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1.0 OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer os mecanismos utilizados pela

NOME DA EMPRESA para monitorar e medir, as características principais de
suas operações e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio
ambiente.

Este procedimento também estabelece o mecanismo para acompanhar o

desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com Objetivos
e Metas da NOME DA EMPRESA.

2.0 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se ao Sistema de Gestão Ambiental da EMPRESA.

3.0 SIGLAS E DEFINIÇÕES

SGA: Sistema de Gestão Ambiental.

PGA: Procedimento de Gestão Ambiental.
IGA: Instrução de Gestão Ambiental.
RPGA: Registro do Procedimento de Gestão Ambiental.
GIAP: Grupo de Implementação Ambiental.
RSGA: Representante do SGA.

4.0 REFERÊNCIAS

 NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental

 PGA - 6.1.2 - Identificação de Aspectos Ambientais

 PGA - 7.5.2 - Controle de Registros

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5.0 PROCEDIMENTO

5.1 Monitoramento de Aspectos Ambientais Significativos

Os aspectos ambientais a serem monitorados, conforme descrito na Planilha de

Avaliação de Aspectos Ambientais são:

Efluente Industrial
É feito um monitoramento anual deste efluente através de análises químicas
efetuadas por laboratórios especializados.

O resultado da análise emitido no laudo técnico deve atender aos padrões de

lançamentos fixados na legislação.

O Departamento da qualidade é o responsável pelo monitoramento cabendo a ele

contratar laboratório especializado para coletar as amostras de efluentes
industriais a serem analisadas.

Gases de Combustão - Fumaça Preta de Veículos, Gerador à Diesel e teste

das Máquinas Industriais;

Veículos de terceiros: Para os veículos que entram na empresa, a portaria

realiza a verificação com a escala de Ringelmann para verificar a emissão de
fumaça preta. O resultado do teste é anotado no registro apropriado. Se houver
suspeita de enegrecimento da fumaça expelida pelo escapamento, o teste deve
ser feito de imediato.

Gerador: Teste no gerador de energia de emergência, para verificar emissão de

fumaça preta e o resultado é anotado na “Planilha de fumaça preta do gerador”.
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Máquinas Industriais: É realizado pelo colaborador responsável pelo teste final

da máquina um monitoramento de fuligem emitida pela máquina produzida através
de um equipamento “Teste de Fuligem” onde deverá seguir uma escala entre 0 a 3
conforme padrão estabelecido.

Condições para Medição de fumaça preta.

Os testes são executados com auxílio de um cartão com o padrão comparativo de
emissão de Ringelmann, seguindo as instruções contidas no próprio cartão. O
grau de enegrecimento da fumaça dos veículos movidos a diesel testados, em
qualquer regime de funcionamento, não pode exceder o padrão nº 2, por mais de
5 segundos consecutivos. Para o gerador de emergência, não pode exceder o
padrão nº 1, por mais de 5 segundos consecutivos. Os resultados são
evidenciados nos impressos: “Controle de fumaças de veículos” e “Planilha de
fumaça do Gerador”.

Tomada de Ações
Quando a portaria constatar veículos que se encontrem fora do nível aceitável (>
Nível 2) da escala de Ringelmann deverá registrar no controle de fumaça de
veículos e comunicar o Departamento de XXXXXXXX para que seja aberta uma
Não Conformidade.

A partir da segunda notificação não será permitida a entrada na empresa, de

veículos de terceiros reincidentes, enquanto o veículo terceirizado não estiver
regularizado ou mediante autorização pelos departamentos responsáveis.

Quando for constatado que a fumaça preta de gerador estiver fora do padrão Nº1,
será comunicado o departamento de Manutenção para que sejam tomadas as
ações necessárias para a normalização do mesmo.
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Ruído Externo
São realizados testes de medição do nível de ruído externo da XXXXX, para
verificar o nível e checar junto aos vizinhos, se está ocorrendo algum incômodo.
Os locais a serem verificados externamente são os pontos descritos conforme
(Mapa de Medição de Ruído área externa) e os resultados obtidos são registrados
no “Relatório de medição de ruídos” e assinada pelo Departamento de XXXXXX
“RD” e arquivado em uma pasta própria no Departamento.

Equipamento de Medição
As medições devem ser feitas com o medidor de nível sonoro (decibelímetro),
devidamente calibrado por laboratório competente. Deve ser usada a escala de
compensação A e obter respostas de leitura rápida (fast).

Condições para Medição

As medições no ambiente externo devem ser efetuadas a 1,2m acima do solo e,
no máximo, a 2m de paredes, edifícios e outras superfícies refletoras. Quando as
circunstâncias exigem, as medições podem ser efetuadas a diferentes alturas e
próximo à parede, desde que isto seja especificado e levado em consideração.

Nota: Deve-se tomar cuidado para evitar a influência no resultado de sons não
desejados; como, por exemplo, o ruído da via de tráfego.

O Procedimento e o Relatório devem seguir os itens referenciados na NBR 10151,

sempre que aplicável.

Independentemente da freqüência anual para realização das medições, havendo

reclamações externas (comunidade em geral), deverá realizar novas medições
registrando seus valores no Relatório de Medição de Ruído e tomar as ações
necessárias.
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Água para consumo Humano

O monitoramento da potabilidade da água para consumo humano é realizado
através de um programa que compreende: análises de potabilidade efetuadas por
laboratórios especializados, limpeza e desinfecção das caixas d’agua e registros
de potabilidade da água de garrafão.

Os resultados das análises emitidas no Laudo técnico devem atender aos padrões
de potabilidade fixados na legislação.

Planos de Manutenção em geral.

O monitoramento dos planos de manutenção será realizado conforme
periodicidade definido nos mesmos.

Monitoramento de caminhão (Resíduos)

O monitoramento dos caminhões que fazem as coletas de resíduos na XXXXX,
deverá ser realizado através da verificação de alguns itens conforme abaixo:

Condições de equipamentos:
- Extintores (Validade)
- Acento da carroceria
- Kit de sinalização
- Pneus
- Visual geral
- Placa de sinalização

Documentos:
- Anotar o nome do motorista
- Nº carteira de motorista
- Nº Mopi
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Kit de emergência:
- Verificar se é compatível com o produto transportado

Monitoramento para Objetivos e Metas

Vide procedimento específico de objetivos, metas e programas ambientais.

Monitoramento de Consumo de Recursos Naturais

Mensalmente a XXXXX, realiza o monitoramento do consumo de recursos
naturais, energia elétrica e água do poço artesiano, onde o resultado deste
controle é registrado na planilha de controle de resíduos e recursos naturais.

Monitoramento de Captação de Água do Poço Artesiano

Será feito um acompanhamento diário, onde será anotada a leitura do Hidrômetro
em uma planilha pela segurança Patrimonial de hora em hora, para ter um
acompanhamento mais próximo do consumo, onde em qualquer problema no
consumo, será verificado onde está tendo este desvio, e tomar uma ação para a
contenção do problema e não comprometer a captação da água conforme limite
da Outorga.

No final de cada mês será feita uma medição do Hidrômetro e estes dados serão
lançados em um gráfico para ter um melhor acompanhamento dos meses
anteriores e será arquivada no departamento da Manutenção.

Coleta Seletiva
O monitoramento dos lixos recicláveis é verificado mensalmente pelo encarregado
de Recursos Humanos, checando o total (Kg) de recicláveis que foram enviados a
empresa recicladora.
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Resíduo
Será realizado um monitoramento dos resíduos gerados na empresa, através da
Planilha de Controle de Resíduo e recursos naturais, onde constam os resíduos
recicláveis e os resíduos enviados para as empresas especializadas com os
devidos Cadri.

Resto in gesta / in Natura

O monitoramento do resto in gesta / in natura é verificado mensalmente pela
responsável do restaurante checando o resto de alimentos que poderia ser
consumido pelos colaboradores, para que seja incluso na planilha de controle de
resíduos e recursos naturais.

Energia Elétrica
O monitoramento do consumo de energia elétrica é verificado mensalmente,
checando na conta de energia elétrica, para que seja incluso na planilha de
controle de Resíduos e recursos naturais.

Parâmetros excedidos constados no monitoramento

Quando algum parâmetro legal for excedido no monitoramento, deverá ser aberto
um Relatório de Ação Corretiva e Preventiva Ambiental ou plano de ação no
sistema, para verificação da causa e tomada de ações corretivas/preventivas.

Calibração de instrumentos
Todos os instrumentos utilizados na medição devem ser calibrados e uma cópia
atualizada do Certificado de Calibração do instrumento deve ser mantida.

Tabela dos Monitoramentos Previstos / Responsáveis

A tabela seguinte resume quais os são os monitoramentos previstos e os
responsáveis pela sua realização. O detalhamento técnico e demais condições
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relativas ao mesmo estão contidas nos registros do monitoramento e nos

relatórios de análise crítica, quando requeridos.

PARÂMETRO LEGAL
FREQÜÊNCIA DE ÁREA
ITEM MONITORADO OU DOCUMENTO DE
MONITORAMENTO RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA
Ruído externo
Efluente Industrial
Potabilidade (Poço /
Cozinha)
Potabilidade
(Garrafão)
Desinfecção caixas
d’água
Fumaça preta de
veículos de terceiros
Fumaça preta
gerador
Atividades
exercidas / resíduos

As principais características dos aspectos ambientais significativos deverão ser

listadas em RPGA 9.1 - 01 - 01 - Aspectos para Monitoramento e Medição,
mediante a revisão do RPGA 6.1.2 - 02 - Registro de Aspectos e Impactos
Ambientais. As atividades de monitoramento e/ou medição de características
chaves associadas a estes aspectos deverá ser realizada conforme determinado
nos RPGA 9.1 - 01 - 01 - Aspectos para Monitoramento e Medição.

Os aspectos ambientais que são monitorados através de inspeções visuais, terão

seu monitoramento realizado de acordo com o RPGA 9.1 - 01 - 02 - Check - List
de Inspeção Ambiental. Esta atividade/inspeção deverá ser realizada
trimestralmente pelo Representante do SGA.
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Os resíduos sólidos gerados são controlados de acordo com o PGA - 8.1 - 03 -

Controle e Dispos. Residuos sólidos.

5.2 Acompanhamento de Objetivos e Metas

O acompanhamento dos Objetivos e Metas da NOME DA EMPRESA será

realizado de acordo com o estabelecido em RPGA 9.1 - 01 - 03 -
Acompanhamento de Objetivos e Metas. Este registro deverá ser preenchido
anualmente.

5.3 Equipamentos de Monitoramento

Quando for necessária a utilização de equipamentos de medição para

monitoramento de características significativas, estes devem ser calibrados,
conforme controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaio.

Nos casos de medição efetuadas por empresas contratadas, estes deverão

fornecer certificado atualizado de calibração dos equipamentos utilizados.

5.4 Análise Crítica e Registros.

Durante a análise crítica pela administração, os status corrente dos Objetivos e

Metas deverá ser apresentado e discutido pelo grupo.

Os registros gerados devem ser mantidos.

6.0 Registros.

 RPGA 9.1 - 01 - 01 - Aspectos para Monitoramento e Medição.

 RPGA 9.1 - 01 - 02 - Check - List de Inspeção Ambiental.