033-7 033-7 03399.29820 37400.000008 57757.

001011 2 83120000009000
Nº Documento Vencimento Local de pagamento Vencimento
8173 10/07/2020 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 10/07/2020
Ag/Cód. Beneficiário Beneficiário Agência/Código beneficiário
2286 / 2982374 SEMEAR TELECOM EIRELI / CNPJ: 32.785.927/0001-70 2286 / 2982374
Espécie Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
R$ 02/07/2020 8173 DM N 02/07/2020 0000000577570
Quantidade Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR R$ R$ 90,00
(=) Valor Documento (-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
R$ 90,00
(-) Descontos / Abatimentos APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS (-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(-) Outras deduções (+) 50 MB I 27/05/2020 até 09/07/2020 (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos

(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Pagador
ALEX DA SILVA DANTAS
Nosso número
RUA MARIA DE FÁTIMA DO VALE SANTOS, LOTE 4 - DD 46, VILAR DOS COQUEIROS
0000000577570
23826-790 - ITAGUAÍ - RJ
Pagador Cód. Baixa
ALEX DA SILVA DANTAS Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
CPF/CNPJ
047.690.127-80

Recibo do Sacado
Corte na linha pontilhada