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PC -00
!#4\_" MARIA JOSE MACIEL SANTOS ANDRADE
R ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 165
00175760
Resumo da fatura em R$
CASA - RENDEIRAS
55022-170 CARUARU - PE Total da fatura anterior 7.537,00
P Pagamentos efetuados - 7.500,00
S Saldo financiado 37,00
+
Postagem: 03/01/2021 E Encargos (financiamento + moratório) 0,08
Vencimento: 13/01/2021 +
L Lançamentos atuais 7.132,39
Emissão: 03/01/2021
030121 Fechamento próxima fatura: 03/02/2021 = Total desta fatura 7.169,47
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular MARIA JOSE MACIEL SANTOS ANDRADE consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 6062.XXXX.XXXX.0976 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
541,48
13/01/2021 7.169,47 1.132,03 +23x 541,48
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 35.680,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 7.169,47 09/12 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 300,00
Retirada de recursos País(saque) 520,00 10/12 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 3.000,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.820,00 12/12 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 3.000,00
14/12 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 1.200,00
P Total dos pagamentos - 7.500,00
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 93375.832040 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134933758/0186817 Nosso Número 175/34933758-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE MACIEL SANTOS ANDRADE - 080.354.894-02 Valor do Documento R$ 7.169,47
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/01/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------
175 R$ R$ 7.169,47
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE MACIEL SANTOS ANDRADE - 080.354.894-02
R ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 165 - 55022-170 CARUARU - PE - - CASA - RENDEIRAS
Sacador Avalista:
<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w wNn Wnw wnN WnwN WnNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
28/04 EC*MERCADOLIVRE 09/10 129,21 03/11 MercPag*MERCADOLIV02/05 43,16
OSASCO OSASCO
23/05 MERCPAGO*MERCADOLI08/10 199,03 05/11 MERCPAGO *EDUAR02/10 131,00
OSASCO OSASCO
02/07 MercPago *ATIVE06/10 28,86 06/11 DIA A DIA F DRUGST02/03 57,34
OSASCO CARUARU
03/07 MercPag*MERCADOLIV06/10 44,37 06/11 DIA A DIA F DRUGSTORE - 0,02
OSASCO CARUARU
03/07 MercPag*ROBERTODOU06/06 34,13 18/11 ZOOP BRASIL*CA MOD02/10 79,90
OSASCO RIO DE JANEIR
05/07 MercPag*ALANINFOTR06/06 29,15 18/11 BELLA FLOR DECORAC02/02 47,97
OSASCO CARUARU
15/07 LOJAS AMERICANAS 206/10 137,53 18/11 KASA BELA 02/04 126,24
CARUARU CARUARU
16/07 MercPag*MERCADOLIV06/06 21,65 18/11 KASA BELA - 0,06
OSASCO CARUARU
01/08 flexpag *CELPE05/07 357,68 19/11 AUTOESCOLA DIVINOP02/02 184,23
RECIFE CARUARU
13/08 MERCPAGO*MERCADOLI05/05 482,22 25/11 MERCPAGO *IGORR02/02 82,62
OSASCO OSASCO
20/08 MercPag*MERCADOLIV05/12 320,87 26/11 B339 HIPER BOMPRE?02/15 213,26
OSASCO UARU
23/08 MercPag*MERCADOLIV05/12 130,86 26/11 B339 HIPER BOMPRE?02/15 32,00
OSASCO UARU
30/08 MercPag*MERCADOLIV04/06 97,27 30/11 MERCPAGO 02/05 108,99
OSASCO OSASCO
10/09 MERCPAGO*REDEBACKU04/06 61,65 04/12 MARIA NATALIA DE J01/02 52,50
OSASCO
16/09 MERCPAGO *MERCA04/04 428,95 05/12 MERCPAGO 105,90
OSASCO OSASCO
16/09 MERCPAGO*TEMAKLA 04/06 42,63 10/12 ZONAAZUL MOB*ZAE CARUA 10,00
OSASCO RECIFE
06/10 PAG*DiskBateria 03/04 62,50 10/12 FILIAL SHOPPING CARUAR 29,70
CARUARU CARUARU
11/10 MercPag*MERCADOLIV03/04 51,45 10/12 FILIAL SHOPPING CARUAR 44,70
OSASCO CARUARU
15/10 S V GOMES 03/03 43,00 11/12 MERCPAGO 01/05 111,37
CARATINGA
16/10 RODRIGO OTAVIO V G03/06 208,35 12/12 FILIAL SHOPPING CARUAR 44,70
CARUARU CARUARU
20/10 VIP INFORMATICA 03/05 259,80 12/12 RECVIVO*81981964853 15,00
CARUARU SAO PAULO
01/11 MercPag*GUSTAVOOLI03/10 204,39 14/12 EST PROVISAO JUROS - AN - 30,24
OSASCO
01/11 MercPag*MERCADOLIV03/04 91,51 16/12 CLOVIS FERRAGENS 01/03 143,40
OSASCO
Continua...
3003 3030
0800 720 3030
Continua...
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 7.169,47
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,38 % am 112,22 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.169,47 100,00%
Valor do IOF 196,84
Valor total a pagar 13.192,36