Nº da Conta: 00001110903469 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 02/2021 Fale conosco: Central de Relacionamento
Período: 21/01/2021 a 20/02/2021 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Data de emissão: 21/02/2021 Telefonica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20
RODRIGO GONCALVES DE SOUZA
R A CARLOS SILVA 335
PEREQUE
88210-000 PORTO BELO - SC Vencimento
06/03/2021

Total a Pagar
R$ 109,98

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Seus Números Vivo
53-99712-5387 / 53-99712-2335
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Planos Anatel
116/POS/SMP - VIVO CONTROLE 4GB - ANUAL | 116/POS/SMP - VIVO CONTROLE 5GB - ANUAL

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
de 21/01/2021 a 20/02/2021 Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CONTROLE 4GB - ANUAL 1 1 44,99 - - 44,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I 1 1 0,00 - - -
VIVO CONTROLE 5GB - ANUAL 1 1 59,99 - - 59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
Gigas para Redes Sociais 1 1 5,00 - - 5,00
BÔNUS CONTA DIGITAL 2 2 0,00 1000MB - 0,00
PCT INTERNET CONTROLE 1GB 6M 1 1 0,00 1,00GB - 0,00
PCT INTERNET CONTROLE 1GB 12M 1 1 0,00 1,00GB - 0,00
BONUS VIVO FIBRA CONTROLE 2 2 0,00 - - 0,00
FRANQUIA DE INTERNET - - 0,00 10,00GB - -
MINUTOS LOCAIS LIVRES - - 0,00 100min - -
Subtotal Serviços Contratados 109,98

TOTAL A PAGAR 109,98

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ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

vivo Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
RODRIGO GONCALVES DE SOUZA 06/03/2021 109,98

Cód. Débito Automático 1110903469-0 N° da Conta 00001110903469 Mês Referência 02/2021

846600000018 099800791008 011109034691 921027163929 Autenticação Mecânica

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Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente
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No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1110903469-0

Nome do Cliente:
Nome do Correntista:
CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data Assinatura do titular da conta corrente

846600000018 099800791008 011109034691 921027163929

Número da Conta: 00001110903469 Mês de Referência: 02/2021 Pág. 02/02