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Polícia Cilvil X X
Cadastro de
Uso de Controles exigidos na legislação pertinente;
Polícia Federal X X
Substâncias Volume em estoque X autorizado;
Controladas
Exército X X
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CHECK-LIST DE DOCUMENTOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 05
ISO14001 E OHSAS18001/ ISO 45001 09/10/2020
Certificado Cadastramento de
X No caso de utilização de madeira
Consumo Florestal
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Legenda: Resultados = C (Conforme); NCA (Não-conformidade maior); NCB (Não-conformidade menor); R (Recomendação); NA (Não aplicável);
Nome e assinatura Auditor Líder:
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(7) Caso o documento mencionado ou ainda algum dado requerido em alguma das colunas não for aplicável, indicar como “NA” (não aplicável) e justificar no campo “comentários”;
(8) (Rotina válida somente para ISO14001): Em caso de validade expirada, especificar no campo “comentários”, justificativa para aceitação do documento (status “conforme”). Tal justificativa deve estar alinhada com os critérios abaixo:
Registro de solicitação de renovação protocolado junto à autoridade e com antecedência definida na legislação;
Completa conformidade das instalações em relação aos requisitos legais aplicáveis (recomendável laudo de pessoal técnico competente da empresa);
Nenhuma nova solicitação ou pendência em aberto por parte de autoridade;
Em caso de pendências respondidas pela organização (com protocolo) o tempo de resposta da autoridade expirou ou inexiste;
Evidência de followup em base regular junto à auditoridade (demonstrando proatividade na obtenção do documento);
(9) Indicar “Matriz” para sede principal e o nome do site para demais sites auditados. A verificação dos documetnos deve abranger todos os sites auditados (adicionar uma linha para cada documento).
(10) Apesar das NRs constituir documentos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em alguns casos, tais NRs relacionam-se a aspectos ambientais, sendo assim, aplicáveis também durante auditorias ISO14001.
(11) A redação das NR´s 01, 07, 09 e 18 emitidas em março de 2020 entraram em vigor 01 (hum) ano após a redação.
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