Você está na página 1de 1

Boleto de Cobrança Bancária para Pagamento Parcela

Instruções para emissão do boleto Bancário:


* Verifique se o documento está completo, inclusive com código de Barras.
* Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Santander S.A 237-2 03399.85301 29700.001042 39683.801011 1 85790000039884


Beneficiário Contrato/Série Data Emissão Vencimento
AMIL ASSIST. MEDICA PAGSEGURO INTERNET S.A
2.310.879 / A
CNPJ: 29.309.127/0001-79 01/04/2021 01/04/2021
Pagador CPF/CNPJ: 112.290.657-92 Nosso Número Banco Valor Documento

Sílvia Renata da Silva da Fonseca 109526878 033-7


BRUNA OLIVEIRA JANUARIO R$ 398,84
Mensagem
PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE FEVEREIRO

BOLETO REFERENTE A FATURAMENTO DE ABRIL/2021

Autenticação Mecânica

65590.00002 01767.500000 00000.246009


FICHA DE 5COMPENSAÇÃO
85710000047456

Banco Santander S.A 237-2 03399.85301 29700.001042 39683.801011 1 85790000039884


Local de Pagamento até o vencimento, pagável preferencialmente no Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA 01/04/2021
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
AMIL ASSIST. MEDICA PAGSEGURO INTERNET S.A 2372.8/237600.8
. CNPJ: 29.309.127/0001-79

N° Documento Contato Série Data Emissão Nosso Número


0900305481180011 2.310.879 A 109526878
31/03/2021
Espécie da moeda Produto Nosso Número Conta/Contrato (=) Valor Documento
R$ 345 109526878 237600. 8
R$ 398,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva resp. do beneficiário) (-) Descontos / Abatimento
FATURA REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
*** ATENÇÃO SR. CAIXA ***
(-) Outras Deduções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO


PAGAMENTOS EFETUADOS EM CHEQUES, ANOTAR NO VERSO O "NOSSO NÚMERO"
(+) Mora Multa
O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER A MAIOR/MENOR QUE O VALOR DO DOCTO

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: BRUNA OLIVEIRA JANUARIO CPF: 112.290.657-92

Autenticação Mecânica

Você também pode gostar