AC FISCAL

IMPORTAÇÃO ARQUIVO SPED ICMS/IPI

Esse manual tem por objetivo mostrar o que deve estar cadastrado no AC Fiscal para que
a importação do arquivo do SPED ICMS seja processada de forma correta.

Visualizaremos agora os principais pontos relevantes a serem informados no AC Fiscal.

Acessando o menu movimentos – importar, será apresentada a tela conforme imagem

abaixo:

Nessa tela, iremos selecionar a opção de “Procurar” e em seguida “SPED ICMS/IPI” para
localizar o arquivo que foi gerado no leiaute do SPED e em seguida importá-lo.

Ao realizar a importação do arquivo, será apresentada a seguinte imagem:

Selecionando o botão , iremos preencher as configurações necessárias para a

correta conversão do arquivo, como mostra a imagem abaixo.

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 Configurando as abas para a importação do arquivo SPED:

1. Geral:

Na aba geral, temos as opções a seguir:

Não converter inventário: Marcar, somente quando no arquivo gerado no leiaute SPED
conter os registros H005 e H010, e não desejar que estes sejam convertidos;

Grupo dos Produtos Padrão: Informar para que no momento da conversão do arquivo o
sistema possa preencher os produtos e vincular estes a um grupo;

Serviço (ISS) Padrão: Informar o serviço padrão para vincular ao lançamento das notas

Comentário: Informar o comentário para que em uma posterior consulta possa localizar
facilmente as informações anteriormente importadas.

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 2. NF de Mercadoria:

Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no

cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos cancelados, NF-e
denegada e Inutilizada, possa ser convertida com a data de emissão, pois no arquivo
SPED não se tem essa informação;

Não converter NF-e (Doc. Próprio e Saída): Marcando essa opção não serão
convertidas as notas de emissão da empresa;

Na geração do arquivo SPED, não há necessidade de gerar os itens para esses

documentos, consequentemente, na importação, como não tem a informação do item na
nota, este não será importado.

Nesses casos o ideal é marcar a opção de não converter os documentos próprios, realizar
a importação dos outros documentos, e essas notas, importar pelo XML ou WEB

Opções de Rateio: Serve para quando no arquivo existir um documento com frete,
seguro ou outra despesa, essas informações possam ser rateadas dentro dos lançamento
dos itens.

3. NF de Venda a Consumidor:

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As informações referentes a Nota de Venda a Consumidor somente devem ser
preenchidas quando no arquivo não conter os dados.

EX: Se no arquivo vier o CFOP, não é preciso que se preencha o campo do CFOP
padrão, pois o que será convertido é o CFOP que vem no arquivo.

4. Cupom Fiscal:

Assim como no caso das Notas de venda a Consumidor, as informações referentes ao

Cupom Fiscal somente devem ser preenchidas quando no arquivo não conter os dados.

Quando na importação do arquivo SPED, se deparar com a situação na qual não estão
sendo convertidos os itens do cupom, lembre-se que para esse tipo de documento,
somente se gera o item quando o perfil da empresa for “A”, de acordo com a legislação.
Então, no caso de a empresa ser do perfil “B” não terá a informação do item no arquivo
SPED.

Para que possa importar o item desse documento, deve gerar o arquivo SPED no perfil
“A”, mesmo a empresa pertencendo ao perfil “B”, pois assim serão gerados os itens
desses documentos, e somente quando for gerar o arquivo do AC Fiscal para o SPED
ICMS informar o peril correspondente a empresa.

5. NF de Serviço de Transporte:

Informar o código do Serviço padrão para as empresas que trabalhem com esse tipo de
documento.

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 6. Energia Elétrica:

Quando no arquivo possuir documentos referentes a conta de energia, informar o CST de

PIS/COFINS e marcar a opção para que seja sugerido a base de cálculo dos mesmos.

7. Conhecimentos de Transporte de Carga:

Preencher a data de emissão dos documentos com a data final contida no

cabeçalho do arquivo: Serve para que na conversão dos documentos cancelados, CT-e
denegada e Inutilizada possa ser convertida com a data de emissão, pois no arquivo
SPED não se tem essa informação;

CST do COFINS Padrão: Informar o CST de saída do COFINS;

CST do PIS Padrão: Informar o CST de saída do PIS;
CST Créd. de PIS/COFINS Padrão: Informar o CST de entrada de PIS/COFINS.

Feitos os procedimentos acima, o arquivo será convertido e ficará disponível para

importação, como veremos a seguir:

Basta agora, selecionar o mesmo e realizar a importação através do botão

para que toda a movimentação contida no arquivo seja inserida no AC
Fiscal.

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