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André Luiz Patrícia Maciulateis Wagner José

De Mattos Rêgo da Silva Lirolla Duarte de Oliveira

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Em: 10/06/2021 Em: 10/06/2021  Em: 10/06/2021
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1) Referências:
 Desenvolvimento próprio

2) Setores envolvidos:
2.1 – Gerência Administrativa
2.2 – Almoxarifado

3) Áreas de aplicação:
Almoxarifados
Divisão de Serviços Gerais

 É da responsabilidade do encarregado do setor de recebimento, receber o material

utilizando o Mapa semanal de recebimento de material, verificando as condições de
entrega e o tipo de material recebido, assim como informar ao CQ a chegada do
material. 
 É da responsabilidade do Encarregado da Divisão de Serviços Gerais, a revisão e
atualização deste procedimento, assim como a solicitação e controle de materiais de
escritório para abastecimento a todos os setores da AEASA.  

4) Palavras-chave:
 Almoxarifado
 Escritório

5) Procedimento
5.1 – Recebimento de material
Todos os produtos descritos neste procedimento têm sua guarda e controle a cabo do
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais devendo sua guarda estar “fora” dos
almoxarifados listados de 01 a 08 da empresa. 

Quando da admissão de materiais de escritório na AEASA

1. Após identificação pelo setor de portaria do responsável pela entrega dever-se-á
comunicar o setor de recebimento sob a viabilidade do recebimento do material. 
2. Caso Afirmativo, o portador, devidamente identificado ( anotação e crachá)  deverá
será encaminhado ao setor de recepção para entrega do material. Caso o material
esteja em uma viatura o setor de recebimento, orientará o local apropriado para seu
estacionamento. 
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NOTA: Após entrega do material a viatura deverá ser vistoriada devendo ser anotada sua
entrada e saída no Livro de controle de viaturas regulamentado em POP específico. 

Quando do recebimento:

1. Ao receber o material verifique a nota fiscal do material recebido, sem a qual o

mesmo não é aceito, conferindo razão social, quantidade e número de volumes,
descrição de itens e valor total e individual de cada item. Preencher no computador
(sistema de gerenciamento de estoque) todos os dados referentes à nota fiscal e
demais informações solicitadas. Na ausência de computador disponível, preencher no
livro de registro de entradas de materiais as informações solicitadas. 
2. Checar quantidade do material recebido, conferindo se este corresponde ao  mesmo
que foi solicitado pelo setor de compras. 
3. Inspecionar visualmente as embalagens, certificando-se que não apresentam rasgos,
quebras, amassados, sujeiras, manchas e oleosidades, examinando os recipientes,
certificando-se de que os mesmos não sofreram danos. 
4. Todos os materiais deverão estar limpos. Tal condição é prioritária para seu
recebimento.
5. Descarregar o material na área de recebimento, conferindo quantidade,
etiquetagem(nome do produto/material, lote, fornecedores, data de fabricação, prazo
de validade, peso/volume, líquido/bruto), cuidados no manuseio e avisos de perigo
(quando for o caso).
6. No caso de desacordo com as especificações anteriormente citadas comunicar
imediatamente ao responsável da divisão. No caso de recusa do material na recepção
lançar o motivo no verso da nota fiscal, guardando uma copia da mesma.
7. Feita a conferência, e esta se encontrando de acordo com o esperado, o responsável
pelo recebimento deverá carimbar a NF para envio ao setor de “contas a pagar”. 

Quando da guarda

1. Após o material ter sido recebido este deverá ser guardado em área definida pela
Divisão de Serviços Gerais; 

2. Lançar o material recebido nas fichas de controle de entrada/saída de material.

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3. Distribuir o material de escritório frente a solicitação dos Departamentos, setores,

divisões, seções e etc. 

6) Freqüência
Sempre quando da chegada, transporte e manuseio de materiais de escritório. 

7) Registro
Ficha de controle de entrada e saída de material.
Mapa semanal de recebimento de material
Livro de recebimento de material e produto

8) Documentos relacionados
POP de recebimento de material.

9) Anexo
Não há

1.0 OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo garantir a ausência de pragas em

todas as dependências da Distribuidora, permitindo que as atividades
desenvolvidas no processo de estocagem estejam dentro dos padrões de
limpeza exigidos.

2.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC 07/2015 da ANVISA/MS

RDC 16/2013 da ANVISA/MS
RDC 222/06 da ANVISA/MS
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Manual da Qualidade DUO

Certificado de assistência técnica a cada visita efetuada;

3.0 DEFINIÇÕES
Não se aplica.

4.0 RESPONSABILIDADE
Responsável Técnico e Administração.

5.0 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Todas as janelas da unidade devem possuir tela de proteção adequada e
resistente.

Todas as frestas em cantos e portas da unidade devem ser suprimidas se

possível, do contrário devem ser protegidas de modo a impedir a
passagem de vetores (rodapé de borracha flexível).

A utilização de substâncias pesticidas só pode ser realizada por pessoal

capacitado, mediante comunicação e autorização prévia do Responsável
Técnico, devendo ser comunicada a todos os funcionários presentes.

O procedimento efetuado deve gerar um registro indicando data futura para

sua nova realização (Anexo I).

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Assinatura Assinatura Assinatura

 
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A empresa possui fornecedor contratado - Dedetização LTDA, que tem a

responsabilidade de fornecer os seguintes documentos e registros:
o Ordem de serviço, indicando área de aplicação, vetores/outros animais
nocivos, cujo combate foi solicitado e, também, validade/duração das
iscas;
o Produtos químicos, equipamentos empregados e antídotos;
o Certificado de assistência técnica a cada visita efetuada.
Tais atividades são de responsabilidade do fornecedor, cabendo a nossa
empresa a inspeção e acompanhamento, onde descrevemos abaixo:
a. Inspecionar as instalações da fábrica, observando a existência de
pragas. Caso apresente, comunicar ao prestador de serviço
contratado e agendar visita;
b. Arquivar os registros e documentos no arquivo no do Sistema de
Qualidade.

6.0 DIVULGAÇÃO

Administração, Responsável Técnico e Garantia da Qualidade.

7.0 ANEXOS
Anexo I – Formulário de sanitização das áreas

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De Mattos Rêgo da Silva Lirolla Duarte de Oliveira

Assinatura Assinatura Assinatura

 
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Anexo II – Relatório de sanitização emitido pela empresa que prestou o

serviço.

ANEXO I

Registro de Controle de Pragas

Verificado por: Aprovado por:

Início da Elaborado por:
Patrícia Maciulateis da Wagner José Duarte
André Luiz
Vigência: de Oliveira
De Mattos RêgoSilva Lirolla
 
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RQ 001 – FORMULARIO DE CONTROLE DE PRAGAS 10/06/2021
Empresa Técnico Inseticida Área
Data Próxima Realização
contratada Responsável empregado sanitizada

Visto do Responsável Técnico: ____________________

8.0 ÍNDICE DE REVISÕES

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André Luiz Patrícia Maciulateis Wagner José
De Mattos Rêgo da Silva Lirolla Duarte de Oliveira

Assinatura Assinatura Assinatura

 
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Data de criação:
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10/06/2021
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R0 10/06/2021 CONFECÇÃO DO POP