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RELATÓRIO DE GESTÃO

UTI HECC 2018


CONTRATO DE GESTÃO – SES/RJ

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Sumário

1. A instituição ____________________________________________ 02

2. Indicadores sobre o corpo funcional __________________________05

3. Resultados 2018__________________________________________07

4. Principais Ações de Gestão em 2018 _________________________ 21

5. Ouvidoria_______________________________________________23

6. Perspectiva para 2019_____________________________________24

7. Balanço Patrimonial ______________________________________ 25

8. Demonstração do Resultado do Exercício_____________________ 26

9. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ____________ 27

10. Demonstração do Fluxo de Caixa ___________________________ 28

11. Notas Explicativas _______________________________________ 29

12. Orçamentário ____________________________________________ 36

13. Inventário ______________________________________________ 48

14. Parecer do Conselho Administrativo__________________________ 62

15. Certidão Negativa de Débitos________________________________ 64

16. Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS_________________ 65

17. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas_______________________ 66

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1- A INSTITUIÇÃO

O Instituto dos Lagos Rio foi fundado no dia 16 de dezembro de 2005 e qualificada de forma
definitiva como organização social de saúde com área de atuação em Hospitais, UTI’s e Unidades de
Pronto Atendimento. É uma entidade sem fins lucrativos com princípio vestibular voltado ao
aperfeiçoamento e modernização da máquina estatal.
De nosso corpo diretivo, formado por profissionais das mais distintas categorias, tais como:
médicos, educadores, jornalistas, pesquisadores científicos, advogados, entre outros, onde se busca a
união de esforços e a capacidade profissional com a excelência da qualidade de serviços.
Nosso intuito, como cidadãos, é apresentar e desenvolver programas e gestões que visam a
minimização dos problemas humanos provocados pelas diferenças sociais que assolam nossa Nação
há décadas.

Oferecer Excelência na gestão das atividades


contratadas e garantir aos beneficiários o acesso a
serviços humanizados.

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Ser referência pelo reconhecimento da
qualidade dos serviços prestados, visando
a promoção da gestão de serviços, apoiada
nas melhores práticas de excelência em
âmbito nacional.

 Humanização

 Trabalho em equipe

 Ética

 Credibilidade

 Responsabilidade Socioambiental

 Disciplina

 Confiança

 Inovação em Excelência

 Transparência

 Foco estratégico no cliente

 Parcerias entre as diversas esferas do

governo
 Qualidade

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Baseando-se nestes conceitos que assumimos a gestão da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Estadual Carlos Chagas no dia 19/12/2017, localizado no Bairro de Marechal Hermes.

Marechal Hermes é um bairro de classe média na Zona Norte do município do Rio de Janeiro.
Considerado um bairro residencial, com ampla rede de serviços públicos como escolas, hospitais e
teatro, possui cerca de 48.061 habitantes.

A unidade é administrada pela sua gerência, sempre tendo como base a Missão, Visão e
Valores do Instituto. A liderança da UTI do Hospital Estadual Carlos Chagas é composta pelo
Coordenador Médico, Coordenador de Enfermagem e Supervisor Administrativo. Todos
selecionados através de entrevistas e avaliações realizadas em processo seletivo da organização,
usando critérios, como: decisão, dinamismo, objetividade, iniciativa, espírito de liderança,
imparcialidade, discrição, disciplina, responsabilidade, dedicação, iniciativa, comunicabilidade e
cooperação.

O exercício de liderança da UTI do HECC se faz através de uma continua interação dos
membros da gestão, ou seja, coordenação médica e força de trabalho, sempre planejando,
executando, observando e tomando ações de melhorias necessárias aos processos, assim usando a
ferramenta PDCA ( Plan, Do, Check, Action) com o objetivo principal de buscar a excelência em
serviços e de melhor assistir seus clientes, criando assim um ambiente de melhoria continua,
podendo-se observar desta forma uma gestão participativa.
Para melhor procedimento na rotina padronizada na unidade, o coordenador médico, o
coordenador de enfermagem e o supervisor administrativo realizam identificam através de análise e
controle, eventuais problemas e coletam informações relevantes dos clientes e da força de trabalho.
Além disso, pode-se verificar se a rotina de trabalho preconizada está sendo cumprida. A
comunicação das principais ações é feita em reuniões sistemáticas ou aleatórias da Coordenação com
as chefias e a força de trabalho, proporcionando ao gestor uma visão macro da Unidade.

O Instituto dos Lagos Rio estimula a cultura de excelência em gestão, incentivando que todos
os integrantes da força de trabalho atuem de forma direta.

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2- INDICADORES SOBRE O CORPO FUNCIONAL

Quadro Atual de
Funcionários

Mês Quantidade
jan/18 184
fev/18 187
mar/18 185
abr/18 185
mai/18 181
jun/18 185
jul/18 186
ago/18 186
set/18 176
out/18 176
nov/18 183
dez/18 190

Categoria Quantidade Categoria Quantidade


Índice de rotatividade 1° semestre 5,14% Índice de rotatividade 2° semestre 0,83%
no exercício no exercício

Convênios com Faculdades:


Incentivamos aos nossos colaboradores a buscarem desenvolvimento pessoal e profissional,
além de reter os talentos na instituição. Segue abaixo nossos atuais convênios:
FGV (Fundação Getúlio Vargas) - desconto de 10% sobre o valor vigente do curso. Este benefício
é válido nos cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização (MBAs),
aperfeiçoamento e atualização, nas modalidades presencial e On-Line, oferecidos pelo programa
FGV Management Rio, em suas unidades (Botafogo, Centro e Barra), São Paulo (Capital) e Brasília,
não incluindo a área de Graduação;

UNESA (Universidade Estácio de Sá) - Desconto de 40% para novas matrículas e 30% para
matriculados - valido para cursos de graduação, pós graduação presencial e on-line.

UNILEYA – Descontos de até 30% em 11 cursos de graduação à distância e de até 55% para mais
de 700 cursos de pós graduação na mesma modalidade.

CEJUR (Centro de Estudos Jurídicos) – Descontos de até 38%* para os 5 cursos de pós-
graduação.

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Comemoração de Aniversários:
É realizada mensalmente, a comemoração dos aniversariantes. Uma confraternização
realizada na sala de reunião da unidade com salgados, bolo e refrigerantes.

Plano Anual de Treinamentos:


São desenvolvidos treinamentos para capacitar os funcionários em diversas áreas tais como
comportamentais e de saúde e segurança. São priorizadas as áreas identificadas como maiores
dificuldades e falhas por parte dos funcionários.

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3- RESULTADOS 2018

a) Indicadores de Produção e Assistenciais

 Admissão

Admissão
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 66 67 64 52 58 34 48 44 60 55 40 46 634

 Total óbito

Total Óbito
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 47 42 36 39 36 28 41 27 40 38 24 35 433

 Óbito acima de 24 horas

Óbito acima de 24 horas


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 28 39 28 33 32 26 35 24 32 30 22 32 361

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 Óbito abaixo de 24 horas

Óbito abaixo de 24 horas


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 19 3 8 6 4 2 4 3 7 7 2 2 67

 Óbito de mulher em idade fértil

Óbito de mulher em idade fértil


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5

 Total alta

Total Alta
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 17 20 10 11 18 7 7 13 12 18 16 16 165

 Alta para Enfermaria

Alta para Enfermaria


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 16 20 10 11 14 7 6 13 12 18 15 16 158

8
 Alta para UPO

Alta para UPO


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 5

 Alta para residência

Alta para Residência


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

 Remoções totais

Remoções Totais
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 13

9
 Remoções para Hospitais Federais

Remoções para Hospitais Federais


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5

 Remoções para hospitais particulares

Remoções para Hospitais Particulares


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 Tomografia

Tomografia
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 11 18 15 15 23 14 17 22 11 8 5 1 160

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 Saída de ambulância

Saída de Ambulância
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 12 18 14 15 23 16 17 22 6 1 1 2 147

 Trombólise

Trombólise
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 Raio-x

Raio-X
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 79 69 100 108 113 120 109 100 148 120 114 138 1.318

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 Usuário com duplo lúmen

Usuário com Duplo Lumen


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 24 238 452 412 453 547 567 566 567 550 564 522 5.462

 Paciente com infecção por uso de Duplo Lumen

Paciente com infecção por uso de Duplo Lumen


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 Número de Paciente dia

Número de Paciente dia


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 558 556 627 655 674 627 653 662 658 674 638 645 7.627

12
 Saída de Duplo Lumen

Saída de Duplo Lumen


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 38 61 37 38 48 26 43 33 48 46 38 33 489

 Número de Leitos

Número de Leitos
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 620 560 616 600 620 600 620 620 600 620 600 600 7.276

 Atendimentos da Psicologia em Pacientes Internados

Atendimentos da Psicologia em Pacientes Internados


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 56 75 371 362 404 362 387 416 342 433 352 484 4.044

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 Procedimentos do Serviço Social realizados no mês

Procedimentos do Serviço Social realizados no Mês


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 587 1.049 1.184 1.253 1.253 1.299 1.422 1.478 1.350 1.508 1.508 2.090 15.981

 Taxa de Extubação Acidental

Taxa de Extubação Acidental


Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
UTI Adulta 4% 2% 10% 6% 3% 4% 3% 2% 4% 5% 4% 3%

 Desmame de Ventilação Mecânica Invasiva

Desmame de Ventilação Mecânica Invasiva


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 14 13 22 28 29 28 29 46 41 32 43 27 352

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 Ventilação Não Invasiva

Ventilação Não Invasiva


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta 39 25 33 21 27 18 23 22 20 18 19 4 269

 ECG

ECG
Unidade jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta - 5 3 91 84 51 45 19 49 68 32 17 464

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 Taxa de Avaliação Nutricional Realizada em Pacientes

Taxa de Avaliação Nutricional Realizada em Pacientes


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
UTI Adulta - 95,50% 95,30% 88,50% 93,10% 100% 97,60% 100% 94,80% 92,70% 97,50% 98,15%

 Valor do Aporte Energético em 72 horas

Valor do Aporte Energético em 72 horas


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
UTI Adulta - 62,50% 55,50% 65,00% 73,50% 67,7% 75,0% 76,5% 78,6% 72,20% 76,70% 58,35%

 Volume de dietas

Volume de dietas
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
UTI Adulta 71,30% 76,20% 78,90% 78,00% 80,20% 85,40% 91,20% 85,76% 80,30% 86,30% 82,68% 85,30%

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 Taxa de Aceitação de Intervenções Farmacêuticas

Taxa de Aceitação de Intervenções Farmacêuticas


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta - - 13 1 0 0 0 2 3 2 0 0 21

 Prescrições Médicas Avaliadas

Prescrições Médicas Avaliadas


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta - - 576 564 322 592 610 616 594 612 592 592 6.278

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 Taxa de Erros Prevenidos

Taxa de Erros Prevenidos


jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 Total
UTI Adulta - - 10 0 0 0 0 2 1 1 0 1 15

Segue abaixo gráfico com quantitativo de pacientes atendidos e de pacientes internados na unidade :

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Segue abaixo a relação da faixa etária e sexo do ano de 2018:

Percebe-se que o perfil da maioria dos atendidos na UTI do HECC são de pacientes com
média de idade maior que 60 anos, correspondendo a um percentual de 68% dos pacientes atendidos
ao longo de 2018.

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Segue abaixo os bairros mais atendidos:

OS 10+ ATENDIDOS
BAIRROS TOTAL %
MARECHAL HERMES 60 9,30%
GUADALUPE 44 6,82%
ANCHIETA 36 5,58%
BENTO RIBEIRO 29 4,50%
PAVUNA 23 3,57%
RICARDO DE ALBUQUERQUE 23 3,57%
CENTRO 21 3,26%
OSWALDO CRUZ 19 2,95%
PAQUETÁ 16 2,48%
DEODORO 14 2,17%

b) Tecnologia da Informação

Durante o ano de 2018, foram criadas novos cenários de análise e controle da ferramenta F71,
otimizando ainda mais os processos administrativos, como a Gestão de RH, Financeira, Compras,
Jurídico e Contratos.

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4 - PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO EM 2018

As Diretrizes consolidadas foram:

Planejamento:
Elaboração das metas das equipes para 2019 através de planos de ação que visam
atender o direcionamento traçado do plano de gestão de 2018/2019.

Padronização:
Ao longo do ano de 2018 foram intensificados os treinamentos para os funcionários,
visando um crescimento dos indicadores de qualidade e uma otimização no gerenciamento dos
processos.
Acompanhamento dos Projetos:
Entendendo a importância e responsabilidade de seu trabalho, o Instituto Lagos Rio investe
sistematicamente em pessoal capacitado, com o corpo gerencial técnico e administrativo
constantemente presente na unidade, sempre em busca de novos caminhos evolutivos para gestão das
unidades de saúde.
O ILR também persegue a melhoria de produtividade e controles na gestão, valendo ressaltar
a contínua evolução do sistema gerencial F71, que atende aos módulos Administrativo, Compras e
Prestação de Contas, além dos já existentes Financeiro e RH, onde são armazenadas e geradas todas
as informações necessárias para a elaboração dos relatórios de gestão.
A informatização das unidades, através do TIMED, propicia o monitoramento EM TEMPO
REAL das portas de entrada da unidade, possibilitando o acompanhamento dos pacientes acolhidos,
desde seu primeiro contato com a unidade de saúde até a sua saída.
Essa ferramenta é disponibilizada também através de um aplicativo mobile que possibilita o
acompanhamento diário e de fácil utilização, permitindo a tomada de decisão com vistas á
manutenção dos indicadores de qualidade do atendimento.
O TIMED disponibiliza os relatórios que atendem à gestão das unidades, contemplando
dados estatísticos, de morbidade, produtividade profissional e faturamento SUS, além dos relatórios
que atestam o atingimento das metas de contrato.
Mantendo a linha de integração entre a sede e a unidade foram mantidas as comitivas
organizadas pela direção da OSS para que, de forma permanente, todos os funcionários da sede
acompanhem in loco os processos de cada unidade.

21
Foram criadas também as salas de situações internas com a coordenação das unidades e
gestores da sede da O.S. que visam tratar de assuntos decorrentes de situações cotidianas e reduzir o
lead time das soluções dos problemas.

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5 – OUVIDORIA

Um dos canais disponibilizado pela Instituto a seus clientes é o serviço de Ouvidoria, que
propicia atendimentos presenciais, por telefone ou e-mail. Com uma demanda aberta e espontânea, a
Ouvidoria recebe diariamente reclamações, críticas, sugestões e elogios. O principal objetivo é
mediar e estreitar ainda mais as relações entre pacientes e a Instituição, sempre em busca de
melhorias contínuas de processos e da qualidade ofertada aos clientes.
No que tange as demandas da Ouvidoria através da plataforma Ouvidor SUS, estas são
encaminhadas ao Hospital Estadual Carlos Chagas que direciona as manifestações referentes a
Unidade de Terapia Intensiva para serem respondidas pelo setor.
No gráfico abaixo, podemos analisar a proporção das demandas x total de atendimentos da
unidade em uma progressão mensal, ressaltando que todas as demandas recebidas no ano de 2018
foram realizadas através da plataforma Ouvidor SUS:

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6 - PERSPECTIVAS PARA 2019

- Crescimento na participação de mais unidades na Gestão Total de Qualidade.


- Crescimento dos indicadores de Qualidade.
- Otimização do Gerenciamento de Processos.
- Redução dos Custos Hospitalares.
- Redução do turn’over.
- Redução do absenteísmo.
- Crescimento no número de Projetos no Estado do Rio de Janeiro e Brasil.

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7 – BALANÇO PATRIMONIAL
INSTITUTO DOS LAGOS RIO - CNPJ 07.813.739/0007-57 CTI – HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2018
(Em Real 1,00)
ATIVO Notas 31/12/2018 PASSIVO Notas 31/12/2018
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 732.413,75 Exigibilidades s/ Restrição -
Caixa e Equivalentes de Caixa s/ Restrição - Fornecedores
Caixa - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações Fiscais -
Caixa e Equivalentes de Caixa c/ Restrição 732.413,75
Caixa - Exigibilidades c/ Restrição 18.971.253,56
Bancos Conta Movimento - Fornecedores 915.373,97
Aplicações 732.413,75 Fornecedores a Faturar -
- Serviços Básicos a Pagar -
Créditos s/ Restrição - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 1.039.678,56
Clientes a Receber Obrigações Fiscais 43.480,13
Adiantamentos a Fornecedor - Parcelamentos Tributários a Pagar -
Tributos a Recuperar Outras Contas a Pagar -
Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar 16.972.720,90
Créditos c/ Restrição 18.238.839,81 Emprestimos Entre Pessoas Ligadas -
Recursos a Receber Contrato Gestão 17.595.099,48 Estoque a Apropriar
Adiantamentos a Fornecedores -
Adiantamentos a Funcionarios 34.308,07
Tributos a Recuperar -
Emprestimos entre Pessoas Ligadas -
Estoque 609.432,26
Outros Créditos -

Total do Ativo Circulante 18.971.253,56 Total do Passivo Circulante 18.971.253,56

NÃO CIRCULANTE - NÃO CIRCULANTE


Imobilizado -
Obras e Instalações 18.000,00 Exigibilidades c/ Restrição -
Licença de Sotware - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Maquinas e Equipamentos 47.811,84
Moveis e Utensilios 8.585,68
Computadores e Perifericos ,
Veiculos -
Outros Investimentos -
(-) Redutoras de Imobilizado - 74.397,52
Total do Ativo Não Circulante - Total do Passivo Não Circulante -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social -
Superávit Acumulado
Superávit do Exercício -
Total do Patrimônio Líquido -

TOTAL DO ATIVO 18.971.253,56 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 18.971.253,56


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira Jose Marcus Antunes de Andrade


Contador CRC GO 013331/O-8 Presidente

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8 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
INSTITUTO DOS LAGOS RIO - CNPJ 07.813.739/0007-57 CTI – HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO
EXERCÍCIOS DE 2018 E 2017
(Em Real 1,00)
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Receita com Atividades Operacionais 17.840.363,31 102.737,23
Receita com Atividades Operacionais s/ Restrição -
Receitas c/ Prestação de Serviços
( - ) Dedução de Receitas

Receita com Atividades Operacionais c/ Restrição 17.840.363,31 102.737,23


Receitas Do Contrato de Gestão 17.840.363,31 102.737,23
Doações Recebidas -
Outras Receitas

Receitas/Despesas com Glosas c/ Restrição - -


Receitas com Glosas -
Despesas com Glosas -

Custos/Despesas com Atividades s/ Restrição - -


Despesas com Pessoal, Encargos e Beneficios
Material de Consumo -
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica -
Tributos e Taxas - -
Despesas Gerais Administrativas

Custos/Despesas com Atividades c/ Restrição (17.849.268,73) (102.737,23)


Despesas com Pessoal, Encargos e Beneficios (5.166.134,27) (101.020,23)
Material de Consumo (610.651,48) -
Insumos Médicos Hospitalares (2.712.966,96) -
Despesas Gerais (26.407,76) -
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica (207.309,51) (1.717,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica (8.155.370,38) -
Locações (662.721,29)
Serviços de Manutenção (295.143,39) -
Serviços Médicos
Diárias e Viagens
Despesas Bancarias (11.856,50) -
Tributos e Taxas (707,19)
Bens Permanentes de Projetos -
Aquisição de Bens Intangíveis - -

Resultado Bruto (8.905,42) -

(Despesas) Receitas Operacionais - -


Outras Receitas - -
Provisão para Contingências Rescisórias - -
Provisão de Demanda Trabalhista - -

Resultado Operacional (8.905,42) -

Resultado Financeiro Líquido s/ Restrição - -


Receitas Financeiras - -
Despesas Financeiras - -

Resultado Financeiro Líquido c/ Restrição 8.905,42 -


Receitas Financeiras 13.704,42 -
Despesas Financeiras (4.799,00) -
,
Superávit do Exercício (0,00) -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2018

26
Lucio Antonio Pereira de Oliveira Jose Marcus Antunes de Andrade
9 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INSTITUTO DOS LAGOS RIO - CNPJ 07.813.739/0007-57 CTI – HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS DE 2018 E 2017
(Em Real 1,00)
Total
Patrimônio Superávit do
Descrição Patrimônio
Social Exercício
Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - - -

Superávit do Exercício - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - - -

Superávit do Exercício - - 0,00 - 0,00

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - 0,00 - 0,00


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira Jose Marcus Antunes de Andrade


Contador CRC GO 013331/O-8 Presidente

27
10 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
INSTITUTO DOS LAGOS RIO - CNPJ 07.813.739/0007-57 CTI – HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
EXERCÍCIOS DE 2018 E 2017
(Em Real 1,00)
31/12/2018 31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício (0,00) -

Superávit ajustado (0,00) -

(Aumento) Redução Créditos s/ Restrição - -


(Aumento) Redução Clientes a Receber - -
(Aumento) Redução Adiantamentos a Fornecedor - -
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar - -

(Aumento) Redução Créditos c/ Restrição (743.730,33) (17.495.109,48)


(Aumento) Redução Recursos a Receber Contrato Gestão (99.990,00) (17.495.109,48)
(Aumento) Redução Adiantamentos a Fornecedores - -
(Aumento) Redução Adiantamentos a Funcionarios (34.308,07) -
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar - -
(Aumento) Redução Emprestimos entre Pessoas Ligadas - -
(Aumento) Redução Estoque (609.432,26) -
(Aumento) Redução Outros Créditos - -
(Aumento) Redução - -

Aumento (Redução) Exigibilidades s/ Restrição - -


Aumento (Redução) Fornecedores - -
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - -
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais - -

Aumento (Redução) Exigibilidades s/ Restrição 1.476.144,08 17.495.109,48


Aumento (Redução) Fornecedores 915.373,97 -
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar - -
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar - -
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 937.714,48 101.964,08
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais 42.706,98 773,15
Aumento (Redução) Parcelamentos Tributários a Pagar - -
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar - -
Aumento (Redução) Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar (419.651,35) 17.392.372,25
Aumento (Redução) Emprestimos Entre Pessoas Ligadas - -
Aumento (Redução) Estoque a Apropriar - -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 732.413,75 -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento - -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento - -

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 732.413,75 -


Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período - -
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 732.413,75 -
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício 732.413,75 -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira Jose Marcus Antunes de Andrade


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11 – NOTA EXPLICATIVA

Instituto dos Lagos Rio– CNPJ 07.813.739/0007-57


CTI – Hospital Estadual Carlos Chagas
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Emm 31 de dezembro de 2018 (Em Reais 1,00)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O INSTITUTO DOS LAGOS RIO é uma pessoa jurídica de direito privado, organizada sob
os preceitos de associação sem finalidade lucrativa, constituída em 09 de Janeiro de 2006,
com sede-matriz em São Paulo - SP, portadora do CNPJ 07.813.739/0001-61 tendo como
Filial CTI – Hospital Estadual Carlos Chagas sob o CNPJ 04.813.739/0007-57 com o
endereço em R Xavier Curado Marechal Hermes CEP: 21.610-330 Rio de Janeiro RJ,
tendo como objeto social executar ou gerenciar programas de prevenção e atendimento
integral à saúde, visando atenção primária, secundária e terciária, incluindo urgências e
emergências, diagnóstico e terapêutica, órteses e próteses.

2. POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo
com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo
estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das
transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as
informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade
de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e
Médias Empresas.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 26 de abril de 2019.
A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas
demonstrações contábeis estão expressos em reais.

29
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do superávit ou déficit
Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o
reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa


Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários,
investimentos de curto prazo de alta liquidez.
As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos
rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais


A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e
proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

d) Isenção tributária
O INSTITUTO DOS LAGOS RIO, por ser uma entidade de interesse social e sem fins
lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições, incluindo o Imposto de
Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o
financiamento da Seguridade Social (COFINS).

e) Remuneração dos membros administrativos


O Estatuto Social do Instituto possui previsão de não remuneração dos membros do
Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, remunerando tão
somente os membros da Diretoria Executiva, conforme previsão legal.

f) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos


Referem-se aos repasses advindos do Contratos de Gestão, os quais são contabilizadas
em contas próprias de obrigações do Instituto Dos Lagos Rio, sendo baixado da
correspondente conta ativa de Recursos a Receber, contabilização mensalmente em
contrapartida da apropriação da receita, apurada com base na execução das despesas.

30
g) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens
Permanentes com Recursos dos Contratos de Gestão
Os bens de natureza permanente, quando adquiridos com recursos dos contratos de
gestão, são devidamente registrados em contas proprias de despesas, não havendo
depreciação visto serem estes de propriedade do Orgãos Públicos contratantes, os quais
dever ser patrimonializados mensalmente.
h) Segregação de Recursos próprios e de terceiros
O INSTITUTO DOS LAGOS RIO adota a pratica, conforme Resolução 1409/2012 e Manual
de Contabilidade do Terceiro Setor, ambas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabildade - CFC, de contabilizar as operações ativas, passivas, receitas e despesas,
bem como as contas de compensação, em grupos próprios do plano de contas, sendo
possível assim a geração de demonstrações financeiras, segregadamente para a
administração ou para os projetos ou de forma consolidada para todas as operações
próprias ou de terceiros.
i) Gratuidades Praticadas
No exercício de 2018 não houveram gratuidades praticadas para com terceiros.

4. PRINCIPAIS GRUPOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


4.1. Caixa e equivalentes de caixa – com restrição
O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e
aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos dos
contratos de gestão.

Conta 31/12/2018 31/12/2017


Caixa 0,00 0,00
Bancos Conta Movimento 0,00 0,00
Aplicações Financeiras 732.413,75 0,00
Total 732.413,75 0,00

4.2. Creditos c/ Restrição


Neste grupo estão escriturados os valores ativos dos contratos de gestão, conforme
quadro abaixo:

Conta 31/12/2018 31/12/2017


Recursos a Receber Contrato Gestão 17.595.099,48 17.495.109,48
Adiantamentos 34.308,07 0,00
Estoque 609.432,26 0,00

31
Total 18.238.839,81 17.495.109,48

Destes valores destacam-se:


a) R$ 17.595.099,48 – Refere-se a valores a receber dos órgãos contratantes decorrentes
a execução dos diversos contratos de gestão;
b) R$ 34.308,07 – Refere-se a adiantamentos a Funcinarios a serem regularizados em
2019;
c) R$ 609.432,26 – Refere-se e saldo em estoque conforme demonstrado nos inventários
elaborados em 31/12/2018.
4.3. Passivo Circulante / Exigibilidades c/ Restrição - Fornecedores
Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são
individualizados em contas próprias para cada fornecedor.

Conta 31/12/2018 31/12/2017


Fornecedor a Pagar 915.373,97 0,00

4.4. Serviços Basicos a Pagar


Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na
tabela abaixo.

Conta 31/12/2018 31/12/2017


Fornecedor de Agua 0,00 0,00
Fornecedor Energia 0,00 0,00
Fornecedor Serviços Telefonia 0,00 0,00
Total 0,00 0,00

4.5. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias


As obrigaçoes trabalhistas e previdenciarias estão descriminadas conforme tabela abaixo:

Conta 31/12/2018 31/12/2017

Autonomos a Pagar 2.900,00 1.717,00


Autonomos a Pagar 2.900,00 1.717,00

Obrigações de Pessoal 235.891,09 69.823,80


Salários à Pagar 214.284,43 69.823,80
Rescisão a Pagar 17.584,54 0,00
Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 0,00
13º Salario a Pagar 248,08 0,00
Férias a Pagar 3.774,04 0,00

Encargos Sociais a Recolher 354.896,56 30.423,28


Inss de Folha a Recolher 283.763,92 23.749,52
FGTS a Recolher 62.258,12 5.889,53

32
Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301 8.874,52 784,23

Provisões e Férias e 13º Salárioa Pagar 445.990,91 0,00


Provisão 13º e Férias 1/12 a Pagar 335.537,61 0,00
Provisão de INSS s/ 13º e Férias 1/12 à Pagar 93.670,55 0,00
Provisão de FGTS s/ 13º e Férias 1/12 à Pagar 16.286,01 0,00
Provisão de PIS s/ 13º e Férias 1/12 à Pagar 496,74 0,00

Total Geral 1.039.678,56 101.964,08

4.6. Obrigações Fiscais


Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de folha e de
fornecedores pessoa juridica e pessoa fisica, conforme tabela abaixo:

Conta 31/12/2018 31/12/2017

Tributos Retidos s/ Folha 30.588,17 773,15


IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 30.588,17 773,15

Tributos Retidos s/ Serviços de Terceiros PJ 12.891,96 0,00


IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 813,67 0,00
IRRF s/RPA a Pagar 6.629,51 0,00
CSRF a Recolher Darf 5952 930,00 0,00
INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.046,00 0,00
ISSQN Diferido a Recolher - PJ 2.472,78 0,00

Total Geral 43.480,13 773,15


Conforme descrito nas praticas contábeis, o Instituto dos Lagos Rio reconhece
contabilmente os tributos retidos pelo regime de competência recolhendo os mesmos
conforme o período de apuração de cada tipo de tributo definidos pela legislação vigente.

4.7. Patrimônio líquido


O Patrimonio Líquido do Instituto Lagos Rio é nulo visto que as receitas são apropriadas
em função do montante das despesas em cada periodo mensal de apuração, não
apresentando Superávit/ Deficit ao final do exercio.

4.8. Receitas e Custos /Despesas


4.8.1 Receitas
Estão escriturados todas as receitas para operacionalização dos Contratos de Gestão,
conforme elencado na Demonstração de Resultado do Periodo e nos Balancetes
Contabeis Individuais de cada Projeto e detalhados conforme quadros abaixo:

33
a) Receitas com Atividades Operacionais
Conta 31/12/2018 31/12/2017
Receita de Contratos de Gestão 17.840.363,31 102.737,23
( + ) Receitas com Doações 0,00 0,00
( + ) Outras Receitas 0,00 0,00
( = ) Receita Total em 2018 17.840.363,31 102.737,23

b) Receita Financeira
Conta 31/12/2018 31/12/2017
( + ) Rendimentos de Aplicações 13.704,42 0,00
( + ) Descontos Obtidos 0,00 0,00
( = ) Total 13.704,42 0,00

4.8.2 Despesas com Pessoal, Encargos e Beneficios


Este grupo refere-se ao custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais,
benefícios e Despesas com Provisão para Contingencias Trabalhistas, sendo esta ultima
correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do fgts rescisório,
provisionado contabilmente em conta própria de receita, nos grupos não circulantes do
ativo e passivo.

Conta 31/12/2018 31/12/2017


Salarios e Ordenados 3.730.677,57 73.519,22
Encargos Sociais 1.385.910,56 26.724,14
Beneficios Sociais 49.546,14 776,87
Total 5.166.134,27 101.020,23

4.8.3 Materiais de Consumo


31/12/2018 31/12/2017
Material de Consumo 610.651,48 0,00
Insumos Medicos Hospitalares 2.712.966,96 0,00
Despesas Gerais 26.407,76 0,00
Total 3.350.026,20 0,00

4.8.4 Serviços de Terceiros


31/12/2018 31/12/2017
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 207.309,51 1.717,00
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 8.155.370,38 0,00
Serviços de Manutenção 295.143,39 0,00
Locações 662.721,29 0,00
TOTAL 9.320.544,57 1.717,00

34
São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira


Contador CRC GO 013331/O-8

Jose Marcus Antunes de Andrade


Presidente

35
12 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código Despesa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
423.586,
1 PESSOAL 148.634,25 325.945,18 525.486,51 415.908,48 437.547,12 482.740,92 414.818,26 62 431.915,37 429.235,15 437.020,78 203.082,14 5.718.607,61
250.506,
01.01 SALÁRIO 111.208,82 220.588,36 358.638,43 211.949,76 300.045,85 312.772,51 271.204,57 04 265.091,01 274.714,30 292.659,85 187.098,22 2.610.486,81
220.779,
01.01.01 FOLHA NORMAL 64.344,76 160.730,88 193.769,20 183.458,94 216.960,04 228.079,66 206.496,03 39 220.536,45 215.162,70 224.222,71 229.269,99 2.363.810,75
01.01.02 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.775,48 203.775,48
01.01.03 FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.652,50 9.878,46 23.530,96
ADIANTAMENTO
01.01.04 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRATIFICAÇÕES E
01.01.05 ADICIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADICIONAL 1/3 DE
01.01.06 FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.07 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSÃO
01.01.08 ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 2.905,19 16.464,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.369,62
OUTRAS
01.01.99 VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões 29.726,6 -
Trabalhistas 46.864,06 59.857,48 161.964,04 12.026,39 83.085,81 84.692,85 64.708,54 5 44.554,56 59.551,60 54.784,64 255.825,71 445.990,91
11.728,5
01.02 BENEFICIOS 5.253,99 12.473,89 11.537,50 11.846,23 11.723,23 11.292,67 12.091,16 4 10.631,19 11.293,18 10.069,00 10.824,74 130.765,32
11.728,5
01.02.01 VALE TRANSPORTE 5.253,99 12.473,89 11.537,50 11.846,23 11.723,23 11.292,67 12.091,16 4 10.631,19 11.293,18 10.069,00 10.824,74 130.765,32
01.02.02 CESTA BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.03 CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALE REFEIÇÃO /
01.02.04 ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS
01.02.99 BENEFICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977.355,48

36
ENCARGOS E 161.352,
01.03 CONTRIBUIÇÕES 32.171,44 92.882,93 155.310,58 192.112,49 125.778,04 158.675,74 131.522,53 04 156.193,17 143.227,67 134.291,93 5.159,18 1.488.677,74
43.505,4
01.03.01 FGTS 5.889,53 16.063,63 26.312,86 29.124,01 21.358,18 24.806,55 19.670,31 7 23.649,12 22.051,68 21.555,77 84,46 254.071,57
10.317,2
01.03.02 IRRF 773,15 5.474,06 8.788,76 13.139,64 2.655,04 10.789,32 8.169,46 6 10.477,42 9.722,35 10.124,07 0,00 90.430,53
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA- 97.605,6
01.03.03 INSS 24.724,53 66.886,05 84.427,44 89.366,13 94.064,16 99.541,84 92.228,83 7 97.724,56 97.705,60 96.588,71 0,00 940.863,52
01.03.04 RESCISÕES 0,00 2.561,16 33.451,58 55.597,59 7.637,06 20.802,69 8.967,84 7.285,74 21.689,68 11.099,54 3.344,97 5.074,72 177.512,57
OUTROS
ENCARGOS E
01.03.99 CONTRIBUIÇÕES 784,23 1.898,03 2.329,94 4.885,12 63,60 2.735,34 2.486,09 2.637,90 2.652,39 2.648,50 2.678,41 0,00 25.799,55
OUTRAS DESPESAS
01.04 DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTO DE
01.04.01 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTO DE
01.04.02 RESIDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.03 ACORDO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
01.04.99 DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE 316.784,
2 CONSUMO 565.365,67 362.890,28 141.590,37 317.636,78 210.938,53 242.555,31 229.773,10 02 236.315,56 348.406,03 297.998,14 244.488,29 3.522.691,74
MATERIAL DE
ESCRITÓRIO /
PAPEIS EM GERAL
02.01 / IMPRESSOS 416,60 3.362,30 1.913,56 0,00 3.046,71 1.583,00 0,00 1.489,90 5.609,72 1.890,71 0,00 6.983,04 26.295,54
MATERIAL DE
ESCRITÓRIO /
PAPEIS EM GERAL /
02.01.01 IMPRESSOS 416,60 3.362,30 1.913,56 0,00 3.046,71 1.583,00 0,00 1.489,90 5.609,72 1.890,71 0,00 6.983,04 26.295,54
MATERIAL DE
02.02 INFORMÁTICA 1.479,20 3.975,00 3.550,00 8.445,00 3.325,00 0,00 0,00 2.255,00 0,00 2.135,00 0,00 0,00 93.654,60
MATERIAL DE
02.02.01 INFORMÁTICA 1.479,20 3.975,00 3.550,00 8.445,00 3.325,00 0,00 0,00 2.255,00 0,00 2.135,00 0,00 0,00 25.164,20

37
PEÇAS E
MATERIAIS
02.03 MANUTENÇÃO 0,00 5.858,64 19.793,05 0,00 4.603,98 1.234,56 0,00 1.790,51 0,00 114,46 850,00 0,00 34.245,20
PARA
MANUTENÇÃO
02.03.01 PREDIAL 0,00 1.788,33 11.760,05 0,00 382,98 991,96 0,00 893,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.816,83
PARA
EQUIPAMENTOS
02.03.02 EM GERAL 0,00 4.070,31 8.033,00 0,00 4.221,00 242,60 0,00 897,00 0,00 114,46 850,00 0,00 18.428,37
PARA
EQUIPAMENTOS
02.03.03 DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRAMENTAS
AVULSAS NÃO
ACIONADAS POR
02.03.04 FORÇA MATRIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEL E
02.04 LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMBUSTÍVEIS E
02.04.01 LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE
02.05 LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,38 261,38
MATERIAL DE
02.05.01 LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,38 261,38
GÊNEROS
02.06 ALIMENTÍCIOS 18.000,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.169,01 28.198,78 390,00 71.758,78
GÊNEROS
02.06.01 ALIMENTÍCIOS 18.000,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.169,01 28.198,78 390,00 71.758,78
MATERIAL
MÉDICO /
ODONTOLÓGICO / 310.778,
02.07 LABORATORIAL 545.218,88 349.240,54 115.912,91 308.771,78 199.672,84 239.287,75 229.483,10 61 230.095,84 318.742,85 268.949,36 236.853,87 3.353.008,33
MEDICAMENTOS E
INSUMOS 180.774,
02.07.01 FARMACÊUTICOS 379.762,27 155.525,78 90.578,54 308.771,78 190.923,25 167.866,87 129.844,25 10 145.860,93 212.663,95 183.273,39 116.454,50 2.262.299,61
GASES MEDICINAIS 28.692,4
02.07.02 (FORNECIMENTO) 41.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 69.867,48

38
MATERIAIS
HOSPITALARES
MÉDICOS /
ODONTOLÓGICOS 101.312,
02.07.03 / LABORATÓRIAIS 124.281,61 193.714,76 25.334,37 0,00 8.749,59 71.420,88 99.638,85 03 84.234,91 106.078,90 85.675,97 120.399,37 1.020.841,24
MATERIAL
EDUCATIVO /
ESPORTIVO /
02.08 CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL
EDUCATIVO /
ESPORTIVO /
02.08.01 CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICAÇÕES EM
02.09 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICAÇÕES EM
02.09.01 GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE
02.10 CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE
02.10.01 CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VESTUÁRIO E
02.11 UNIFORMES 0,00 0,00 170,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,85
VESTUÁRIO E
02.11.01 UNIFORMES 0,00 0,00 170,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,85
OUTRAS DESPESAS
02.99 DE CONSUMO 250,00 453,80 250,00 420,00 290,00 450,00 290,00 470,00 610,00 354,00 0,00 0,00 3.837,80
OUTRAS DESPESAS
02.99.01 DE CONSUMO 250,00 453,80 250,00 420,00 290,00 450,00 290,00 470,00 610,00 354,00 0,00 0,00 3.837,80
SERVIÇOS DE 663.043,
3 TERCEIROS 666.794,33 490.863,53 689.309,68 684.111,97 730.147,06 719.139,06 682.093,89 44 603.133,12 788.800,54 714.215,31 487.360,98 7.919.012,91
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO
03.01 PREDIAL 0,00 0,00 54.832,61 19.394,71 11.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.372,32
REPAROS /
ADAPTAÇÕES /
CONSERTOS EM
03.01.01 GERAL 0,00 0,00 54.832,61 19.394,71 11.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.372,32

39
SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO /
03.01.02 DESRATIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS
03.02 EM GERAL 0,00 8.036,45 8.036,45 5.703,27 30.961,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.737,90
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS
03.02.01 EM GERAL 0,00 8.036,45 8.036,45 5.703,27 30.961,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.737,90
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS 37.221,8
03.03 DE INFORMÁTICA 9.197,30 9.197,30 35.499,86 35.780,32 35.780,32 35.780,32 0,00 5 1.741,54 39.088,53 74.002,18 0,00 313.289,52
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS 37.221,8
03.03.01 DE INFORMÁTICA 9.197,30 9.197,30 35.499,86 35.780,32 35.780,32 35.780,32 0,00 5 1.741,54 39.088,53 74.002,18 0,00 313.289,52
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO DE
03.04 VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS-
MANUTENÇÃO DE
03.04.01 VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS
03.05 LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS
03.05.01 LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS /
VEÍCULOS / 18.391,3
03.06 AMBULÂNCIA 2.381,73 5.862,03 53.554,57 26.161,73 33.865,67 30.961,73 30.961,73 3 16.760,67 63.268,40 30.961,73 0,00 313.131,32
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
03.06.01 EM GERAL 0,00 0,00 31.505,72 26.161,73 0,00 30.961,73 30.961,73 0,00 0,00 30.961,73 30.961,73 0,00 181.514,37

40
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
03.06.02 DE INFORMÁTICA 2.381,73 5.862,03 1.625,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.869,61
LOCAÇÃO DE
03.06.03 VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCAÇÃO DE 18.391,3
03.06.04 AMBULÂNCIA 0,00 0,00 20.423,00 0,00 33.865,67 0,00 0,00 3 16.760,67 32.306,67 0,00 0,00 121.747,34
03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCAÇÃO
CILINDROS GASES
03.08 MEDICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.961,73 0,00 0,00 0,00 30.961,73
LOCAÇÃO DE
CILINDROS GASES
03.08.01 MEDICINAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.961,73 0,00 0,00 0,00 30.961,73
03.09 LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE
LIMPEZA E
03.09.01 HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE
COLETA DE
RESÍDUOS
03.09.02 HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA E 14.573,1
03.10 VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 48.577,00 14.573,10 14.573,10 0,00 0 16.619,10 16.619,10 16.619,10 0,00 142.153,60
SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E 14.573,1
03.10.01 VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 48.577,00 14.573,10 14.573,10 0,00 0 16.619,10 16.619,10 16.619,10 0,00 142.153,60
03.11 TV A CABO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.11.01 TV A CABO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONIA A
03.12 CABO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.12.01 TELEFONIA A CABO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.13 INTERNET 0,00 2.080,00 0,00 4.160,00 2.080,00 2.080,00 0,00 4.160,00 2.080,00 0,00 300,00 300,00 17.240,00
03.13.01 INTERNET 0,00 2.080,00 0,00 4.160,00 2.080,00 2.080,00 0,00 4.160,00 2.080,00 0,00 300,00 300,00 17.240,00

41
OUTROS SERVIÇOS
03.14 DE INTERNET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS
03.14.01 DE INTERNET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.15 CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.15.01 CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE
03.16 LAVANDERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE
03.16.01 LAVANDERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS 241.527,
03.17 ESPECIALIZADOS 645.829,24 434.623,20 458.328,00 512.195,39 543.228,41 501.335,58 48.500,00 54 69.218,66 71.291,54 70.320,92 0,00 3.596.398,48
SERVICOS
ESPECIALIZADOS 241.527,
03.17.01 PESSOA JURIDICA 645.829,24 434.623,20 458.328,00 512.195,39 543.228,41 501.335,58 48.500,00 54 69.218,66 71.291,54 70.320,92 0,00 3.596.398,48
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
03.17.02 PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.18 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,46 663,73 1.991,19
03.18.01 SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,46 663,73 1.991,19
03.19 CONDOMINIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.19.01 CONDOMINIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HONORÁRIOS
03.20 ADVOCATÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HONORÁRIOS
03.20.01 ADVOCATÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO E
03.21 TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIME DE
03.21.01 QUILOMETRAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.02 PEDÁGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSAGENS
03.21.03 AÉREAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42
PASSAGENS
03.21.04 RODOVIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
03.21.05 TAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.06 FRETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
COM TRANSPORTE
03.21.99 E LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
HOSPEDAGEM E
03.22 ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
HOSPEDAGEM E
03.22.01 ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
PROPAGANDA E
03.23 PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00
DESPESAS COM
PROPAGANDA E
03.23.01 PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00
FORNECIMENTO 25.126,0
03.24 DE ALIMENTAÇÃO 9.386,06 31.064,55 27.967,34 27.558,55 28.663,10 29.504,61 25.237,53 2 24.838,45 0,00 0,00 0,00 229.346,21
FORNECIMENTO 25.126,0
03.24.01 DE ALIMENTAÇÃO 9.386,06 31.064,55 27.967,34 27.558,55 28.663,10 29.504,61 25.237,53 2 24.838,45 0,00 0,00 0,00 229.346,21
SERVIÇOS
03.26 ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 32.980,35 4.301,00 165,00 207,00 0,00 0,00 0,00 158.020,00 3.750,00 0,00 199.423,35
SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS
03.26.01 PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS
03.26.02 PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 32.980,35 4.301,00 165,00 207,00 0,00 0,00 0,00 158.020,00 3.750,00 0,00 199.423,35
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO 110.088,
03.27 S 0,00 0,00 17.480,90 0,00 18.442,73 101.996,72 67.096,72 38 77.828,97 77.828,97 77.828,97 42.928,96 591.521,32
SERVIÇOS 110.088,
03.27.01 ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 17.480,90 0,00 18.442,73 101.996,72 67.096,72 38 77.828,97 77.828,97 77.828,97 42.928,96 591.521,32

43
SERVIÇOS
03.28 HEMOTERÁPICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS
03.28.01 HEMOTERÁPICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HONORÁRIOS
03.29 CONTÁBEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.300,00 0,00 0,00 23.900,00
HONORÁRIOS
03.29.01 CONTÁBEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.300,00 0,00 0,00 23.900,00
OUTROS SERVIÇOS 209.255,
03.99 DE TERCEIROS 0,00 0,00 629,60 280,00 280,00 0,00 507.597,91 22 360.384,00 360.384,00 439.104,95 443.468,29 2.321.383,97
OUTROS SERVIÇOS 209.255,
03.99.01 DE TERCEIROS 0,00 0,00 629,60 280,00 280,00 0,00 507.597,91 22 360.384,00 360.384,00 439.104,95 443.468,29 2.321.383,97
TAXAS /
IMPOSTOS / 38.589,6
4 CONTRIBUIÇÕES 0,00 29.889,78 61.106,03 9.552,38 78.435,17 35.808,15 34.409,01 0 24.761,36 34.140,90 33.670,89 29.966,71 410.329,98
04.01 ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.316,27 4.746,91 156,41 7.101,18 0,00 7.964,86 0,00 2.275,82 26.561,45
04.01.01 ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.316,27 4.746,91 156,41 7.101,18 0,00 7.964,86 0,00 2.275,82 26.561,45
PIS / CONFINS / 22.331,6
04.02 CSLL 0,00 22.599,58 44.588,61 3.777,00 51.045,27 23.485,32 24.421,65 5 18.792,32 19.635,13 25.418,99 20.937,05 277.032,57
PIS / CONFINS / 22.331,6
04.02.01 CSLL 0,00 22.599,58 44.588,61 3.777,00 51.045,27 23.485,32 24.421,65 5 18.792,32 19.635,13 25.418,99 20.937,05 277.032,57
INSS SOBRE
PRESTAÇÃO DE
04.03 SERVIÇOS 0,00 0,00 2.134,00 4.774,00 5.344,23 0,00 2.046,00 2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344,23
INSS SOBRE
PRESTAÇÃO DE
04.03.01 SERVIÇOS 0,00 0,00 2.134,00 4.774,00 5.344,23 0,00 2.046,00 2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344,23
IR SOBRE
PRESTAÇÃO DE
04.04 SERVIÇOS 0,00 7.290,20 14.383,42 1.001,38 16.276,98 7.575,92 7.784,95 7.110,77 5.969,04 6.540,91 8.106,67 6.753,84 88.794,08
IR SOBRE
PRESTAÇÃO DE
04.04.01 SERVIÇOS 0,00 7.290,20 14.383,42 1.001,38 16.276,98 7.575,92 7.784,95 7.110,77 5.969,04 6.540,91 8.106,67 6.753,84 88.794,08
04.05 IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.05.01 IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.06 IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44
04.06.01 IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXA DE
04.08 INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TAXAS /
IMPOSTOS /
04.99 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,23 0,00 1.597,65
OUTRAS TAXAS /
IMPOSTOS /
04.99.01 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,23 0,00 1.597,65
SERVIÇOS
5 PÚBLICOS 0,00 204,87 289,01 589,47 403,91 381,09 376,03 403,37 401,30 299,55 402,04 368,49 4.119,13
05.01 ÁGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.01 ÁGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03 GÁS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.01 GÁS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.04 TELEFONIA FIXA 0,00 204,87 289,01 589,47 403,91 381,09 376,03 403,37 401,30 299,55 402,04 368,49 4.119,13
05.04.01 TELEFONIA FIXA 0,00 204,87 289,01 589,47 403,91 381,09 376,03 403,37 401,30 299,55 402,04 368,49 4.119,13
TELEFONIA
05.05 CELULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONIA
05.05.01 CELULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONIA VIA
05.06 RÁDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONIA VIA
05.06.01 RÁDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.07 CORREIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.07.01 CORREIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
6 BANCÁRIAS 1.693,10 1.275,75 1.097,40 2.021,69 947,88 981,05 1.753,52 2.280,61 1.909,00 1.191,50 4.645,18 1.783,00 42.361,86
06.01 TARIFAS 1.693,10 1.275,75 1.097,40 2.021,69 947,88 981,05 1.753,52 2.280,61 1.909,00 1.191,50 4.645,18 1.783,00 42.361,86

45
06.01.01 TARIFAS 530,50 608,10 1.097,40 1.064,70 944,70 865,30 671,65 917,75 751,05 1.039,95 976,90 1.783,00 11.251,00
06.01.02 JUROS 1.021,60 477,56 0,00 956,99 3,18 115,75 1.081,87 1.306,53 1.157,95 140,22 3.668,28 0,00 9.929,93
06.01.03 MULTA 141,00 190,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,33 0,00 11,33 0,00 0,00 21.180,93
OUTRAS DESPESAS 43.488,1
7 OPERACIONAIS 43.237,82 44.172,23 46.403,42 44.578,19 43.897,97 43.237,82 43.287,82 6 43.237,82 43.237,82 43.637,82 43.237,82 525.654,71
PREMIAÇÕES
CULTURAIS /
ARTÍSTICAS /
CIENTÍFICAS /
07.01 DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMIAÇÕES
CULTURAIS /
ARTÍSTICAS /
CIENTÍFICAS /
07.01.01 DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PARA
DISTRIBUIÇÃO
07.02 GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PARA
DISTRIBUIÇÃO
07.02.01 GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RATEIO DAS
DESPESAS DA
SEDE 43.488,1
07.03 CONTRATADA 43.237,82 43.900,03 46.328,42 43.647,06 43.561,37 43.237,82 43.237,82 6 43.237,82 43.237,82 43.237,82 43.237,82 523.589,78
RATEIO DE
DESPESAS SEDE 43.488,1
07.03.01 CONTRATADA 43.237,82 43.900,03 46.328,42 43.647,06 43.561,37 43.237,82 43.237,82 6 43.237,82 43.237,82 43.237,82 43.237,82 523.589,78
07.99 OUTRAS 0,00 272,20 75,00 931,13 336,60 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 2.064,93
OUTRAS DESPESAS
07.99.01 OPERACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
EMPRESTIMOS
07.99.95 ENTRE PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM
CARTÃO DE
07.99.96 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.99.97 REEMBOLSO 0,00 272,20 75,00 931,13 336,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 2.014,93

46
07.99.98 SAQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAGAMENTO DE
07.99.99 EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 42.134,52 6.000,00 0,00 4.383,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.397,52
OBRAS E
08.01 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
OBRAS E
08.01.01 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
08.02 EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 33.548,84 0,00 0,00 4.383,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.811,84
EQUIPAMENTOS
08.02.01 DIVERSOS 0,00 0,00 4.232,56 0,00 0,00 4.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.615,56
EQUIPAMENTOS
MÉDICO-
08.02.02 HOSPITALARES 0,00 0,00 29.316,28 0,00 0,00 0,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.196,28
EQUIPAMENTOS
08.02.03 DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.03 MOBILIÁRIO 0,00 0,00 1.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,40
08.03.01 MOBILIÁRIO 0,00 0,00 1.727,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,40
08.04 VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.01 VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.04.02 AMBULÂNCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTANGÍVEL
08.05 (DIREITO E USO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTANGÍVEL
08.05.01 (DIREITO E USO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENS
08.99 DURÁVEIS 0,00 0,00 6.858,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.858,28
OUTROS BENS
08.99.01 DURÁVEIS 0,00 0,00 6.858,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.858,28
1.488.17 1.341.673, 1.645.311, 1.531.590, 1.010.287,
TOTAL 1.425.725,17 1.255.241,62 1.507.416,94 1.480.398,96 1.502.317,64 1.529.226,40 1.421.391,63 5,82 53 49 16 43 18.210.175,46
1.458.44 1.297.118, 1.585.759, 1.476.805, 1.266.113,
INTRA 1.378.861,11 1.195.384,14 1.345.452,90 1.468.372,57 1.419.231,83 1.444.533,55 1.356.683,09 9,17 97 89 52 14 16.692.765,88

47
13 – INVENTÁRIO

Nº ITENS MARCA MODELO Nº SÉRIE SETOR


MESA EM L DE FÓRMICA COM
001 TAMPO AZUL, 2 GAVETAS E PÉS DE NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
FERRO
MESA EM L DE FÓRMICA COM
002 TAMPO AZUL, 2 GAVETAS E PÉS DE NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
FERRO
MESA EM L DE FÓRMICA COM
003 TAMPO AZUL, 2 GAVETAS E PÉS DE NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
FERRO
MESA EM L DE FÓRMICA COM
004 TAMPO AZUL, 2 GAVETAS E PÉS DE NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
FERRO
MESA RETANGULAR DE FÓRMICA
005 COM TAMPOAZUL, 2 GAVETAS E NOBRE NÃO TEM NÃO TEM ADM
PÉS DE FERRO
MESA RETANGULAR DE FÓRMICA
006 COM TAMPOAZUL, 2 GAVETAS E NOBRE NÃO TEM NÃO TEM ADM
PÉS DE FERRO
ESTANTE ARQUIVO CINZA DE AÇO
007 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
C/4 GAVETAS
ESTANTE ARQUIVO CINZA DE
008 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
FERRO C/4 GAVETAS
CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA
C/ ESTOFADO DE COURVIM E
009 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
RODINHAS COM DESCANSO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE COURVIM E
010 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE COURVIM E
011 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
012 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
013 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO COMUM
014 AZUL C/ESTOFADO DE TECIDO NO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
ASSENTO E ENCOSTO
ARMÁRIO ESTRUTURA METÁLICA
015 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
DE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS
016 MESINHA DE CAFÉ EM AÇO INOX NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
017 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00

48
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
018 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ADM
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
AR-CONDICIONADO SPLIT 22000
019 CBV22CBBNA MH3189106 ADM
BT/H CONSUL
MESA RETANGULAR DE FÓRMICA
SALA
020 COM TAMPOAZUL, 2 GAVETAS E NOBRE NÃO COMPETE NÃO COMPETE
MULTIDISCIPLINAR
PÉS DE FERRO

MESA RETANGULAR DE FÓRMICA SALA


021 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
COM TAMPOAZUL E PÉS DE FERRO MULTIDISCIPLINAR

CADEIRA DE ESCRITÓRIO COMUM SALA


022 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
C/ESTOFADO DE TECIDO AZUL MULTIDISCIPLINAR
CADEIRA COM ESTRUTURA,
SALA
023 ASSENTO E ENCOSTO EM METAL NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
MULTIDISCIPLINAR
BRANCA

SALA
024 AR CONCDICIONADO 7500 BTUs CONSUL CC80708ANA MJ4341532
MULTIDISCIPLINAR

ARMARIO SUSPENSO BEGE EM


POSTO DE
025 MADEIRA COM 8 PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
PRATELEIRA
ARMARIO SUSPENSO BEGE EM
026 MADEIRA COM 2 PORTAS SEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PRATELEIRA
ARMARIO SUSPENSO BEGE EM
027 MADEIRA COM 2 PORTAS 4 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PRATELEIRAS
ARMARIO SUSPENSO BEGE EM
028 MADEIRA COM 2 PORTAS UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ISOLAMENTO
PRATELEIRA
PIA BRANCA COM ARMARIO BEGE
029 EM MADEIRA DUAS PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ISOLAMENTO
PRATELEIRA
POSTO DE
030 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
PIA BRANCA COM BALCÃO EM
FORMATO EM L E ARMARIO COR POSTO DE
031 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
BEGE DE 8 PORTAS E UMA ENFERMAGEM - CTI
PRETELEIRA
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA
032 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
COM DOIS DEGRAUS
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA
033 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
COM DOIS DEGRAUS
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA
034 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
COM DOIS DEGRAUS
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA
035 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
COM DOIS DEGRAUS
REFRIGERADOR BRANCO UMA POSTO DE
036 CONSUL CRC 28EBANA JF0012471
PORTA 280L ENFERMAGEM - CTI
CARRINHO PARA CURATIVO EM
037 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
CARRINHO PARA CURATIVO EM
038 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
039 SUPORTE PARA EXTINTOR EM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI

49
INOX
SUPORTE PARA EXTINTOR EM
040 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX
SUPORTE PARA EXTINTOR EM
041 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX
042 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
043 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
044 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
045 EXTINTOR DE INCENDIO CO2 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
CADEIRA DO PAPAI COM
046 ESTRUTURA METÁLICA BRANCA E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ESTOFADO EM COURVIM AZUL
CADEIRA DO PAPAI COM
047 ESTRUTURA METÁLICA BRANCA E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ESTOFADO EM COURVIM AZUL
CADEIRA DO PAPAI COM
048 ESTRUTURA METÁLICA BRANCA E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ESTOFADO EM COURVIM AZUL
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
POSTO DE
049 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
POSTO DE
050 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
POSTO DE
051 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
052 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
053 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
054 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO AZUL C/
ESTOFADO DE TECIDO NO
055 ENCONSTO E ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODINHAS COM APOIO PARA
BRAÇO
CADEIRA EM ESTRUTURA
056 METÁLICA ASSENTO E ENCOSTO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PLASTICO AZUL
CADEIRA EM ESTRUTURA
057 METÁLICA ASSENTO E ENCOSTO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PLASTICO AZUL

50
CADEIRA COM ESTRUTURA
058 METÁLICA BRANCA ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ENCOSTO METALICO
CADEIRA COM ESTRUTURA
059 METÁLICA BRANCA ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ENCOSTO METALICO
CADEIRA DE ESCRITÓRIO COMUM
060 AZUL C/ESTOFADO DE TECIDO NO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ASSENTO E ENCOSTO
BIOMBO EM ESTRUTURA METALICA
061 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCO COM 4 ABAS E RODIZIO
062 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL LIMPO ESTRUTURA EM
063 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM DUAS CESTAS DE
METAL
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL LIMPO ESTRUTURA EM
064 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM DUAS CESTAS DE
METAL
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL SUJO ESTRUTURA EM
065 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM EXPURGO
INOX COM DUAS CESTAS DE
METAL
ARMARIO SUSPENSO BEGE EM
066 MADEIRA COM 3 PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FILTRO
PRATELEIRA
PIA BRANCA COM ARMARIO BEGE
067 EM MADEIRA TRES PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FILTRO
PRATELEIRA
068 TANQUE EM INOX NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FILTRO
069 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FILTRO
070 APARELHO DE RAIO X MÓVEL SHIMADZU MOBILEART ECO 3YCFC391905 CTI
071 APARELHO DE RAIO X MÓVEL SHIMADZU MOBILEART ECO 3YCFC3918039 CTI
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
072 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
073 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
074 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
075 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
076 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
077 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
078 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
079 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
080 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
081 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
082 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO

51
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
083 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
084 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
085 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
086 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
087 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
088 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
089 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
090 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
091 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
092 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
093 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
094 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
095 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
096 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
097 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
098 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
099 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
100 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
101 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
102 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
103 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODIZIO
ESTANTE EM ESTRUTURA
104 METALICA COM 6 PRATELEIRA EM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
INOX COM RODÍZIO
ESTANTE COM ESTRUTURA EM
105 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
MADEIRA UM PRATELEIRA
MESA DE MAIO EM INOX COM
106 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA DE MAIO EM INOX COM
107 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA DE MAIO EM INOX COM
108 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA DE MAIO EM INOX COM
109 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA DE MAIO EM INOX COM
110 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
PIA BRANCA COM ARMARIO BEGE
111 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
EM MADEIRA DUAS PORTAS E UMA

52
PRATELEIRA

PIA BRANCA COM ARMARIO BEGE


112 EM MADEIRA DUAS PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PRATELEIRA
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
113 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
114 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
115 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
116 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
117 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
118 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
119 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
120 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
121 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
122 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
123 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
124 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
125 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
126 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
127 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
128 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
129 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
130 GAVETA E UMA PORTA GUARDA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME

53
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
GAVETA E UMA PORTA GUARDA
131 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME COM MESA PARA
REFEIÇÃO
CRIADO MUDO BRANCO COM UMA
GAVETA E UMA PORTA GUARDA
132 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
VOLUME COM MESA PARA
REFEIÇÃO
MESA BALCÃO EM FORMATO L EM
133 MADEIRA FORRADA EM FORMICA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BEGE COM DUAS PRETELEIRAS
MESA PARA COMPUTADOR EM
134 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
MADEIRA BEGE UMA PRATELEIRA
MESA EM ESTRUTURA METÁLICA
135 TAMPO EM MADEIRA CINZA SEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETA
MESA EM ESTRUTURA METÁLICA
136 TAMPO EM MADEIRA BEGE SEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETA
MESA PARA CURATIVO EM INOX
137 DUAS SUPERFICIES EM INOX COM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA ESTRUTURA METALICA
138 CINZA TAMPO EM MADEIRA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA SEM GAVETA
MESA ESTRUTURA METALICA
139 CINZA TAMPO EM MADEIRA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA SEM GAVETA
MESA DE BANHO ESTRUTURA EM
140 INOX DUAS SUPERFICIES COM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
MESA DE BANHO ESTRUTURA EM
141 INOX DUAS SUPERFICIES COM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
RODIZIO
PRATELEIRAS EM MADEIRA
142 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
143 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
144 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
145 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
146 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
147 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
148 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
149 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
150 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
151 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
FORRADA EM FORMICA COR BEGE
PRATELEIRAS EM MADEIRA
152 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
PRATELEIRAS EM MADEIRA
153 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA

54
PRATELEIRAS EM MADEIRA
154 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA*
PRATELEIRAS EM MADEIRA
155 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
PRATELEIRAS EM MADEIRA
156 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
PRATELEIRAS EM MADEIRA
157 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
PRATELEIRAS EM MADEIRA
158 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
PRATELEIRAS EM MADEIRA
159 FORRADA EM FORMICA COR NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA
TRILHO PARA CORTINA EM
160 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
161 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
162 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
163 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
164 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
165 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
166 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
167 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
168 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
169 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
170 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
171 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
172 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO L
TRILHO PARA CORTINA EM
173 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO U
TRILHO PARA CORTINA EM
174 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO U
TRILHO PARA CORTINA EM
175 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO RETO
TRILHO PARA CORTINA EM
176 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ALUMINIO EM FORMATO RETO
CARRINHO DE PARADA
ESTRUTURA METALICA BRANCO 4
177 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETAS TAMPO E PRATELEIRA
EM INOX COM RODIZIO
CARRINHO DE PARADA
178 ESTRUTURA METALICA BRANCO 4 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETAS TAMPO E PRATELEIRA

55
EM INOX COM RODIZIO

CARRINHO DE PARADA
ESTRUTURA METALICA BRANCO 4
179 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETAS TAMPO E PRATELEIRA
EM INOX COM RODIZIO
CARRINHO DE PARADA
ESTRUTURA METALICA BRANCO 4
180 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
GAVETAS TAMPO E PRATELEIRA
EM INOX COM RODIZIO
181 TANQUE EM INOX NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
182 TANQUE EM INOX NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
183 NEGATOSCÓPIO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
184 NEGATOSCÓPIO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ESTANTE EM MADEIRA COR
185 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
BRANCA UMA PRATELEIRA
ARMÁRIO ESTRUTURA METÁLICA
186 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
DE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS
ARMÁRIO ESTRUTURA METÁLICA
187 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
DE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS
ARMÁRIO ESTRUTURA METÁLICA
188 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
DE 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS
ARMARIA SUSPENSO EM MADEIRA
189 AMARELO 6 PORTAS 15 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
ESCANINHOS SEM PRATELEIRA
ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA
190 MARROM 4 PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM CTI
PRATELEIRA
POSTO DE
191 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI

POSTO DE
192 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
PIA EM INOX COM ARMARIO COR
POSTO DE
193 MARROM 4 PORTAS E UMA NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
PRATELEIRA
PIA EM FORMATO L BRANCA COM
POSTO DE
194 ARMARIO AMARELO EM MADEIRA 6 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENFERMAGEM - CTI
PORTAS E 1 PRATELEIRA

BALCÃO DE MADEIRA NA COR POSTO DE


195 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
AMARELA ENFERMAGEM - CTI

ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 4 PRATELEIRAS
196 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X GUARDA
1,20 EQUIPAMENTOS
PRATELEIRA EM MADEIRA
197 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM GUARDA
FORRADA EM FORMICA BRANCA
EQUIPAMENTOS
PRATELEIRA EM MADEIRA
198 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM GUARDA
FORRADA EM FORMICA BRANCA
EQUIPAMENTOS
199 TANQUE EM INOX NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM DML

56
PRATELEIRA EM MADEIRA
200 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
FORRADA EM FORMICA BRANCA DML
PRATELEIRA EM MADEIRA
201 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
FORRADA EM FORMICA BRANCA DML
PRATELEIRA EM MADEIRA
202 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
FORRADA EM FORMICA BRANCA DML
PRATELEIRA EM MADEIRA
203 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
FORRADA EM FORMICA BRANCA DML
CADEIRA LONGARINA ESTRUTURA
204 METÁLICA 2 LUGARES ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENCOSTO PLASTICO AZUL DML
CADEIRA LONGARINA ESTRUTURA
205 METÁLICA 2 LUGARES ASSENTO E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
ENCOSTO PLASTICO AZUL DML
206 PIA INOX COM DUAS CUBAS NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM EXPURGO
ARMARIO GUARDA VOLUME EM
207 ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
16 PORTAS REPOUSO
ARMARIO GUARDA VOLUME EM
208 ESTRUTURA METÁLICA CINZA COM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
16 PORTAS REPOUSO
BELICHE ESTRUTURA METÁLICA
209 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
CINZA REPOUSO
BELICHE ESTRUTURA METÁLICA
210 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
CINZA REPOUSO
BELICHE ESTRUTURA METÁLICA
211 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
CINZA REPOUSO
BELICHE ESTRUTURA METÁLICA
212 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM
CINZA REPOUSO
REFRIGERADOR BRANCO UMA
213
PORTA 280L CONSUL CRC 28EBANA JF0012405 REPOUSO
214 QUADRO BRANCO DE AVISO NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM REPOUSO
REFRIGERADOR BRANCO UMA
215
PORTA 280L CONSUL CRC 28EBANA JF0012451 FARMÁCIA
ESCADA DE ESTRUTURA METALICA
216 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
COM DOIS DEGRAUS
ARMÁRIO ESTRUTURA METÁLICA
217 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
DE 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
218 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
219 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
220 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
221 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
MESA EM ESTRUTURA METÁLICA
222 TAMPO EM MADEIRA BEGE SEM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
GAVETA

57
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
223 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
224 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
225 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM FARMÁCIA
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
226 CAIXA PRATELEIRA MARROM NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM REPOUSO
227 MARCAPASSO BIOTRONIK EDP 20/B 45601913 CTI
MESA EM MADEIRA BRANCA C/4
228 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ESTOQUE
GAVETAS
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
229 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
230 NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
MESA ESTRUTURA METÁLICA NA
231 COR CINZA, TAMPO MADEIRA E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ESTOQUE
FORMICA COR BEGE
MESA ESTRUTURA METÁLICA NA
232 COR CINZA, TAMPO MADEIRA E NÃO TEM NÃO TEM NÃO TEM ESTOQUE
FORMICA COR AZUL
233 CAMA ELÉTRICA - LEITO 1 LINET ELEGANZA 20090257200 CTI
234 CAMA ELÉTRICA - LEITO 2 LINET ELEGANZA 20110115478 CTI
235 CAMA ELÉTRICA - LEITO 3 LINET ELEGANZA 20090261813 CTI
ARJOHUNTLEIG
236 CAMA ELÉTRICA - LEITO 4 ENTERPRISE 5000 P0308941 CTI
H
237 CAMA ELÉTRICA - LEITO 5 LINET ELEGANZA 20110115501 CTI
238 CAMA ELÉTRICA - LEITO 6 LINET ELEGANZA 200902578509 CTI
239 CAMA ELÉTRICA - LEITO 7 LINET ELEGANZA 20090263861 CTI
240 CAMA ELÉTRICA - LEITO 8 LINET ELEGANZA 20090263793 CTI
ARJOHUNTLEIG
241 CAMA ELÉTRICA - LEITO 9 ENTERPRISE 5000 P0308941 CTI
H
242 CAMA ELÉTRICA - LEITO 10 LINET ELEGANZA 20090263793 CTI
ARJOHUNTLEIG
243 CAMA ELÉTRICA - LEITO 11 ENTERPRISE 5000 P0308823 CTI
H
244 CAMA ELÉTRICA - LEITO 12 * STRYKER FL23E J14970 CTI
ARJOHUNTLEIG
245 CAMA ELÉTRICA - LEITO 13 ENTERPRISE 5000 P0308822 CTI
H
246 CAMA ELÉTRICA - LEITO 14 LINET ELEGANZA 200990263828 CTI
247 CAMA ELÉTRICA - LEITO 15 LINET ELEGANZA 20090261812 CTI
248 CAMA ELÉTRICA - LEITO 16 LINET ELEGANZA 20100046980 CTI
249 CAMA ELÉTRICA - LEITO 17 LINET ELEGANZA 20110115499 CTI
250 CAMA ELÉTRICA - LEITO 18 * STRYKER FL23E J15126 CTI
251 CAMA ELÉTRICA - LEITO 19 LINET ELEGANZA 20100041133 CTI

58
252 CAMA ELÉTRICA - LEITO 20 LINET ELEGANZA 20100046981 CTI
253 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT02 MINDRAY BENEVIEW T5 CM-38133080 CTI

254 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT03 DRAGER INFINITY DELTA XL 6002369271 CTI

255 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT05 MINDRAY BENEVIEW T5 CM-38133085 CTI


256 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT08 MINDRAY IPM 9800 DM29014574 CTI
257 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT12 MINDRAY BENEVIEW T5 CM-38133083 CTI
258 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT13 DIXTAL DX2021 121504816 CTI
259 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT14 MINDRAY BENEVIEW T5 CM-3B134328 CTI
260 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT17 MINDRAY BENEVIEW T5 38133086 CTI

261 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT18 DRAGER INFINITY DELTA XL 6002505677 CTI

262 MONITOR MULTIPARÂMETRO LT19 DRAGER INFINITY DELTA XL 6002638266 CTI

263 MONITOR MULTIPARÂMETRO DRAGER INFINITY DELTA XL 6002519671 ESTOQUE

264 MONITOR MULTIPARÂMETRO DIXTAL DX2021 121504677 ESTOQUE


265 VENTILADOR PULMONAR LT03 MAQUET SERVO-S 16456 CTI
266 VENTILADOR PULMONAR LT09 MAQUET SERVO-S 16656 CTI
267 VENTILADOR PULMONAR LT11 MAQUET SERVO-S 16446 CTI
268 VENTILADOR PULMONAR LT12 MAQUET SERVO-S 15435 CTI
269 VENTILADOR PULMONAR LT14 MAQUET SERVO-S 16518 CTI
270 VENTILADOR PULMONARLT16 MAQUET SERVO-S 27277 CTI
271 VENTILADOR PULMONAR LT17 MAQUET SERVO-S 27276 CTI
272 VENTILADOR PULMONAR LT18 MAQUET SERVO-S 16509 CTI
273 VENTILADOR PULMONAR LT19 MAQUET SERVO-S 16588 CTI
274 VENTILADOR PULMONAR LT20 MAQUET SERVO-S 16400 CTI
VENTILADOR PULMONAR TRANSP.
275 DRAGER OXYLOG3000 SRZB0185 CTI
(CARRO PARADA)
VENTILADOR PULMONAR TRANSP.
276 DRAGER OXYLOG3000 PLUS ASJC-0021 CTI
(CARRO PARADA)
277 VENTILADOR PULMONAR TRANSP. DRAGER OXYLOG3000 SSAC-0114 ESTOQUE
278 VENTILADOR PULMONAR TRANSP. DRAGER OXYLOG3000 SRZC-0038 ESTOQUE
279 DESFIBRILADOR (CARRO PARADA) ZOLL M SÉRIES T080101007 CTI
280 DESFIBRILADOR (CARRO PARADA) ZOLL R SÉRIES ALS 6662PVELST CTI
281 ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) SCHILLER CTI
282 BALANÇA P URANO UBB 15/5 291239 CTI
283 BALANÇA P BALMAK MOBILE BABY 24992 CTI
284 ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) ECAFIX ECG125 223329 CTI
285 ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) ECAFIX ECG125 223330 CTI
ARMÁRIO DE MADERIA AMRELO
286 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE POSTO DE
COM 4 GAVETAS
ENFERMAGEM - CTI
TRILHO PARA CORTINA EM
287 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
ALUMÍNIO EM FORMATO L
AR - CONDICIONADO SPLIT 58000
288 CARRIER 38CCL060535MC CTI
BTU 2217B10925248

59
AR - CONDICIONADO SPLIT 58000
289 CARRIER 38CCL060535MC 2217B10925252 CTI
BTU
AR - CONDICIONADO SPLIT 18000
290
BTU CARRIER 42MACA1855 NÃO COMPETE ISOLAMENTO
AR - CONDICIONADO SPLIT 58000
291
BTU FONTAINE FON60INT NÃO COMPETE CTI
AR - CONDICIONADO SPLIT 58000
292
BTU FONTAINE FON60INT NÃO COMPETE CTI
AR - CONDICIONADO SPLIT 12000
293
BTU MIDEA 42MFCW12M5 NÃO COMPETE ESTOQUE
AR - CONDICIONADO SPLIT 12000
294 MIDEA 38KCX12S5 ESTOQUE
BTU 4517B12157688
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
295 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
296 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
297 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
298 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,60 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
299 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
300 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
301 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
302 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
303 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
304 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
305 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00
ESTANTE EM ESTRUTURA
METALICA COM 6 PRATELEIRAS
306 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE ESTOQUE
VAZADA COR CINZA 0,40 X 0,92 X
2,00

60
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
307 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
308 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
309 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
310 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
311 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
312 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
313 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
314 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
315 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
SUPORTE PARA SORO ESTRUTURA
316 NÃO COMPETE NÃO COMPETE NÃO COMPETE CTI
INOX COM RODIZIO
ST. JUDE
317 MARCAPASSO 3077 1623220 CTI
MEDICAL
AR - CONDICIONADO SPLIT 12000
318 BTU MIDEA 5117B12583255 42MACA12S5 ISOLAMENTO

61
14 – PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DOS LAGOS – RIO


CNPJ: 07.813.739/0001-61

Data, hora e local: No dia 15 de abril de 2019, às 11:00 horas, na Avenida Angélica, n. 321, Sala 236, Santa
Cecília, São Paulo, SP.

Convocação: A convocação da presente sessão deliberativa se deu, pela Presidente do Conselho de


Administração, em razão do fechamento das contas, referentes ao exercício financeiro de 2018.

Presença: Estiveram presentes os associados José Marcus Antunes de Andrade, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade n. 3.962.167 SSP/SP e inscrito no CPF sob o
n. 530.342.528-20; Bruno Alves Costa, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade n.
52-64830-2, expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob
o n. 021.909.027-03, José Carlos Jorge Lima Buechem, brasileiro, divorciado, advogado, portador da
cédula de identidade n. 139.278 OAB/RJ e inscrito no CPF sob o n. 634.809.137-68; Fabrício Oliveira
Faulhaber, brasileiro, divorciado, gerente de supervisão, portador da cédula de identidade n. 7.358.422
SSP/MG e inscrito no CPF sob o n. 905.991.876-20; Alex Emanuel Nunes Baldace, brasileiro, casado,
fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n. 71151-F CREFITO/RJ e inscrito no CPF sob o n.
103.135.887-08; Bruna da Costa Abdenur Baldace, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de
identidade n. 52.89531-8 CRM/RJ e inscrita no CPF sob o n. 112.644.997-01; Maria de Fátima de Almeida
Arruda, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade n. 8.195.657-5 SSP/SP e inscrita
no CPF sob o n. 073.571.778-82; Mayara Santana Batista da Silva, brasileira, solteira, assistente
administrativa, portadora da cédula de identidade n. 29.193.413-1 DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n.
160.494.267-32.

Mesa: Iniciando-se os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração informou aos membros


presentes que a presente sessão havia sido convocada com o fim único de deliberar sobre as contas
apresentadas pela Diretoria para aprovação, nos moldes do disposto no art. 32, iniciso XIX, do Estatuto
Social.

Neste passo, o Sr. Presidente promoveu a abertura dos trabalhos e leu a pauta de reunião, nestes termos:

“1. Deliberação acerca das contas do exercício financeiro de 2018”

Deliberações:
a. Aprovação das contas do exercício financeiro de 2016

62
Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente facultou a palavra ao Diretor Presidente do Instituto,
ocasião em que o mesmo apresentou aos associados presentes os principais feitos da entidade no exercício
financeiro sob exame e informou que o planejamento estratégico para o exercício de 2019 já estava sendo
construído e executado.

Nada mais a falar, a palavra foi tomada pelo Sr. Presidente que, colocou em votação a aprovação das
contas, leia-se: demonstrações contábeis e financeiras, relatórios de gestão e balanço patrimonial, referentes
ao exercício financeiro de 2018.

Tendo em conta que não ocorreram quaisquer objeções e a aprovação ocorreu de forma unânime, o Sr.
Presidente, proclamou que foram aprovadas pelo Conselho de Administração as contas do exercício
financeiro de 2018 do Instituto dos Lagos – Rio.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos às 12:25 horas e lavrada esta ata
que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente e Secretário.

63
23/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador

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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.813.739/0007-57
Razão Social:INSTITUTO DOS LAGOS RIO
Endereço: R XAVIER CURADO SN / MARECHAL HERMES / RIO DE JANEIRO / RJ /
21610-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.


7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de


quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/07/2019 a 09/08/2019

Certificação Número: 2019071101363995257143

Informação obtida em 23/07/2019 12:18:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta


condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
19/07/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS


FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DOS LAGOS - RIO


CNPJ: 07.813.739/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de


responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos


em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:45 do dia 19/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2020.
Código de controle da certidão: 77C1.340E.B39A.C530
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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