Linx DMS

Manual Administrativo de
Peças
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Manual do Administrativo de
Peças- Linx DMS

Sumário
1. Cadastro de Item (Como cadastrar um item) ...................................................................................... 2
2. Substituição de Itens .................................................................................................................................... 5
3. Ajuste Individual de Inventário ................................................................................................................ 8
4. Entradas de Peças....................................................................................................................................... 11
5. Nota Fiscal de Despesas (Conhecimento de Frete / Lançamento automático) ............... 20
6. Entrada de Peças por Transferência de Filiais ............................................................................... 22
7. Entrada de Peças – Devolução de Vendas ........................................................................................ 28
8. Devolução de Compra ................................................................................................................................ 38

2020 / Versão 1 1
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1. Cadastro de Item (Como cadastrar um item)

Menu: Peças > Cadastros > Itens.

Para realizar o cadastro de um novo item clique na guia Manutenção.

Na tela Manutenção de Itens do Estoque, clique no botão com sinal de mais que se encontra
no final da tela:

Feito isso, preencha os seguintes campos:

• Código Fabricante;
• Marca;

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• Grupo;
• Descrição do Item;
• Grupo de Desconto;
• Unidade de Medida;
• Qtde. Embalagem;
• Categoria;
• Desconto/Acréscimo;
• Código de Tributação Entrada/Saída;
• Público Atual;
• Público Anterior;
• Garantia;
• Alternativo;
• À Vista.

Após preencher as informações da guia Manutenção, clique na sub-guia Impostos e preencha

o NCM clicando no atualiza irá efetuar o preenchimento das alíquotas dos impostos,
conforme destacado abaixo:

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Importante:

Os campos de Locação Primária, destacados na imagem abaixo, não podem ficar em branco;
Os campos numéricos da locação não podem possuir apenas o número “0” (zero);
Se os itens anteriores não forem atendidos, não será possível efetuar venda de peças.

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2. Substituição de Itens
Menu: Peças > Cadastros > Substituição.

Na tela a seguir, deverá preencher na coluna a esquerda o código do item que sofrerá a
substituição. O próprio sistema irá carregar todas as informações do mesmo conforme
estique e cadastro.
Na coluna a direita, deverá preencher o código no NOVO item, ou seja, o ítem substituto,
que deverá estar previamente cadastrado. Depois de preenchido clicar no botão
.

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Item
Antigo Item Novo

Nesta próxima tela, devrão ser preenchidos os campos conforme a necessidade da

substituição.
Como no exemplo o item substituto é novo e sem movimentação, no primeiro campo
(Demanda) foi selecionado a opção de “Somar” porém não há movimentação no item novo,
sendo assim, toda a demanda será convertida do item Substituído. Caso haja movimentação
nos dois itens, a demanda seria somada no item Substituto.

Os demais campos dever ser selecionados se serão convertidos com basa do item origem
(Sbustituído) ou do item destino(Substituto).

Nos campos de “Transação Saída” e “Transação Entrada”, preencher a Transação de cada

tipo de ajuste de inventário, para que seja criada a NF de ajuste.

No campo “Departamento”, deverá ser preenchido o código do departamento de Peças da

sua loja.
Após a seleção dos campos deverá clicar no botão .

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Pronto, seu item foi substituído, basta clicar em .

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3. Ajuste Individual de Inventário

Menu: Peças > Transações > Ajuste Individual Inventário.

Na tela a seguir, utilizar a aba Consulta, Filtro e preencher o campo do “código fabricante”
(Cód. Item) e depois clicar no botão .

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Na tela abaixo, é apresentado o “Estoque” atual do Item.

Nela deverá ser seleciona o “Tipo de Ajuste”, os flags do campo “Ajustar” como exemplo
“Quantidade e Valor”, o “Tipo de Transação” neste caso Ajuste a Maior Quantidade/Valor.
Nos campos Valores Quantidade e Valor Unitário (Contábil) deverão ser preenchidos.
No campo “Motivo” deverá ser preenchido conforma a condição do ajuste.
No Campo “Valor Total” o sistema irá calcular o valor conforme a quantidade e valor de ajuste.

Depois de tudo preenchido, clicar no botão .

Será apresentado uma tela com informações do estoque atual e abaixo uma apresentação
de como ficará o estoque após o ajuste.

Se desejar interromper o processo clique em .

Caso queira confirmar a operação, clique em .

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Será apresentado um relatório de ajuste que deverá ser impresso.

Pronto, seu item foi ajustado.

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4. Entradas de Peças
2.1. Entrada Automática da Fábrica

O processo de entrada automática da fábrica consiste no recebimento de notas fiscais da

montadora e que foram importadas pela carga do arquivo.

Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada.

Na tela mostrada abaixo, podemos realizar filtros utilizando os seguintes campos:

1. Fornecedor: Clique no botão com o desenho de uma mão e informe o nome do vendedor;
2. Nro. Inicial / Nro. Final: Permite informar um número inicial e um final para seleção das
Notas Fiscais;
3. Data Inicial / Data Final: Permite selecionar um período desejado.

Após informar os filtros desejados, clique no botão Procurar.

Ao carregar as informações retornadas pelo filtro, automaticamente o sistema irá para a guia
Resultado.

Nesta guia serão exibidas as notas fiscais que ainda não foram efetivadas, ou seja, peças de
fornecedores que estão aguardando sua entrada no estoque. Para efetivar uma nota, dê
duplo clique sobre a nota desejada.

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A tela abaixo será apresentada para verificar se os dados da nota estão corretos:

Na guia Dados Complementares e Desconto, os seguintes campos deverão ser preenchidos:

Motivo: Permite identificar o motivo da compra, preencher este campo se for política da
empresa;

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Soma ICMS Retido no Total da Nota (Igual campo Substituição Tributária informado
na nota impressa): Calcular IPI nos itens de acordo com o tipo de compra realizada;

Calcular IPI dos Itens: Será calculado de acordo com a compra;

Tipo de Desconto: Permite informar o desconto geral ou item a item.

Na guia Valores, sub-guia Itens, os seguintes campos deverão ser preenchidos:

Base ICMS: Exibe o valor base de ICMS da nota fiscal;

Valor ICMS: Demonstra o valor do imposto devido;

ICMS Outros p/ NF’s vindas de outro Estado ou de outro País:

Base ICMS: Deve ser preenchido se o estado do cliente for de regime de substituição
tributária;

Valor ICMS: Demonstra o valor do imposto devido;

Valores ICMS Retido: Marque este campo para usar os valores para rateio entre as peças
com Substituição Tributária.
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Clique na guia Valores, sub-guia Valores Acessórios e preencha os campos:

Frete
Seguro
Embalagens
Encargos

Importante: Os valores aqui registrados são descontados do valor da Base ICMS e,

consequentemente, do Valor ICMS lançado na guia Itens. Deve ser utilizado o mesmo CFOP
mapeado na guia Itens.

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Na guia Outros Valores, o campo Total IPI virá preenchido caso exista esse valor na nota.

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Na guia Frete por Fora, os seguintes campos deverão ser preenchidos:

Valor: Deverá ser informado o valor do frete;

Valor ICMS: Permite informar o valor do ICMS do frete;

Na parte que se refere aos Dados da nota de despesa:

Preencher os campos marcados em vermelho dos Dados da nota de Despesa (Conhecimento
de Frete).

Observação: Se existe o valor de frete por fora, lançar o valor no campo Frete por Fora para
ele compor o custo da peça e lançar a Nota de Despesa do frete, que irá para o fiscal e o
financeiro.

Clique na guia Dados da Nota e em seguida clique no botão Totaliza. Verifique se os campos
Total de Mercadoria e Total da Nota Fiscal ficam com os mesmos valores da nota.
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Em seguida, clique no botão Condição Pagamento. Para exibir as condições de pagamentos

mapeadas.

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Na tela Formas de Pagamento, exibida abaixo, escolha a condição de pagamento desejada e

clique no botão Selecionar.

Em seguida, informe a data de pagamento ou quantidade de dias, o percentual referente ao

valor para esta condição ou o valor, após preencher essas informações basta clicar no botão
OK.

Se a condição de pagamento escolhida foi uma condição a prazo, selecione o banco para que
seja gravado no título e em seguida clique no botão OK.

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Feito isso, clique no botão Consolidar para que a efetivação da Entrada da Nota Fiscal seja
efetivada, desta forma, o processo de entrada será encerrado.

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5. Nota Fiscal de Despesas (Conhecimento de Frete / Lançamento

automático)

Ao realizar a consolidação da nota fiscal de peças, caso tenha uma nota de frete, será exibida
a tela abaixo.

Nesta tela, deverá ser preenchido o campo Modelo NF (uso nos Livros Fiscais) e em seguida
clicar no botão com o símbolo do cifrão para informar a condição de pagamento.

Escolha a condição de pagamento desejada e clique no botão Selecionar.

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Em seguida, informe a data de pagamento ou quantidade de dias, o percentual referente ao

valor para esta condição ou o valor, após preencher essas informações basta clicar no botão
OK.

Se a condição de pagamento escolhida foi uma condição a prazo, selecione o banco para que
seja gravado no título e em seguida clique no botão OK.

2020 / Versão 1 21
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Clique na guia Serviços, preencha campo Código de Tributação do Serviço (de acordo com a
solicitação da Empresa) e em seguida clique no botão Gravar, desta forma, o processo será
finalizado.

6. Entrada de Peças por Transferência de Filiais

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada

Na guia Manutenção, ao clicar no botão com sinal de mais, será exibida uma mensagem
solicitando se deseja emitir a nota fiscal, clique em Não.

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No campo Tipo de Transação, informe a transação relacionada à transferência, feito isso, será
habilitado o botão Importar, em seguida clique sobre ele.

Preencha os seguintes campos:

Filial/Matriz da Nota Fiscal: Informe a empresa a qual pertence à nota fiscal;

Nro. Nota/Série Nota/Data/Saída da Nota: Informe número da nota, série e Data da Nota.

Departamento: Informe o qual o departamento;

Para finalizar clique no botão OK.

2020 / Versão 1 23
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Ao clicar em OK, será exibida uma mensagem de confirmação, clique no novamente em Sim.

Após clicar no botão Sim, será exibida a tela Seleção dos Itens onde aparecerão os itens para
a entrada.

Em seguida clique no botão Totaliza.

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Após, clique no botão Cond. Pagamento.

2020 / Versão 1 25
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Selecione a Condição de Pagamento, clique no botão Selecionar em seguida clique em OK.

2020 / Versão 1 26
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Em seguida, informe a data de pagamento ou quantidade de dias, o percentual referente ao

valor para esta condição ou o valor, após preencher essas informações basta clicar no botão
OK.

Clique no botão Consolida para efetivar a entrada nota.

2020 / Versão 1 27
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7. Entrada de Peças – Devolução de Vendas

Menu: Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada.

• Na guia Manutenção, clique no botão com ícone de mais.

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Será exibida uma mensagem solicitando se deseja ou não emitir a nota fiscal, selecione a
opção de acordo com a necessidade do processo.

Observação: Para o cliente pessoa física, a Concessionária deve emitir a nota fiscal de
devolução. Caso o cliente seja pessoa jurídica, ou seja, possua CNPJ, ele será responsável
pela emissão da nota fiscal de devolução à revenda.

No campo Tipo de Transação, selecione Devolução de Venda, em seguida clique no botão

Importar.

2020 / Versão 1 29
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Em seguida, preencha os seguintes campos:

Filial/Matriz: Permite informar a empresa a qual pertence à nota fiscal.

Nro Nota / Série Nota / Data Saída N.F.: informar o número da nota, série e data da saída.

Departamento: Possibilita informar o departamento ou selecioná-lo.

Transação: Informar a transação utilizada na Nota de saída.

Importar os impostos da nota de saída com UF de fora do estado: Possibilita importar

ou não os impostos da Nota de Saída.

Após preencher os dados da Nota Fiscal de Venda, clique no botão OK.

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Após ok. Irá abrir para efetuar a confirmação para importar a nota.

Ao abrir a tela Seleção dos Itens, selecione os itens que serão devolvidos e clique no botão
OK.

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Após marcar os itens desejados, a seguinte mensagem será exibida:

Observação: A mensagem de confirmação, dependerá de como foi realizada a venda. Se na

venda existia ICMS Retido, somando no Total da Nota, na devolução deve somar o ICMS
Retido do item no Total da nota.

Na guia Dados Complementares e Desconto, preencha os seguintes campos:

Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica: Verifique se o campo está preenchido

corretamente.

2020 / Versão 1 32
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Clique na guia Valores em seguida na sub-guia Valores Acessórios e preencha os seguintes

campos:

Frete
Seguro
Embalagens
Encargos
Bem como os respectivos CFO.

2020 / Versão 1 33
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Na guia Dados da Nota preencha o campo Modelo NF (Uso nos Livros Fiscais), informando o
Modelo da Nota e em seguida clique no botão Totaliza.

Em seguida, clique no botão Cond. Pagto.

2020 / Versão 1 34
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Selecione a Condição de Pagamento e clique no botão Selecionar.

Em seguida, informe a data de pagamento ou quantidade de dias, o percentual referente ao

valor para esta condição ou o valor, após preencher essas informações basta clicar no botão
OK.

2020 / Versão 1 35
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Selecione a opção Caixa e clique no botão OK.

Na tela Manutenção de Notas de Entrada, clique no botão Consolida para efetivar a entrada
da nota fiscal.

2020 / Versão 1 36
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Ao realizar a efetivação da nota fiscal, será habilitado o botão Romaneio, sendo assim, será
possível emitir o romaneio dos itens devolvidos.

2020 / Versão 1 37
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8. Devolução de Compra

Menu: Peças > Atendimento de Balcão

• Na tela Recepção Balcão, informe o nome do cliente e clique no botão Atendimento.

Na tela que irá abrir, clique no botão Transação.

2020 / Versão 1 38
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Após clicar no botão Transação, a seguinte tela será exibida:

Será exibida a mensagem abaixo, confirme clicando no botão Sim.

2020 / Versão 1 39
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Após, aparecerá a mensagem abaixo, novamente confirme:

Após, aparecerá a mensagem abaixo, novamente confirme:

Após, aparecerá a mensagem abaixo, novamente confirme:

Após, aparecerá a mensagem abaixo, novamente confirme:

Na tela Escolha a Nota Fiscal de Entrada, preencha as informações necessárias com os dados
da Nota de Entrada e clique no botão OK.

2020 / Versão 1 40
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Na tela Selecione um Registro, marque os itens que serão devolvidos ao Fornecedor e clique
no botão OK.

Caso seja necessário alterar a quantidade para a devolução, basta clicar no botão Incluir.

2020 / Versão 1 41
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Na tela Seleção de Preços, clique no item que deseja alterar a quantidade e clique no botão
Quantidade.

Ao clicar no botão Quantidade, informe a quantidade a devolver e clique no botão OK.

2020 / Versão 1 42
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Na tela Seleção de Preços, clique no botão Fechar.

De volta na tela de Transação, clique no botão Romaneio.

2020 / Versão 1 43
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Ao clicar em Romaneio, será impresso a autorização para a saída da peça e o item será
alocado. Após isso, clique no botão OK.

Novamente na tela de transação, clique no botão Confirmar.

2020 / Versão 1 44
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Na tela Cliente para Faturamento/Nota Fiscal, clique no botão OK.

Aparecerá uma mensagem de confirmação, solicitando se deseja somar IPI no total da nota,
clique em Sim.

Na tela Formas de Pagamento, selecione a condição desejada e clique no botão Selecionar.

2020 / Versão 1 45
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Na tela que abrir em seguida, informe o percentual e clique no botão OK.

Aparecerá uma mensagem informado que os itens foram enviados ao frente de caixa, clique
no botão OK para finalizar o processo.

2020 / Versão 1 46
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2020 / Versão 1 47