Manual de Usuário

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1. INICIAR PROGRAMA

Para acessar o sistema SARSNET - Portal do Fornecedor, abra o navegador

(IE Internet Explorer) e digite no browser o endereço:
http://wwwx.montreal.com.br/sarsnetcemig/login.asp

1.1. INCLUSÃO DE LOGIN E SENHA

Informe login e senha de acesso, previamente cadastrados pela Montreal.

• Login: Código do Fornecedor

• Senha: Definida pelo usuário

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Central de Relacionamento ao

Cliente por meio do e-mail: atendimento@montreal.com.br

2. PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

2.1. CADASTRAR BOOK (DOSSIÊ DE DOCUMENTOS)

Para cadastrar um book, deve-se clicar na opção Portal Protocolo indicado pela
seta na imagem abaixo:

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Selecionar no menu principal: Gestão de Documentos, e clicar na opção
Cadastro de Book, conforme indicado pela seta na imagem abaixo:

A tela abaixo será exibida.

Após preencher as informações solicitadas, clicar no botão Cadastrar Book.

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O sistema direcionará a navegação para a tela abaixo. Para anexar a imagem
dos documentos acionar o botão Carregar Documento.

Utilizar o botão Procurar para escolher o arquivo desejado e depois acionar o

botão Carregar.

Fazer o mesmo procedimento para todos os tipos de documentos. Após escolher

todos os arquivos acionar o botão Carregar.

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Nota: A nomenclatura do arquivo a ser anexado como imagem do
documento não poderá conter caracteres especiais, espaços entre as
palavras e não deve ser muito extenso. Ex: folhadepagamento07_2016,
sefip, exame medico, etc.

Em seguida o sistema apresentará uma mensagem com a confirmação do

cadastro do book:

3. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Clicar no menu principal: Gestão de Documentos e na opção Relatório de

Acompanhamento, conforme indicado pela seta na imagem abaixo:

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O Relatório de Acompanhamento apresenta três (3) status a seguir:

• Enviado – Disponibilizado para processamento;

• Pendente – Pendência de Envio da documentação pelo Fornecedor;

• Com Erro – Erro durante o Envio da documentação;

O relatório também permitirá o usuário pesquisar e visualizar os books, conforme

cada status:

✔ Books com status “Enviado” ou “Com erro”:

✔ Visualizar a capa book acionando o botão Ver Capa em PDF;

✔ Visualizar o cadastro do book acionando o botão Ver Cadastro.

Para os books com status “Pendente”: Carregar arquivos acionando o botão

Carregar;

Para apagar um determinado book acionar o botão Apagar Book.

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4. DOCUMENTOS REJEITADOS

Clicar no menu principal: Gestão de Documentos e na opção Relatório de

Acompanhamento, conforme indicado pela seta na imagem abaixo:

O Relatório de Documentos Rejeitados apresenta os documentos que foram

rejeitados pela equipe de operação da Montreal.

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Indica que após a análise inicial o documento apresentou alguma(s)
inconsistência(s) que o classifica como “Fora do Padrão”, ou seja, não atende os
requisitos básicos para processamento.

Ex.: Imagem ilegível, Competência divergente, Documento sem

assinatura.

O Fornecedor deve enviar uma nova imagem seguindo os passos abaixo:

Acionar o botão Novo Documento.

Utilizar o botão Procurar para escolher o novo arquivo desejado e depois acionar
o botão Carregar.

A nova imagem será enviada para validação e processamento pela equipe de

operação Montreal Informática.

Nota: Na tela de Documentos Rejeitados existe também o botão Excluir

Rejeição que deve ser utilizado com cautela. Toda vez que for necessário excluir
uma rejeição deverá ser inserido obrigatoriamente uma justificativa que será
analisada pela Montreal.

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Módulos de pesquisa dos Books (Dossiê de documentos) ou Documentos

Processados e Analisados

5. VISUALIZAR BOOKS

Os books disponíveis no Portal do Fornecedor - SARSNET possuem dois status:

“Analisado” e “Analisado com Pendência” e foram definidos pelos gestores da

CEMIG, de acordo com a completitude/conformidade ou não dos documentos.

• “Analisado” Indica que o book está Conforme sem nenhuma Não

Conformidade e contendo todos os documentos obrigatórios.
• “Analisado com Pendência” Indica que o book está com ausência de
documentos obrigatórios ou gerou Não Conformidades nos documentos.

Após selecionar o status, o sistema apresentará uma tela para visualização dos
books.

Clique na “Aba Expandir”, conforme indicado pela seta na imagem abaixo:

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Após expansão dos books, selecionar a competência.

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Ao selecionar a competência, o SARSNET apresentará o book correspondente
com todos os documentos entregues, as principais informações do book são
visualizadas no início da página, como mostra a imagem abaixo.

Abaixo segue a listagem dos documentos:

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6. Os documentos possuem a seguinte legenda:

Documentos “ACEITOS” são apresentados em VERDE – e indica que não gerou

nenhuma Não Conformidade e o gestor realizou o aceite.

Documentos “NÃO CONFORMES” são apresentados em VERMELHO - e indica

que gerou Não Conformidades nos cruzamentos/validações das informações e
colaboradores.

7. GERAR RELATÓRIOS

Na página inicial do SARSNET há opção de gerar dois tipos de relatórios, após

o processamento dos documentos:

• Relatório de Documentos e Não Conformidades

O SARSNET gera um relatório com todos os documentos que estão com o status
“Não Conforme” e o motivo da sua não conformidade.

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 • Relatório de Documentos Ausentes e Pendentes

É um resumo de todas as pendências de documentos obrigatórios não

entregues:

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8. GESTÃO DE COLABORADORES

8.1. LISTA DE COLABORADORES

No Portal Protocolo, clicar no menu principal: Gestão de Colaboradores e na

opção Lista de Colaboradores, conforme imagem:

A tela abaixo será exibida e possui 05 botões com as seguintes funcionalidades:

(a) Botão Enviar Lista Definitiva: Envia a lista de empregados com os

colaboradores importados pela funcionalidade.

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 (b) Botão Limpar Campos: A ação deste botão é limpar os filtros caso
estejam selecionados para consulta. Apenas os filtros Nome do
Fornecedor, Filial e Empresa Subcontratada serão limpos pois, os
campos CNPJ, Empresa e Competência não podem ser editados.

(c) Botão Adicionar Empregados: Permite o cadastro de um novo

colaborador. Para cadastro de um novo colaborador é necessário, na tela
acima, selecionar os campos obrigatórios Nome do Fornecedor e Filial. A
tela abaixo será exibida com os campos em branco e as informações
obrigatórias deverão ser preenchidas:

DESCRIÇÃO DE CADA COLUNA NA PLANILHA:

Informações de preenchimento obrigatório.

Empregado: Nome completo do colaborador.

CPF: Número do CPF do colaborador. Deverá ser um CPF válido e possuir 11

dígitos obrigatoriamente.

Identidade: Número do documento de identidade do colaborador.

Data de Admissão: Data em que o colaborador foi admitido pela empresa.

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Cargo/Função: Cargo ou função do colaborador dentro da empresa. Os cargos
exibidos pertencem ao segmento ao qual o contrato da empresa está vinculado.

Situação: Situação do colaborador na empresa. As opções são: Ativo, Não

Alocado, *Afastado, *Demitido ou *Desligado.

Data da Alteração: Campo obrigatório somente se a *situação do colaborador

for Afastado, Demitido ou Desligado. Este campo representa a data em que o
colaborador passou da situação Ativo para uma das opções citadas.

Obs. A Situação “Não Alocado” significa que o funcionário pertence ao contrato,

mas não prestou serviço no mês de competência do book. E será espelhado
como "não alocado" para o próximo mês e deverá ser atualizado para "Ativo"
quando retornar as atividades.

Tipo de contratação: Qual regime de contratação o funcionário pertence, as

opções são: CLT, PJ, INTERMITENTE e AUTÔNOMO. Campo de
preenchimento obrigatório.

Observação: Campo não obrigatório. Utilizado caso seja necessário inserir

alguma informação relevante.

(d) Botão Importar Empregados: Permite importar uma planilha em formato

pré-definido contendo a lista de colaboradores da empresa.
Antes de acioná-lo é necessário selecionar os campos Nome do

Fornecedor e Filial.

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A tela abaixo será exibida e permite escolher a planilha a ser importada através
do botão Procurar:

A Planilha Modelo para Carga de Empregados está disponível na Página

Inicial e deverá possuir o seguinte formato (exemplo):

Para consultar os cargos de acordo com o segmento consulte a 2ª aba da

Planilha Modelo para Carga de Colaboradores disponível na Página Inicial.

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Nota: Atenção!

A ordem das colunas/cabeçalhos da planilha modelo não poderá sofrer

qualquer alteração, e nem a formatação das células.

Qualquer alteração pode impactar em erros durante a importação.

PASSO A PASSO PARA IMPORTAÇÃO DA PLANILHA DE

COLABORADORES:

1) Acione o botão Importar Empregados.

2) Na tela seguinte acione o botão Procurar, pesquise e selecione a planilha de

colaboradores a ser importada. Na tela Importar Excel acione o botão
Importar e aguarde o processamento.

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3) Após o processamento o sistema fornecerá um resumo do processamento.
Os casos incorretos serão listados na tabela abaixo:
Exemplo: Neste caso foram cadastrados (5) colaboradores, (0) colaboradores
atualizados e (1) incorreto. O incorreto ocorreu porque o Cargo/Função do
colaborador não está relacionado ao segmento do contrato.

Planilha exemplo importada acima:

4) Caso seja necessário nova importação o usuário deverá corrigir a planilha e

importá-la novamente acionando o botão Importação.

Exemplo: Neste caso, após correção do cargo ou função do colaborador (linha

6 da planilha) o mesmo foi cadastrado (1) os outros (4) foram atualizados e
não houve colaborador incorreto (0).

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 (e) Botão Listar Colaboradores: Lista os colaboradores de acordo com os
filtros selecionados. Caso o usuário queira editar um dos registros listados
deverá acionar o botão Editar localizado à direita da linha.

8.2 FUNÇÃO ESPELHAMENTO AUTOMÁTICO DE COLABORADORES

Com o objetivo de facilitar o trabalho dos usuários, a cada nova competência (1º
dia de cada mês) o sistema replicará automaticamente os colaboradores do mês
anterior para o mês atual.

Caso exista alguma alteração o usuário poderá editar o cadastro do colaborador

um a um ou importar a planilha atualizada.

Observação: Empregados que estavam com situação igual a demitido, não

serão replicados na competência posterior.

Exemplo: Um contrato possui 05 colaboradores no Mês de Maio/2018. No 1º

dia do mês de Junho/2018 o sistema replica automaticamente a lista contendo
os mesmos 05 colaboradores para o contrato.

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Competência 05/2018

Competência 06/2018

Caso o usuário identifique que houve alteração na Situação de um colaborador

(ou qualquer outra alteração). Ele pode acionar o botão Editar e efetuar a
correção, conforme indicado abaixo:

Outra opção é importar a planilha atualizada:

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9. ROTINAS AUTOMÁTICAS

9.1 ENVIO DE E-MAIL NO QUINTO DIA ÚTIL DE CADA MÊS

Todo início de mês o sistema foi configurado para iniciar a abertura do envio da
documentação mensal e, nesse intuito, será enviado um e-mail alertando todos
os fornecedores CEMIG o início do envio da documentação.

Este e-mail será enviado no quinto dia útil de cada mês para os todos os
fornecedores que possuem contratos ativos.

9.2 ENVIO DE E-MAIL COM RELATÓRIO PARCIAL DE PENDÊNCIAS

Este alerta será enviado todo dia 20 de cada mês informando parcialmente as
pendências de cada contrato do fornecedor.

Os alertas são enviados para os fornecedores que possuem contrato ativo.

10.RELATÓRIOS

10.1. RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE, PENDÊNCIA E

RECOMENDAÇÕES

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No Portal Protocolo, clicar no menu principal: Relatórios e na opção Relatório
de Não Conformidades, Pendências e Recomendações, conforme imagem:

A tela abaixo será exibida contendo os contratos da empresa que possuem não
conformidades ou pendências. Para visualizar as não conformidades,
pendências e recomendações acionar o botão Detalhes:

Tela contendo os detalhes do contrato:

Este relatório também será enviado automaticamente após a finalização do book,

ou seja, quando o analista concluir a análise e alterar o status do book para
“Analisado ou Analisado com Pendência”.

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