Plano de Ação 5W2H

PLANO DE AÇÃO:
AÇÕES : PENDENCIAS DE NÃO CONFORMIDADES
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.
Quando %
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem Onde Por que Quanto Hoje Situação Atual
Início Fim Completo
Plano de inspeção vencido desde mês equipamento do cumprir as exigencias da NR- Em
NR - 13 Compresor 03/2020
Posto imediato
posto 13.5.4.1
50%
andamento
Calibração da valvula de segurança Equipamento do cumprir as exigencias da NR- Em
NR - 13 Compresor vencido desde 20/09/2020
Posto Imediato
posto 13.5.4.10
50.00%
andamento
Teste de estanqueidade não foi Conexões do Atender a Portaria N°259
Laudo de Estanqueidade Posto Imediato 0.00% parado
localizado no momento da visita posto Imetro
Plano de Resposta e Não foi localizado o plano de resposta e
Excelencia imediato Administrativo Atender a NR20.15.1 100.00% atendido
emergência emergência

Os Treinamentos dos colaboradores

Certificado de treinamento Excelencia imediato Administrativo Atender a NR20.12 0.00% parado
precisam ser renovado

Documento se encotra desatualizado e

PCMSO Posto imediato Administrativo Atender NR07.4.6 0.00% parado
sem o relatório anual

Foi constatado presença de extintores Atender as normas técnicas

Extintores de Incêndio vencidos e despressurizados na pista de Posto imediato Administrativo do bombeiro de MT NTCB18 100.00% atendido
abastecimento Item 5.4.1 e 5.4.2

conforme teste realizado em um dos

Dipositivo de alarme de Atender a Norma Técnica do
botões de emergência não houve Posto imediato Administrativo 0.00% parado
Incêndio CBM-MT NTCB-17 Item 6.1.4
funcionamento do mesmo

conforme teste realizado na bomba do Atender a Norma Técnica do

Acionador da oba de incêndio hidrante não houve funcionamento do Posto imediato Administrativo parado
equipamento CBM-MT NTCB-17 Item 6.1.4

Assinaturas
 PLANO DE AÇÃO:
AÇÕES :
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs encontradas
Quando
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem Onde
Início Fim

A planta baixa com demarcaçãode

Prontuario NR-20 Posto Imediato Administrativo
área não foi localizado

Compressor NR-13 Não foi localizado o relatório de Posto Imediato Administrativo

manutenção do comprensor

O plano de Inspeção e Manutenção

Prontuario NR-20 Posto Imediato Administrativo
está vencido desde 03/2020

O plano de controle de
vazamentos, derramamentos,
Prontuario NR-20 Excelencia Imediato Administrativo
incêndios e explosões e emissões
fugitivas não foi localizado

O plano de resposta e emergência

PAE Excelencia Imediato Administrativo
precisa ser atualizado.

Os colaboradores precisam
Capacitação Excelencia Imediato Administrativo
atualização da NR-20

Os programas ambientais PPRA e

Progamas ambientais PCMSO não foram localizados. Posto Imediato Administrativo

foi constatado que a CIPA do posto

CIPA não foi renovado e se encontra Posto Imediato Administrativo
parado

há presença de sinalização
de extintores sem o
Extintores equipamento no local Posto Imediato Manutenção
sinalizado, e com sinalização
fraca e abstruida

Em teste realizado o alarme

Alarme de Incêndio Posto Imediato Manutenção
de incêndio não funcionou
 foi constatado na pista de
Instalação Elétrica abastecimento parte eletrica Posto Imediato Manutenção
exposta

Algumas vala de lubrificação

estão com encanamento
Vala de Lubrificação Posto Imediato Manutenção
obstruido ocasionando poças
de agua e oleo no local

Algumas boba de
Bomba de
Abastecimento abastecimento estão sem Posto Imediato Manutenção
rodilha
Assinaturas
e as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.
Quant
Por que % Completo Hoje Situação Atual
o

Atender a NBR-14.639 parado

Atender a NR-13 Item

13.5.1.6
100.0% atendido

Atender a NR-20 Item

20.10.3
100.0% atendido

Atender a NR-20 Item

20.14.1
100.0% atendido

Atender NR-20 Item

20.15.1
100.0% ATENDIDO

Atender a NR-20 Item aguardando

20.12.9 agendamento parado

Atender as Normas NR-

09 e NR-07 parado

Atender a NR-05 parado

Atender NTCB/MT
-15 Item 6.6 e
atendido
NTCB-18 Item
5.2.1.2

Atender a NTCB-
17CBM/MT Item parado
6.1.4
Atender a NR-10.3 parado

Atender Resolução
parado
273 do CONAMA

Atender a NR-09
anexo2 item 9.6 parado
 PLANO DE AÇÃO:
AÇÕES :
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs encontradas d
Quando
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem Onde
Início Fim

Progamas ambientais Os programas ambientais PPRA e Posto Imediato Administrativo

PCMSO não foram localizados.

Algumas boba de
Bomba de
abastecimento estão sem Posto Imediato Manutenção
Abastecimento
rodilha

Laudo Técnico de Condições Foi evidênciado que o LTCAT está

do Ambiente do Trabalho com prazo de validade para Posto Imediato Administrativo
(LTCAT) setembro de 2019.
nte as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.

Por que Quanto % Completo Hoje Situação Atual

Atender as Normas NR-09 e NR-

07

Atender a NR-09 anexo2

item 9.6

Atender a lei 8.213/91

 PLANO DE AÇÃO:
AÇÕES :
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO:
Quando
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem
Início Fim

conforme teste realizado em um

Dipositivo de alarme de Incêndio dos botões de emergência não Posto imediato
houve funcionamento do mesmo

Foi constatado presença de

extintores vencidos e
Extintores de Incêndio Posto imediato
despressurizados na pista de
abastecimento

Hidrante Obstruido Há presença de hidrante obstruido. Posto imediato

No momento da visita foi envidenciado

Alvará de Incêndio que o alvará de incêndio se encontra Posto imediato
vencido

O projeto de incêndio não se encontrava

Projeto de Incêndio Posto imediato
no local

Não foi localizado o plano de

Plano de Resposta e Emergência Excelencia imediato
resposta e emergência

SPDA ( Sistema de Proteção Contra Não foi localizado o laudo no momento da

Posto imediato
Descarga Atmosférica) visita

Os programas ambientais PPRA e PCMSO

Progamas ambientais Posto Imediato
não foram localizados.

Calibração da valvula de segurança

NR - 13 Compresor vencido desde 18/03/2020
Posto Imediato

Plano de inspeção vencido desde

NR - 13 Compresor mês 04/2019
Posto imediato

Há presença de partes moveis

Proteção de Partes Moveis Posto imediato
desprotegida no compreensor

A carcaça do motor do compreesor

Aterramento está sem aterramento conforme Posto imediato
exigido pelo plano de manutenção.

Teste de estanqueidade não foi

Laudo de Estanqueidade Posto Imediato
localizado no momento da visita

Algumas boba de abastecimento

Bomba de Abastecimento Posto Imediato
estão sem rodilha
 Laudo Técnico de Condições do Foi evidênciado que o LTCAT está com Posto Imediato
Ambiente do Trabalho (LTCAT) prazo de validade para setembro de 2019.

As fichas de EPI´s estão

Ficha de EPI Posto imediato
preenchidas de forma obsoletas

Foi evidenciado a presença de

espaço confinado na pista de
Espaço Confinado NR33 Posto imediato
abastecimento sem a devida
identificação e restrição de acesso
 Situação
Onde Por que Quanto % Completo Hoje
Atual

Atender a Norma Técnica do

Manutenção
CBM-MT NTCB-17 Item 6.1.4

Atender as normas técnicas do

Manutenção bombeiro de MT NTCB18 Item
5.4.1 e 5.4.2

Atender a Nota Técnica NT15-

Administrativo
CBM/MT Item 5.3.2.1.3

Administrativo Atender a Lei 10.402/2016 da PSCIP

Administrativo

Administrativo Atender a NR20.15.1 100.0% atendido

Atender a Nota Técnica NT01-

Administrativo
CBM/MT Item 5.8.6

Administrativo Atender as Normas NR-09 e NR-07

Equipamento do cumprir as exigencias da NR-

posto 13.5.4.10

equipamento do cumprir as exigencias da NR-

posto 13.5.4.1

Manutenção Atender a NR12.5.1

Manutenção Atender a NR12.3.2

Atender a Portaria N°259

Conexões do posto
Imetro

Atender a NR-09 anexo2 item

Manutenção
9.6
 Administrativo Atender a lei 8.213/91

Administrativo NR06.6.1 Alinea "H"

Administrativo NR33.3.2 Aline "A"

 PLANO DE AÇÃO:
AÇÕES :
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs enc
Quando
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem
Início

Dipositivo de alarme de Incêndio conforme teste realizado em um dos botões de Posto imediato
emergência não houve funcionamento do mesmo

Foi evidenciando que havia extintores de incêndio

Extintores de Incêndio portáteis da pista de abastecimento diesel estavam Posto imediato
em contato direto no piso acabado.
Segundo informações por motivos de reforma.

Plano de Resposta e Emergência Não foi localizado o plano de resposta e emergência Excelencia imediato

SPDA ( Sistema de Proteção Contra Não foi localizado o laudo no momento da visita Posto imediato
Descarga Atmosférica)

Progamas ambientais Os programas ambientais PPRA e PCMSO não foram Posto Imediato
localizados.

Plano de Resposta e Emergência Não foi localizado o plano de resposta e emergência Excelencia imediato

Foi evidenciado que eleição da CIPA 20/21 foi

CIPA iniciado, porém não foi finalizado até o momento. Posto/Ecelencia imediato

Calibração da valvula de segurança vencido desde

NR - 13 Compresor 07/08/2019
Posto Imediato

Teste de estanqueidade não foi localizado no

Laudo de Estanqueidade momento da visita Posto Imediato

Bomba de Abastecimento Algumas boba de abastecimento estão sem rodilha Posto Imediato
s frente as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.
Quando % Situação
Onde Por que Quanto Hoje
Fim Completo Atual

Manutenção Atender a Norma Técnica do CBM-MT

NTCB-17 Item 6.1.4

Manutenção Atender a Nota Técnica NT-

18CBM/MT Item 5.2.3.3

Administrativo Atender a NR20.15.1

Administrativo Atender a Nota Técnica NT01-

CBM/MT Item 5.8.6

Administrativo Atender as Normas NR-09 e NR-07

Administrativo Atender a NR20.15.1 100.0% atendido

NR-05 Item 5.38

Equipamento do cumprir as exigencias da NR-13.5.4.10

posto

Conexões do
posto Atender a Portaria N°259 Imetro

Manutenção Atender a NR-09 anexo2 item 9.6

 ESTABELECIMENTO:
PLANO DE AÇÕES :
RESPONSÁVEL:
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.
Quando %
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem Onde Por que Quanto Hoje
Início Fim Completo

botões de alarme de conforme teste realizado em um dos botões Atender a Norma

incendio e bomba de de emergência e bomba de hidrante não Posto imediato Manutenção Técnica do CBM-MT
hidrante houve funcionamento dos mesmos NTCB-17 Item 6.1.4

atender a Norma
foi evidenciado a presença de extintor
Extintor despressurizado despressurisado na pista de abastecimento Posto imediato Manutenção Técnica do CBM-MT
NTCB-18 Item 4.4.1

SPDA ( Sistema de Atender a Nota Técnica

Não foi localizado o laudo no momento da
Proteção Contra Descarga visita Posto imediato Administrativo NT01-CBM/MT Item
Atmosférica) 5.8.6

Foi evidenciado que no momento da visita

não foi localizado os livros de registros dos Atender a NR13 Item
Compressor vasos de pressão nem a calibração dos Posto imediato Manutenção 13.5.3.2 e Item 13.5.1.6
manômetros.

Algumas boba de abastecimento estão sem Atender a NR-09

Bomba de combustivél rodilha Posto Imediato Manutenção anexo2 item 9.6

Os programas ambientais PPRA e PCMSO Atender as Normas NR-

Progamas ambientais Posto Imediato Administrativo
não foram localizados. 09 e NR-07
Situação
Atual
 ESTABELECIMENTO: POSTO ALDO RONDONOPOLIS
PLANO DE AÇÕES : PENDENCIAS DE NÃO CONFORMIDADES
RESPONSÁVEL: POSTO ALDO RONDONOPOLIS
OBJETIVO: montar um plano de ação acompanhar o andamento das ações frente as NCs encontra
Quando
O que (NC) (Porque) ou (O que) Quem Onde
Início Fim

conforme teste realizado em um dos

botões de alarme de incendio e bomba botões de emergência e bomba de Posto imediato Manutenção
de hidrante hidrante não houve funcionamento dos
mesmos

foi evidenciado a presença de extintor

Extintor despressurizado despressurisado na pista de Posto imediato Manutenção
abastecimento
SPDA ( Sistema de Proteção Contra Não foi localizado o laudo no momento da Posto imediato Administrati
Descarga Atmosférica) visita vo

Foi evidenciado que no momento da visita

não foi localizado os livros de registros dos Manutençã
Compressor Posto imediato
vasos de pressão nem a calibração dos o
manômetros.

Bomba de combustivél Algumas boba de abastecimento estão Posto Imediato Manutençã

sem rodilha o
Os programas ambientais PPRA e PCMSO Administrati
Progamas ambientais Posto Imediato
não foram localizados. vo
ente as NCs encontradas duarante as visitas técnicas.

Por que Quanto % Completo Hoje Situação Atual

Atender a Norma Técnica do

CBM-MT NTCB-17 Item 6.1.4

atender a Norma Técnica do

CBM-MT NTCB-18 Item 4.4.1

Atender a Nota Técnica NT01-

CBM/MT Item 5.8.6

Atender a NR13 Item 13.5.3.2 e

Item 13.5.1.6

Atender a NR-09 anexo2 item 9.6

Atender as Normas NR-09 e NR-

07