A113402801B

!#%.B" MARIA JOSE VITAL

PC -00
Internacional
00021131

Resumo da fatura em R$
R CEL ALIPIO FERRAZ 797
ESP BARREIROS Total da fatura anterior 819,30
11340-280 SAO VICENTE - SP Pagamento efetuado em 26/04/2021 - 820,00
S Saldo financiado - 0,70
+
Postagem: 16/05/2021 L Lançamentos atuais 1.420,77
Vencimento: 27/05/2021
= Total desta fatura 1.420,07
Emissão: 16/05/2021
160521 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA JOSE VITAL
Cartão 5487.XXXX.XXXX.6033

249,88
27/05/2021 1.420,07 219,13 +8 x 249,88
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.640,00 MARIA JOSE VITAL (final 6033)
Limite utilizado no mês 4.221,17 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 27/07 HTM*HT Como Desenh10/12 47,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.820,00 DIVERSOS .BELOHORIZONTE
28/12 VIA VAREJO 05/10 163,90
VESTUÁRIO .SAO VICENTE
02/01 MERCPAG*INCARAUTOP05/05 139,60
VEÍCULOS .OSASCO
16/02 MLP*MAGAZINELUIZA 03/03 22,01
DIVERSOS .SAO PAULO
22/02 MLP*MAGAZINELUIZA 03/03 17,36
DIVERSOS .SAO PAULO
15/03 Amazon-Marketplace02/10 110,39
VESTUÁRIO .SAO PAULO
15/03 MAGALU *MAGAZINELUIZA - 0,54
VESTUÁRIO .FRANCA
24/03 PAG*RaimundaAntera02/02 31,36
DIVERSOS .SAO VICENTE

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75785 92621.642526 50451.480003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00178926216/0090709 Nosso Número 175/78926216-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE VITAL - 058.167.368-92 Valor do Documento R$ 1.420,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 27/05/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75785 92621.642526 50451.480003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/05/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/05/2021 00178926216/0090709 FT N 16/05/2021 175/78926216-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.420,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE VITAL - 058.167.368-92
R CEL ALIPIO FERRAZ 797 - ESP BARREIROS - 11340-280 SAO VICENTE - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwnWwNnWwnN NnwN nWwN n wWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
30/03 MLP*MAGAZINELUIZA 02/02 41,97 MARIA JOSE VITAL (final 5542)
DIVERSOS .SAO PAULO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/04 UBER *TRIP 7,24 13/05 SERVICOS CLA*139911297 15,00
VEÍCULOS .Sao Paulo DIVERSOS .RIO DE JANEIR
20/04 Amazon-Marketplace01/10 110,07 Lançamentos no cartão (final 5542) 15,00
VESTUÁRIO .
22/04 MSA 572 S VICENTE 01/02 37,93
DIVERSOS . Lançamentos: produtos e serviços
22/04 TORRA TORRA 19,99 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
VESTUÁRIO .SAO VICENTE 14/04 ANUIDADE DIFERENCI07/12 10,90
22/04 ORTHODONTIC CENTER 100,00 Titular 6033
SAO VICENTE 06/05 SEG SUPER BOLSA PROT 7,19
22/04 FASHION E CHARME BIJU 19,98
TURISMO E ENTRETENIM.SAO VICENTE 16/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
26/04 MP *GENESISACESSO 20,00
DIVERSOS .SAO PAULO Lançamentos produtos e serviços 24,08
27/04 INFOLOG TI T*Fat 72767 108,69
DIVERSOS .SAO VICENTE
30/04 DM *Crunchyroll 32,00 L Total dos lançamentos atuais 1.420,77
DIVERSOS .Sao Paulo
01/05 ifood *IFOOD 38,60
Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
03/05 ifood *IFOOD 19,99
27/07 HTM*HT Como Desenh11/12 47,00
ALIMENTAÇÃO .SANTOS
28/12 VIA VAREJO 06/10 163,90
03/05 ifood *IFOOD 35,00
15/03 Amazon-Marketplace03/10 110,39
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
14/04 ANUIDADE DIFERENCI08/12 10,90
03/05 ifood *IFOOD 27,00
20/04 Amazon-Marketplace02/10 110,07
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
22/04 MSA 572 S VICENTE 02/02 37,93
03/05 Amazon.com.br 20,18
Próxima fatura 480,19
VESTUÁRIO .SAO PAULO
Demais faturas 2.399,49
03/05 Amazon-Marketplace 41,54
Total para próximas faturas 2.879,68
VESTUÁRIO .SAO PAULO
04/05 ifood *IFOOD 30,80
ALIMENTAÇÃO .SAO VICENTE
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,90 % 0,00
04/05 UDEMY.COM 27,90
Juros de mora 1,01 % am 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
Multa por atraso 2,00 % 0,00
13/05 UBER *TRIP 11,40
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .Sao Paulo
13/05 UBER *TRIP 18,33
VEÍCULOS .Sao Paulo Fique atento aos encargos para o próximo
13/05 MC DONALDS 34,00 período (27/05 a 26/06)
ALIMENTAÇÃO .SANTOS
13/05 CINEMARK SANTOS 48,00 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
TURISMO E ENTRETENIM.SANTOS
Lançamentos no cartão (final 6033) 1.381,69

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01854 VK018 16/05/2021 VKRPOF17 G0149 0021140

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.420,07
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 184,94
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.200,94 100,00 %
Valor do IOF 7,51
Valor total a pagar 1.393,39

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.420,07
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.441,01 100,00%
Total a financiar (1) 1.420,07 98,55 %
Valor do IOF (2) 20,94 1,45%
Valor total a pagar 2.248,92

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 5.640,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.640,00 100.00 %
Valor do IOF 167,87
Valor total a pagar 10.775,28

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01854 VK018 16/05/2021 VKRPOF17 G0149 0021140