GUIA BÁSICO PARA GARANTIA DA QUALIDADE

1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações do produto desejado estão definidas?

Os parâmetros de aprovação do produto acabado estão definidas?
As especificações da(s) matéria(s)-prima(s) a ser(em) utilizada(s) no produto desejado estão determinadas?
Os parâmetros de aprovação da matéria-prima estão definidos? (vide item 4)

2 - QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Os fornecedores críticos foram definidos?

Os critérios de seleção de fornecedores estão determinados?
Os critérios de avaliação / reavaliação de fornecedores estão determinados?
Há uma regra definida relacionada a avaliação/reavaliação de fornecedores críticos (Apetite ao Risco)?
Os fornecedores críticos foram comunicados sobre os critérios de seleção, avaliação /reavaliação bem como ações decorrentes?
Os fornecedores críticos atendem aos critérios de seleção? Há evidência dos registros da seleção?
Os fornecedores críticos atendem aos critérios de avaliação / reavaliação? Há evidência dos registros da avaliação / reavaliação?

3 - COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS

Há Fichas Técnicas, Formulários de Pedido de Compras ou qualquer registro associado à solicitação de compra de matéria-prima?
As FT's, formulários e registros descrevem as matérias-primas a serem compradas?
As FT's, formulários e registros descrevem claramente as características das matérias-primas a serem compradas?

4 - INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA

Existe algum procedimento operacional (PO) que defina o que deve ser feito quando a matéria-prima chegar na organização?
As especificações (parâmetros) da matéria-prima estão estabelecidas? (vide item 1)
Os parâmetros da matéria-prima foram avaliados e os resultados foram comparados com os parâmetros estabelecidos?
Os resultados foram registrados? Há evidência dos resultados medidos?
O colaborador que realizou a inspeção está treinado e assinou o registro relativo à inspeção?
Foi utilizado algum equipamento de monitoramento e medição durante a inspeção da matéria-prima?
O equipamento de monitoramento e medição está identificado e em condições de uso? Está calibrado e/ou verificado?
Há alguma condição de armazenamento específica (temperatura, umidade) prevista para a matéria-prima inspecionada?
A organização dispõe de local adequado para a armazenagem da matéria-prima inspecionada?