZADAS
5 Consulta

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IV. Notas

a. En tanto no se libere oficialmente el “EL SISTEMA” será una versión de prueba.

b. El presente documento es un material de apoyo y no sustituye al manual que oficialmente
se entregará con la versión oficial del “EL SISTEMA”.
c. Las pantallas presentadas en este documento son de ejemplo.
d. Los plazos de cada etapa descrita en este documento deberá apegarse a lo plasmado en el
Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.
e. Las tarifas y catálogos utilizados por es “EL SISTEMA” deberán apegarse a lo acordado en
el Anexo II del Convenio de Emergencias Obstétricas.

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