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PG.01 — PROC.04 — IMP.

04 Data da Versão em Vigor:


PARTE III 27-10-2015
SISTEMA de GESTÃO da
QUALIDADE, SEGURANÇA e
AMBIENTE
NP EN ISO 9001: 2015; OHSAS
PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS – (PAC) 18001:2007; ISO 14001:2012

Entidade Auditada: Município de Alfândega da Fé

NÃO-CONFORMIDADES (NC) / PEDIDOS DE AÇÃO CORRETIVA (PAC’s maiores e PAC’s menores):


ISO 9001:2015
Processo / Prazos de Implementação
N.º Responsável pela Seguimento e
Descrição da NC Requisito / Causas Descrição da Ação Proposta Início Fim Resultado Esperado
NC Implementação Avaliação
Documento
1.ª PARTE
1 Algumas das ações contidas no PG 01 Falta de reporte de > Correção: encerrar todas as NC e OM das
plano de melhoria contínua para Req. 4.2, 10.2 evidências para se auditorias anteriores. 30/11/2015 31/01/2016 Encerramento de GQSA 2016-01-26
responder a NC ou OM ainda se poder encerrar as NC todas as NC e OM.
encontram em curso,
ultrapassando as datas definidas, > Ação Corretiva: revisão de todas as NC
sem que se tenha evidenciado decorrentes de auditorias anteriores e fecho
nova ação com vista ao seu fecho urgente das ações que têm prazo
com eficácia ou justificação ultrapassado e que são possíveis de fechar.
formal para tal. (ex. ação 220 Revisão da eficácia das mesmas (se houver
entre outras) reincidência de uma constatação na auditoria
seguinte, interna ou externa, então tem de se
concluir que de fato a NC anterior foi fechada
precipitadamente). Futuramente considerar
sempre uma NC interna ou uma ação de
melhoria a estabelecer quando se constata
que os prazos definidos pela organização não
estão a ser cumpridos. Nos casos em que o
prazo anterior foi demasiado curto, então
redefinir novo prazo ou fechar a NC em curso
sem eficácia e abrir nova NC sobre o mesmo
teor, registando este fato e as suas causas em
reunião de revisão do sistema e/ou de
monitorização de objetivos.

2 Da cartografia dos processos e PG 01 A perspetiva do risco > Correção: rever todas as fichas de

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demais informação Req. 4.2, 6.1 associado à eficácia caraterização dos Processos 04/01/2016 30/04/2016 Revisão da ficha de GQSA e Em curso.
disponibilizada não é possível dos processos, ainda caraterização de Responsáveis
deduzir quais as medidas de não está bem todos os Processos. processos
controlo/ações de melhoria > Ação Corretiva: numa próxima revisão dos
levadas a cabo ou a implementar implementada. processos refletir sobre os riscos identificados
face à avaliação e quantificação em cada processo numa lógica QSA, incluindo
dos riscos identificados, pelo que revendo a sua quantificação à luz de
não se pode avaliar a sua eficácia incidentes, ocorrências, reclamações,
em termos da abordagem por indicadores dos processos e NC das
processos definida como um dos auditorias. Completar se necessário o campo
pilares do SGQ. Nas entrevistas dos riscos para cada processo do ponto de
também não foi possível clarificar vista segurança e ambiente.
este aspeto.
3 Constatou-se que, no caso de PG 01 Ausência por motivos > Correção: alocação de um outro Não voltar a ocorrer Executivo /DDESC/ Terminada (SM)
doença súbita ou de ausência dos Req.5.3, 7.1.2 de doença da colaborador ao Gabinete de Formação 18/12/2015 15/01/2016 esta situação, nem DAF ficou Miguel Soeiro
responsáveis de alguns processos Responsável pelo outras idênticas.
não se encontra definido quem Processo e ninguém
os pode substituir com eficácia e poder responder em > Ação Corretiva: definir critérios de
com acesso a toda a informação auditoria pelo Processo. substituição com eficácia (acesso à
necessária (ex. não foi possível informação necessária, autoridade,
auditar com eficácia o processo responsabilidade, etc) para as funções
PS 01- recursos Humanos e relevantes. No caso de ausências prolongadas
Formação por doença súbita da ou ausência em momentos importantes da
responsável deste processo). monitorização do sistema QSA testar a
eficácia da substituição.
4 a) Algumas das PO 04 /DO a) Lapso na > Correção: a) e b) retificar o Plano de 12/11/2015 15/01/2016 Plano de Verificação Chefia divisão DO
atividades Req. 7.1.5, designação Verificação de EMM’s de EMM’s retificado
metrológicas definidas 7.5 no Plano de
no “Plano de Verificação
verificação dos de EMM’s > Ação Corretiva: a) e b) o Plano de
EMMs” indicam que o b) Lapso na Verificação de EMM’s já foi retificado
equipamento em colocação da
causa deve ser sujeito fita de 100m
a calibração. No
entanto, a informação

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constante dos
certificados que foram
apresentados à EA
corresponde a
verificação
metrológica (ex.
estação total Nikon;
roda agrimensora)
sem que tenha sido
clarificada qual a
atividade metrológica
exigida para o
controlo do processo.
b) O plano de verificação
dos DMM não se
encontra atualizado.
Exemplo: o plano
evidenciado faz
referência a uma fita
de medição de
profundidade 100m,
sem definição da
atividade metrológica
a realizar, tendo sido
referido que a mesma
afinal já não se
encontra em uso.

5 a) Não foi demonstrado PO 04 /DO a) e b) > Correção: a) e b) retificar o Plano de 12/11/2015 15/03/2016 Plano de Verificação Chefia divisão DO
qual o critério de Req. 7.1.5, desconhecimento que Verificação de EMM’s de EMM’s retificado e
aceitação definido 7.5 teria de haver um definição dos critérios
pela organização para critério de aceitação de aceitação
os resultados das > Ação Corretiva: a) e b) o Plano de
atividades Verificação de EMM’s já foi retificado e
metrológicas dos solicitou-se à AMTQT marcação para

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diferentes DMM. verificação / calibração dos EMM’s e critério


b) Não é claro como e de aceitação
por quem é feita a
aprovação dos
resultados dos
certificados das
entidades que
realizaram os ensaios
face a critérios
definidos
internamente pelo
município para a
utilização dos DMM
nos seus processos
(ex. Alcoolímetro,
roda agrimensora, e
outros).

6 A ficha de controlo de qualidade PO 04 / DO A documentação não > Correção: A documentação já se encontra 12/11/2015 15/03/2016 Ficha de controlo de Chefia divisão DO Concluída
da obra de construção do Req. 8.5 estava corretamente devidamente arquivada e a ficha já contém obra corretamente (2016-01-21)
separador em Sambade não arquivada toda a informação associada à obra. preenchida e
permitiu relacionar de forma arquivada
inequívoca o material utilizado
nesta obra porque a ficha não se > Ação Corretiva: No futuro toda a
encontra preenchida neste documentação referente às obras em curso
campo conforme previsto na terão as fichas de controlo de obra
mesma. corretamente preenchida e arquivada.
Não foi possível compilar essa
informação no decurso da
auditoria a esta área funcional.
7 Nos casos analisados de ligação PO 05 / DUA Desconhecimento da > Correção: O estado metrológico dos Garantir que todos os DUA-SAS / Concluída
de ramal e Req. 8.5.1, forma correta de aferir contadores analisados (de 2015) foi 17/12/2015 06/01/2016 processos de Armazém / (2016-01-06)
reparação/substituição de 8.5.2 o estado metrológico averiguado em 17/12/2015, e verifica-se que aquisição e receção Aprovisionamento
contadores não foi dos contadores no estão em conformidade – com base na de contadores
possível confirmar o estado âmbito dos processos “Declaração de Conformidade CE” emitida cumpram as

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metrológico dos novos de aquisição, por falta pela empresa Flow Systems que os forneceu recomendações
contadores por ausência de de formação. nos 3 procedimentos de aquisição ocorridos referidas,
disponibilidade da respetiva no ano 2015, promovidos pelo Armazém, sob assegurando a
informação. o NIPG 405/14 – Registos 1837, 3197 e 5587. conformidade do
estado metrológico.
> Ação Corretiva: Os procedimentos que
sejam desencadeados no futuro para
aquisição de contadores devem referir, na
“informação” inicial elaborada pelo Eng.º civil
da DUA ou pelos colaboradores do Armazém
e igualmente na requisição efetuada pelo
Aprovisionamento, para além das
especificações técnicas, que “os contadores a
fornecer têm que cumprir os requisitos
legalmente em vigor, sendo acompanhados
das respetivas declarações de conformidade –
marca CE, para produtos de certificação
obrigatória”. Também, na fase de receção dos
contadores adquiridos, o Armazém deve
garantir que são entregues ou
disponibilizados os comprovativos de
conformidade, arquivando-os de forma
organizada no NIPG/Registo respetivo, para
servir de evidência.
Esta recomendação foi divulgada em
06/01/2016, via e-mail, para os serviços
referidos.
8 No caso da compra de areia, PS 04 / DAF A documentação não > Correção: Foi criada uma pasta partilhada 17-11-2015 17-11-2015 Garantir que todos os DAF/DO/DUA Concluída
areão e agregado britado não foi Req. 8.1 estava corretamente com todos os serviços, onde são colocadas as processos de (2015-11-30)
ainda fornecida informação clara arquivada certificações CE por fornecedores e bem. aquisição e receção
sobre os requisitos de marcação Enviado um e-mail a esclarecer os serviços de bens cumpram os
CE e sobre as evidências que a requisitos de
área de aprovisionamento deve > Ação Corretiva: Foi criada uma pasta marcação CE e que
requerer aos fornecedores. Ex. partilhada no servidor a qual deve ser acedida sejam solicitados em
req. 391 à empresa CASFIL. por todos os intervenientes nas aquisição, todas as aquisções.

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nomeadamente materiais de construção e


aguas e saneamento.
- Nessa pasta estará a lista
de marcação CE atualizada que deve ser
consultada sempre que se faz uma
informação, pois de acordo com o PS.04
PROC.04 - Solicitação de Aquisições.
- O serviço solicitante deve ainda ter em
atenção e facultar, informação relativa a:

-Especificações técnicas, normas técnicas


(que devem ser tidas em conta pelo
fabricante, representante ou importador);
-Condições de embalamento,
acondicionamento e transporte, se
aplicável;
-Certificados de origem, declarações de
conformidade – marca CE, ou produtos de
certificação obrigatória: se aplicável.

- Nesta pasta serão ainda colocados todos os


Certificados por fornecedores e bens para que
possam ser consultados e associados ao
procedimento sempre que necessario.

9 O Regulamento da Biblioteca Foram-se verificando > Correção: Atualizar o Regulamento da


municipal não se encontra PO.10/DDESC sucessivas alterações Biblioteca Municipal 30/11/2015 30/04/2016 Regulamento da Técnica Superior de Em curso.
atualizado e por isso está Req. 7.5.3 aos serviços da Biblioteca Municipal Biblioteca e
incoerente com as regras de Biblioteca e práticas que devidamente Documentação
gestão da informação já não correspondem ao > Ação Corretiva: No futuro deverá ser atualizado.

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documentada em vigor no descrito no verificado anualmente se existem aspetos


sistema de gestão QSA. Regulamento da BM, desatualizados no Regulamento da BM,
tendo faltado promovendo a sua atualização sempre que
oportunidade de necessário.
promover a sua
atualização.
2.ª PARTE
1 No site constam dados pessoais PO.11 Falta de conhecimento > Correção: Todas as checklists colocados no Garantir que no site GMV Concluída
sobre empresários contidos no sobre a situação site com os dados pessoais dos empresários 17/12/2015 13/01/2016 não se volta a colocar (2016-01-13)
anexo e em check lists para reportada no foram retiradas e foram substituídas por dados pessoais sobre
exemplificação dos levantamento da NC na checklists em branco. os empresários.
procedimentos praticados para auditoria.
estabelecimentos que laboram > Ação Corretiva: Os procedimentos que
produtos de origem animal, no sejam desencadeados no futuro não voltem a
respeitante a número de ser colocados com os dados pessoais dos
controlo veterinário e sobre empresários.
estabelecimentos de comércio a
retalho de carne e produtos à
base de carne, bem como para
verificação técnica nos casos de
produtos d pesca e aquicultura.
A colocação da informação no
site é útil para os agentes
económicos. Mas a colocação de
processos completos, não tem
valor acrescentado e viola regras
legais sobre a proteção de dados
pessoais.
2 PO.11.Proc.03 PO.11 A cheklist não estava no > Correção: Toda a documentação em vigor Garantir que no site GMV Concluída
No campo anexos é referida uma site pode está para deve estar disponibilizada no site. 17/12/2015 02/02/2016 estejam todos os (2016-01-26)
check list, não está identificada no aprovação documentos em
procedimento e não está não está > Ação Corretiva: Os procedimentos que vigor.
anexada no site. estejam aprovados no futuro devem constar
no site.
3 Não foi possível evidenciar o PO.11 Nada a registar > Correção: Não aplicável. GMV Não procedente
17/12/2015 17/12/2015

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controlo de temperatura no
frigorífico onde estão
armazenados os anestésicos que > Ação Corretiva: Quando se lê a bula do
são usados na captura de anestésico este não necessita estar
animais, aquando da recolha, refrigerado, pode estar à temperatura
apesar de ter sido verificado que ambiente.
o frigorífico estava a refrigerar.

4 A avaliação da eficácia da PS.01 A formação interna não > Correção: A formação interna a partir de A partir de 2016 os DAF /Responsável Em curso.
formação só está a abranger a estava a ser 2016 vai ser tratada como a formação 17/12/2015 15/08/2016 procedimentos PS.01
formação externa e deixa de fora contemplada nos externa. referentes à
um grande número de ações de moldes da formação formação, já vão
formação e mesmo de externa, pois nos contemplar a
sensibilização em áreas Procedimentos de > Ação Corretiva: Os procedimentos avaliação da eficácia
relevantes para o SGQSA (por Formação só referentes à formação vão ser revistas de da formação interna.
exemplo segurança e ambiente). mencionava que a modo a formação interna ser contemplada da
Logo, pelo constatado, não é formação externa é que mesma maneira que a formação externa.
possível evidenciar uma prática teria avaliação de
adequada de avaliação da eficácia .
eficácia da formação.
5 O plano de atividades anuais PO.07 Justificação: > Correção: Não aplicável. No ano de 2016 dar
inerentes a este processo, quer Considera-se que a 07/01/2016 30/04/2016 conhecimento ao GTF e GPCM Em curso.
na vertente da proteção civil, constatação referida Gabinete de
quer na vertente das florestas pela EA não se trata de > Ação Corretiva: O Plano de Formação Formação das ações
engloba, regularmente ações de uma não conformidade. Interno é o resultado do levantamento das promovidas pelo GTF
formação e sensibilização em De entre as várias necessidades formativas dos colaboradores e GPCM.
Alfândega da fé, com especial constatações referidas internos e as ações de formação promovidas
incidência na comunidade local, pela EA, apenas se pelo GTF e pelo GPCM são dirigidas à
são planeadas, geridas e aceita como sugestão população em geral e constituem indicadores
avaliadas no âmbito do processo, de melhoria que o GTF / do desempenho do processo, logo não devem
mas não há evidências de GPCM passem a enviar verter para o processo de recursos humanos,
articulação ou integração no um e-mail ao Gabinete que diz respeito à organização interna, no
Sistema de gestão QSA. Não é de Formação para entanto, nas próximas ações iremos enviar
feita uma articulação de proceder à divulgação um e-mail ao Gabinete de Formação para
resultados, sinergias, saberes e pelas chefias e proceder à divulgação pelas chefias e

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mesmo gastos entre os processos colaboradores, para colaboradores, para aqueles que tiverem
afins, como é o exemplo do aqueles que tiverem interesse as possam frequentar.
processo de ambiente e o interesse as possam
processo da segurança no frequentar.
trabalho. Ao contrário do
referido, há evidências
de articulação e
integração das ações de
formação e
sensibilização no
Sistema de gestão QSA,
existindo 1 indicador de
monitorização para o
efeito. Igualmente
existe articulação com o
Ambiente, pois várias
ações são efetuadas em
conjunto.

OPORTUNIDADES de MELHORIA (OM) / OBSERVAÇÕES:


ISO 9001:2015
Processo / Prazos de Implementação
N.º Responsável pela Seguimento e
Descrição da OM Requisito / Causas Descrição da Ação Proposta Resultado Esperado
OM Início Fim Implementação Avaliação
Documento
10 A organização pode completar a PG 01 / A perspetiva do risco > Correção (se aplicável): rever todas as fichas
análise de riscos de alguns dos SGQSA associado à eficácia dos de caraterização dos Processos 04/01/2016 30/04/2016 Revisão da ficha de GQSA e Em curso.
seus processos para que seja Req. 4.2 processos, ainda não caraterização de Responsáveis
possível tomar todas as medidas está bem todos os Processos. processos
eficazes de contenção dos implementada. > Ação Preventiva: completar quando possível
diferentes tipos de riscos o levantamento dos principais riscos de
inerentes a esses processos (ex. eficácia dos processos em que se julgue
PO.04) necessário, na perspetiva QSA e revisão da

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sua quantificação.
11 A organização pode rever a PG 01/ Os indicadores podem > Correção (se aplicável): rever para 2016
métrica e consistência de alguns SGQSA não ter bem definidas todos os indicadores. 30/01/2016 29/02/2016 Revisão de todos os GQSA e Em curso.
indicadores de alguns processos Req. 6.2, 9.1 as metas. indicadores de todos Responsáveis
com vista a avaliar se os mesmos os Processos. processos
cobrem eficazmente todos os > Ação Preventiva: revisão, quando possível
aspetos importantes das dos indicadores para avançar no sentido da
atividades desses processos. Ex. melhoria contínua.
No caso do pedido de uma tampa
de saneamento (pedido 24/15 da
DO o prazo previsto foi de 48
horas, mas na realidade
concretizou-se ao fim de 177
horas. Durante as entrevistas da
auditoria não foi possível
clarificar qual o
acompanhamento dado a estas
situações.
12 Não foi evidenciado de forma PS 04 / DAF Nada a registar > Correção (se aplicável):não aplicável 30/11/2015 30/11/2015 DAF/DO/DUA Não procedente
clara onde se encontram Req. 8.4
definidos requisitos para a
aprovação da(s) entidade(s) > Ação Preventiva: não aplicável
fornecedoras de atividades
metrológicas de calibração.
13 A organização pode melhorar a PO 04 / DO A documentação em > Correção: A documentação já se encontra 12/11/2015 15/03/2016 Toda a documentação Chefia divisão DO Concluída
retenção de informação de Req. 7.5.3 casa (Plano de devidamente arquivada. referente às obras em (2016-01-14)
alguns dos seus processos. Qualidade de curso vão estar
Exemplo: no caso do processo da conservação da Torre arquivadas.
obra de conservação da Torre do do Relógio) não estava > Ação Corretiva: No futuro toda a
Relógio, terminado há mais de corretamente documentação referente às obras em curso
seis meses, não foi evidenciado - arquivada, tendo sido estará corretamente arquivada.
no momento da auditoria - o apresentada
“Plano da qualidade da obra” posteriormente, no
respetivo pois não se encontrava decurso da auditoria à
retido juntamente com o EA.

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processo, tendo sido


apresentado posteriormente.
14 A organização pode melhorar/ PO 08 / Ausência ao serviço por > Correção (se aplicável): Relativamente ao 11/12/2015 03/03/2016 Casos deste género DDESC Concluída
completar a forma como se DDESC motivo de doença da registo de verificação de 2012 ocorreu porque não voltar a ocorrer (2016-12-21)
realizam algumas das suas Req. 8.1 colaboradora a colaboradora responsável pelo arquivo
atividades de controlo do serviço: responsável pelo estava ausente por motivos de doença, esta
EX. a) No caso das carrinhas arquivo situação foi corrigida com a atribuição desta
utilizadas no transporte escolar função a outro colaborador
foi evidenciado um registo de
verificação datado de 2012 com
alguns aspetos assinalados, mas
não foi descrito à EA qual a > Ação Preventiva: Colocação das fichas do
verificação de manutenção que é plano de verificação dos transportes escolares
feita com caráter regular (p.e. em numa pasta partilhada;
relação aos cintos de retenção
constatou-se a verificação da Apresentação de uma proposta de melhoria
simples existência dos mesmos à ao impresso PO.08_IMP.11 com descrição dos
data de 2012, sendo no entanto circuitos da informação e responsabilidade da
desconhecido quando e por verificação
quem é confirmada a eficácia e o Foram atualizadas todas as fichas constantes
funcionamento adequado dos no livro de registo.
mesmos (requisito de segurança Relativamente aos polidesportivos
das partes interessadas). descobertos a preocupação nos aspetos a
EX. b) O plano de manutenção verificar prende-se com:
dos equipamentos públicos -fixação de balizas ao solo;
(jardim infantil e equipamentos -Fixação de redes;
de manutenção recém- -Verificação do pavimento;
instalados) não indica quais os - Estado geral do equipamento.
aspetos a verificar. Durante a No que diz respeito ao parque infantil e dada
entrevista não foi possível a quantidade aparelhos existentes a vistoria
clarificar este aspeto. deve ser mais pormenorizada criando para o
efeito fichas de registo individuais por
aparelho e por técnicos/as especializados da
área de segurança.
A organização pode rever o > Correção (se aplicável): Não aplicável. Técnica Superior de
30/11/2015 30/11/2015

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15 processo PO.10 e considerar na PO.10/DDESC Nada a registar. Biblioteca e Não procedente.


sua ficha de caraterização a SGQSA Documentação
inclusão de indicadores sobre Req. 7.3., 7.4. > Ação Preventiva:
educação ambiental (tb. 4.4.2. e O processo PO.10 da Biblioteca Municipal
4.4.3. da IS0 14001), por forma a tem um indicador sobre atividades de
que se possam realçar os dinamização da leitura, no qual já se
contributos para o cumprimento incluem também atividades relacionadas
da política e estratégia do com o tema da educação ambiental, as
Município, designadamente na quais são devidamente calendarizadas,
Biblioteca Municipal, e garantir planificadas e monitorizadas. Estas
uma monitorização mais eficaz atividades são feitas em parceria com o
das ações que se realizam ao Setor do Ambiente, e uma vez que este
longo do ano. Setor tem já um indicador para monitorizar
as atividades de educação ambiental não se
vê necessidade de repetir este indicador no
PO.10. Essas atividades conjuntas integram
o Plano de Ação da Educação Ambiental,
sendo calendarizadas e dinamizadas em
conjunto. Deste modo, considero que não
deve ser considerada esta OM.

A organização pode melhorar a > Correção (se aplicável): Não aplicável. Incremento do fundo Técnica Superior de
16 forma como comunica e PO.10/DDESC 30/11/2015 31/10/2016 documental (com Biblioteca e Em curso.
promove as iniciativas de SGQSA livros que estejam no Documentação
auscultação dos munícipes com Req. 4.2, 7.4, > Ação Preventiva: top de vendas
vista à inovação da abordagem à 10.3 Deverão levar-se a cabo as seguintes ações nacional).
leitura e do interface da preventivas: Aumento do número
Biblioteca Municipal com o seu 1º Auscultação quotidiana aos utilizadores de empréstimos
público-alvo, dado que se através do registo diário dos documentos domiciliários.
constata um decréscimo de solicitados pelos leitores.
empréstimos domiciliários e face 2º Reuniões com as técnicas do
aos constrangimentos referidos atendimento.
de aquisição de obras. 3º Informação para solicitação de aquisições
Estes aspetos podem refletir-se na de livros.
análise dos riscos/oportunidades 4º Divulgação das novidades Bibliográficas.

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deste importante processo. 5º Realização de inquérito setorial no espaço


internet.
A política do município tem-se centrado nas
publicações de livros e na promoção de autores
locais, constituindo uma boa estratégia de
promoção da leitura. No entanto, será
fundamental e desejável evoluir também para o
incremento do fundo documental da Biblioteca,
especificamente investindo na aquisição de livros
que estejam no top de vendas nacional, para
proporcionar aos leitores locais conteúdos atuais
e atrativos, aumentando assim o número de
empréstimos domiciliários.

O ainda recente e pouco Não foram > Correção (se aplicável): Não aplicável. Conhecimento do Em curso.
17 cimentado conhecimento sobre o PO.10/ PO.02 proporcionadas QSA.
sistema integrado QSA e as suas /PO.01 formações nem
funcionalidades, aconselha a que QSA envolvimento sobre as > Ação Preventiva:
seja melhorado o estudo sobre as Req. 7.3, 7.4 partes Segurança e Deverão ser proporcionadas formações sobre
normas aplicáveis ao QSA no geral Ambiente. o QSA para pequenos grupos, de modo a
e nos âmbitos específicos e sua assegurar o envolvimento dos vários
interligação e impacto. responsáveis por processos e assegurar
eficácia na transmissão de conhecimentos
sobre Segurança e Ambiente.

18 Na área do apoio ao PO.01. DDESC Nada a registar > Correção (se aplicável): Não aplicável Maior divulgação do Técnicas Superiores
empreendorismo, apesar de ser SGQSA 12/12/2015 31/10/2016 Gabinete de do Gabinete de Em curso.
de realçar a grande vontade de Req. 8.1 Empreendorismo e Empreendorismo
apoiar as iniciativas, denota-se > Ação Preventiva: Fazer uma maior apoios existentes no
que esta área precisa de divulgação do Gabinete e apoios existentes site do Município e
estabelecer regras que lhes no site do Município e junto da comunidade junto da comunidade
permitam saber a todo o
momento quais são as etapas e
limites das suas intervenções,
bem como uma maior divulgação

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da sua missão e formas de


intervenção, para que se possa
avaliar com maior rigor a eficácia
do seu apoio, quer ao nível
interno, quer por parte de quem
recorre a estes serviços.
2.ª PARTE
6 Não foi evidenciada a existência PO.11 Nada a registar > Correção (se aplicável): O Município vai Colocação de uma GVM Em fase de
de bio-box, ou outro meio de adquirir uma biobox. 12/12/2015 02/02/2016 bio-box no Gabinete conclusão
armazenamento adequado dos de Medicina
resíduos gerados como por Veterinária do
exemplo, ampolas e agulhas das > Ação Preventiva: A Técnica Superior do Município.
vacinas ministradas. Foi referido Ambiente do Município entrou em contato
à EA que a remoção e com o Técnico de Saúde Ambiental do Centro
encaminhamento destes resíduos de saúde de Alfândega da Fé e já vai adquirir
são sempre assegurados pelo uma biobox para ser colocado no Gabinete de
veterinário. Estes resíduos são Medicina Veterinária.
levados em bio-box pelo
veterinário para a clínica onde os
junta a outros resíduos e de
acordo com as regras legais, as
encaminha. A razão invocada foi
a pouca produção de resíduos
que não justifica a existência de
mais formalidades e aumento de
custos para o município, bem
como a salvaguarda de
cumprimento de boa prática
relativa ao encaminhamento
destes resíduos.
7 Na ficha do processo deve ser PO.11 Nada a registar > Correção (se aplicável): Alteração da ficha Ficha do Processo GVM Enviar para
referido no campo recursos do Processo. 12/12/2015 02/02/2016 alterada com as aprovação da Srª.
materiais, que o material médico indicações sugeridas Presidente
e de diagnóstico é facultado pelo na OM da auditoria.
veterinário. Pois se for > Ação Preventiva: Ficha do Processo

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considerado material a constar alterada. Onde faz referência ao material


como recursos do processo, há médico e de diagnóstico colocar que este tipo
necessidade de evidenciar depois de material é do próprio Veterinário.
meios de controlo e adequação
do estado de operacionalidade
desses instrumentos. Tratando-
se, atualmente, de um serviço
prestado ao município é
importante referir que esse
material usado é propriedade do
veterinário e o município não
está obrigado a preservar e
controlar esse equipamento.
8 NO procedimento PO.11 Nada a registar > Correção (se aplicável): Colocação no Enviar para aprovação GVM Enviar para
PO.11.Proc.02ponto 3. Procedimento PO.11_PROC.02 nas definições 12/12/2015 02/02/2016 da Srª. Presidente as aprovação da Srª.
Definições- refere que a recolha a sugestão que a auditoria referiu. alterações já Presidente
é o ato realizado por pessoal efetuadas, conforme
qualificado, mas não refere que sugerido pela
esse pessoal qualificado é o > Ação Preventiva: Colocar no ponto 3. auditora ao
veterinário e o enfermeiro Definições do Procedimento PO.11_PROC.02, Procedimento
veterinário. Sugere-se que logo o seguinte: “Recolha – Ato realizado por PO.11_PROC.02.
na definição essa precisão, pessoal técnico qualificado (Médico
evitando-se dúvidas. Veterinário Municipal - Supervisão,
Enfermeiro Veterinário - execução), com a
ajuda de meios mecânicos ou utilização de
produtos farmacêuticos, com a finalidade de
apanhar e recolher animais abandonados e
errantes e sua colocação em jaula de
contenção, assegurando as condições de
bem-estar animal adequadas.”

9 Referências legislativas precisam PO.11 Nada a registar > Correção (se aplicável): Não aplicável A base de dados GVM / Responsável Concluída
ser verificadas quanto ao seu 12/12/2015 26/01/2016 referente ao PO.11 pela Base de dados (2016-01-26)
estado de atualização, neste estar sempre com da legislação
processo e mesmo nos > Ação Preventiva: No futuro irá ter-se em legislação atualizada

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procedimentos que lhe estão atenção as recomendações da auditora. Os


associados e na base de dados regulamentos em questão já foram colocados
legislativa. Principalmente as na base de dados da legislação.
relativas a regulamentos
europeus, que pela sua natureza
jurídica não necessitam de
transposição para legislação
nacional, por terem efeito direto
e imediato no ordenamento
jurídico. Portanto, se os serviços
não consultam o Jornal oficial da
UE, podem correr o risco de não
se atualizarem. É o caso do
Regulamento 1019/de 2008 de
17 de outubro e regulamento
1020/2008 de 17 de outubro. É
aplicável a este processo e não
consta das referências e ou
anexos do procedimento PO.11-
proc 3.
10 Apesar de ter sido afirmado pelo PO.11 O Enfermeiro não se > Correção (se aplicável): Não aplicável De futuro estas GVM Concluída
D. Nuno Morais que a espingarda encontrava, pois estava 12/12/2015 15/01/2016 situações tem de ser (2016-01-15)
e os dardos estavam de licença de salvaguardadas.
devidamente guardados na sala paternidade. > Ação Preventiva: Foi mostrado e
ao lado e que a licença do porte evidenciado no dia 15 de janeiro a licença de
de armas existia, não pudemos uso e porte de armas por parte do Enfermeiro
constatar estas situações pois a Veterinário. E no dia 14 de janeiro podemos
chave da sala estava com o comprovar o local onde estava a espingarda e
senhor enfermeiro que não dardos guardada.
participou na auditoria e não se
encontrava no gabinete na
auditoria. Tratando-se de uma
atividade de controlo legal e de
risco, perante a afirmação do Dr.
Nuno, a EA decidiu considerar

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apenas que esta evidência


merecia uma melhoria de prática
e não uma não conformidade. No
entanto, sugere-se que o Dr.
Nuno Morais, tão breve quanto
possível possa demonstrar que
há uma conformidade legal nesta
prática, por exemplo,
demonstrando à coordenadora
de Segurança ou do QSA o que
não foi mostrado à EA.
11 Rever o tipo de riscos deste PS.01 Nada a registar > Correção (se aplicável): Rever a ficha de 17/12/2015 15/02/2016 Colocar no site a ficha DAF / Responsável Em fase de
processo, ou evidenciar medidas caraterização do Processo do PS.01. de caraterização do PS.01 conclusão
que mitiguem ou minimizem os Processo PS.01 em (enviar para
efeitos quase ocorram pois tendo vigor. aprovação da Srª.
um elevado grau de risco (pela > Ação Preventiva: A ficha de caraterização do Presidente)
frequência e gravidade) Processo PS.01 já foi revista e a análise de
podem levar a concluir que este risco do Processo foi atualizada.
processo não está controlado.
Pelo histórico do processo e
estratégias aposta na formação,
quer interna, quer externa,
desencadeadas pelo executivo e
dirigentes, sugere-se que haja
uma reflexão mais objetiva e
adequada sobre os verdadeiros
riscos relacionados com este
processo.
12 A ficha preenchida pelas chefias PS.01 Nada a registar > Correção (se aplicável): Não aplicável 17/12/2015 17/12/2015 DAF / Responsável Não procedente
sobre a avaliação da eficácia da PS.01
formação, não permite concluir
facilmente se a ação de formação > Ação Preventiva:
foi efetivamente eficaz. A
existência de um campo onde se
refira objetivamente este aspeto

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poderá ser um completo às


informações que atualmente são
registadas. mais uma vez se
refere, que após uma alteração
do procedimento atual,
abrangendo expressamente quer
a formação externa, quer a
interna, quer ações de indução
(em especial para a sensibilização
sobre segurança e ambiente)
esta ficha deverá ser utilizada em
qualquer destas situações.
13 No relatório quadrimestral não PS.01 Nada a registar > Correção (se aplicável): Não aplicável 17/12/2015 20/03/2016 Construção da base DAF / Responsável Em curso.
existe qualquer menção ao item de dados PS.01
da avaliação da eficácia da
formação. Sugere-se que em > Ação Preventiva: Criação de uma base de
próximas avaliações, o gabinete datas de início das ações de formação interna
de formação insira também este e externa com indicação (alerta) pós 6 meses
ponto, pois pode ser uma forma para avaliação da eficácia da formação.
expedita de alertar para
avaliações em falta.
14 Taxa de cumprimento do plano PS.01 Nada a registar > Correção (se aplicável): Não aplicável 17/12/2015 26/01/2016 O cálculo do indicador DAF / Responsável Concluída
de formação é atualmente de da Taxa de execução PS.01 (2016-01-26)
100%, mas perante a explicação do Plano de
apresentada, poderá ser feita > Ação Preventiva: O indicador da Taxa de Formação Anual no
uma melhoria da fórmula deste execução do Plano de Formação Anual no 2.º 3.º Quadrimestre já
indicador. Quadrimestre era de 7,7% e não 100%. Neste contemplou a
Isto é, será muito mais útil para a Quadrimestre tanto a formação interna como formação interna
gestão saberem se entre o externa foi contemplado para o cálculo do como externa.
levantamento anual das indicador.
necessidades de formação,
elaboração do plano ( proposta)
de formação elaborado com
inputs dos colaboradores e
decisões das chefias, mais as

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formações supervenientes à
aprovação do plano anual de
formação e o resultado da
formação efetivamente realizada
(quer formação feita
internamente, quer a formação
externa). Desta forma
evidenciam-se melhor desvios e
assim é possível determinar
melhor ações corretivas e de
melhoria mais eficazes.
15 a) Melhorar a redação dos PO.07 a) As metas definidas > Correção (se aplicável): a) Não aplicável. Proceder à alteração
indicadores do processo. O para o indicador b) Alterar o nome do indicador. 07/01/2016 30/03/2016 do nome do GTF (a) e GPCM (b) Em curso.
indicador. Ações de sensibilização / indicador:
sensibilização/informação à informação à população intervenções no
população tem uma meta pouco estão definidas > Ação Preventiva: a) Não aplicável. domínio dos riscos
ambiciosa. Pelo histórico dos 2 mediante as b) Alteração do nome do indicador para: naturais e
anos anteriores constata-se que oportunidades de Avaliação da eficácia e tempo de resposta das tecnológicos.
é sempre ultrapassado. financiamento que intervenções no domínio dos riscos naturais e
b) Clarificar o indicador. surjam de candidaturas tecnológicos.
intervenções no domínio dos ou apoios para esse
riscos naturais e tecnológicos efeito. A meta foi
meta: 100% e prazo = menos de ultrapassada porque
10h. O que se pretende é avaliar houve oportunidade de
a eficácia da resposta e o tempo aceder a candidatura,
de resposta. mas tal pode não
acontecer todos os
anos.
b) Nada a registar.
16 Toda a informação documentada PO.07 Nada a registar. > Correção (se aplicável): Fazer a interligação Remeter a
(registos, plano de segurança, com o SGQSA. 07/01/2016 30/05/2016 informação / GTF e GPCM Em curso.
etc) estão reportados no site mas documentação do
em local distinto da restante GTF e do GPCM
informação pertinente sobre este > Ação Preventiva: No futuro toda a (registos, plano de
processo. Sugere-se que no documentação do GTF e do GPCM (registos, segurança, etc) para o

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SGQSA haja referência ao local plano de segurança, etc) irá estar SGQSA .
onde se pode encontrar esta evidenciada/referenciada no SGQSA.
informação e ou fazer uma
remissão direta caso seja
exequível tecnicamente.
17 Na caraterização do processo PO.07 Quando ocorrem > Correção (se aplicável): Não aplicável. Rever a ficha de
relativo à análise de riscos situações de risco onde 07/01/2016 30/05/2016 caraterização do GPCM Em curso.
consideraram a situação da falta se verifique a falta de processo.
de equipamentos, recursos e meios e recursos, > Ação Preventiva: Rever a ficha de
viaturas com um valor elevado. recorremos ao apoio caraterização do processo e contemplar os
Logo, frequência e gravidade com dos diversos Agentes de aspetos mencionados na OM.
probabilidades elevadas. Nessa Proteção Civil,
medida, sugere-se que sejam nomeadamente aos
evidenciadas medidas propostas Bombeiros Voluntários.
para minimizar estas situações,
como por exemplo reforçar
medidas de planeamento e
controlo em épocas e ou
situações onde se sabe que há
necessidade de reforço de meios
e equacionar estas medidas nas
prioridades de gestão dos
recursos com as várias entidades
e serviços envolvidos.
18 Planear, logo que possível, um PO.07 O simulacro ainda não > Correção (se aplicável): Efetuar o simulacro. Simulacro de
simulacro de evacuação do se realizou porque o 07/01/2016 30/05/2016 Evacuação do edifício GPCM Em curso.
edifício dos Paços do Concelho e Plano de Segurança dos Paços do
assim contribuir com os meios e Interno está para > Ação Preventiva: Logo que o Plano de Concelho.
know how existentes na proteção aprovação. Segurança Interno seja aprovado será
civil para apoiar as medidas que planeado e realizado um simulacro.
estão também em curso e
planeadas para o processo de
segurança.
19 Aquando da divulgação das PO.07 As ações de formação > Correção (se aplicável): Não aplicável.
iniciativas de treino, formação e promovidas pelo GPCM 07/01/2016 30/04/2016 No ano de 2016 dar GPCM Em curso.

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ou sensibilização, dar são dirigidas à conhecimento ao


conhecimento à coordenadora população em geral e > Ação Preventiva: O Plano de Formação Gabinete de
do SGQSA e ao gabinete da constituem indicadores Interno é o resultado do levantamento das Formação e à
formação para que sejam do desempenho dos necessidades formativas dos colaboradores coordenadora do
incluídos também colaboradores processos, enquanto internos e as ações de formação promovidas SGQSA das ações
do município na lista de inscritos que o Plano de pelo GPCM são dirigidas à população em geral promovidas pelo
ou destinatários. Será uma Formação Interno é o e constituem indicadores do desempenho do GPCM.
iniciativa que contribui para resultado do processo, logo não devem verter para o
formação interna e para levantamento das processo de recursos humanos, que diz
articulação entre áreas e necessidades formativas respeito à organização interna, no entanto,
processos. dos colaboradores nas próximas ações iremos enviar um e-mail
internos. ao Gabinete de Formação e à coordenadora
do SGQSA para proceder à divulgação pelas
chefias e colaboradores, para aqueles que
tiverem interesse as possam frequentar.
20 Constatou-se que o plano de PO.09 Com o desenho do > Correção (se aplicável): solicitar ao setor do Inserção das ações Chefe Gabinete CCA Em curso
atividades da cultura e do sistema integrado esta ambiente o conjunto de ações a realizar 10/12/2015 08/03/2016 ambientais no Plano
turismo apoia ações de educação necessidade de anualmente em colaboração com a CCA Municipal da Cultura
ambiental, mas não estão articulação acentuou-se e Turismo
integradas num plano de
comunicação mais articulado, > Ação Preventiva: manter este procedimento
onde seja visível o sob monitorização regular
desdobramento das medidas
articuladas com os objetivos e
política ambiental. Para uma
optimização de esforços e
melhorar as evidências das
iniciativas levadas a cabo com a
área do ambiente, sugere-se que
estas áreas funcionais adotem
uma maior articulação, ao nível
da promoção e da avaliação da
eficácia das ações realizadas.
21 Procedimentos e impressos que PO.09 Não se encontrarem > Correção (se aplicável): guardar os Melhoria na Chefe Gabinete CCA
estão em vigor no âmbito destes devidamente impressos e outros modelos nas respetivas 10/12/2015 01/02/2016 organização ao nível Concluída

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processo nem sempre são arquivados pastas no pc. do arquivo (2016-01-21)


devidamente arquivados (na Atualização dos impressos e demais modelos informático
pasta informática própria) e ou
mesmo devidamente
formalizados. Seguindo 2 > Ação Preventiva: melhor sistematização ao
exemplos: um sobre o Concerto nível da organização e arquivamento nas
do Maestro Rui Massena e outro pastas respetivas
sobre um percurso pedestre, em
ambos os casos foi evidente a
dificuldade em mostrar à EA
onde estavam os registos. O
mesmo se refere em relação ao
preenchimento dos mesmos.
No entanto, a EA teve acesso aos
mesmo mais tarde aos
documentos. Sugere-se uma
melhor sistematização da
informação documentada
(registos).
22 No que respeita aos percursos PO.09 Ausência de > Correção (se aplicável): Monitorização de Melhoria na Chefe Gabinete CCA
pedestres, não foi evidenciado, monitorização dos PP, todos os PP 10/12/2015 01/02/2016 organização ao nível Concluída
verificação do estado de uma vez que no Atualização dos formulários de campo do arquivo (2016-01-21)
manutenção dos trilhos do encontramos em fase informático
percurso pedestre analisado. de preparação para as > Ação Preventiva: Monitorização antes da
Sugere-se que esta atividade seja homologações realização do PP
evidenciada e esteja registada Aquando da monitorização solicitar-se-á o
pois é relevante para demonstrar acompanhamento do setor do ambiente
que existe uma garantia da
segurança dos utilizadores. A
este propósito foi ainda sugerido
pela EA que aspetos sobre a
educação ambiental, pudessem
estar mais evidenciados também,
na ficha técnica dos percursos.
23 Sugere-se uma melhoria dos PS.07 > Correção (se aplicável): Não aplicável. Não procedente

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indicadores do processo de Fundamentação: os indicadores adotados


assessoria jurídica, uma vez que foram relevantes para a assessoria jurídica,
os atuais indicadores não são os tendo em conta a natureza dos trabalho
mais relevantes para avaliar este realizado – manter prazos curtos de resposta;
processo. controlo dos prazos de resposta ao tribunal;
redução dos pendentes existentes com mais
de 20 dias de atraso).

> Ação Preventiva: Não aplicável.

NÃO-CONFORMIDADES (NC) / PEDIDOS DE AÇÃO CORRETIVA (PAC’s maiores e PAC’s menores):


ISO 14001:2012
Processo / Prazos de Implementação
N.º Responsável pela Seguimento e
Descrição da NC Requisito / Causas Descrição da Ação Proposta Início Fim Resultado Esperado
NC Implementação Avaliação
Documento
1.ª PARTE
1 Na "Política de Gestão Integrada A - 4.2 Lapso na formulação da > Correção: Reformulação da política 16/11/02015 15/12/2015 Política redigida com Responsável do Concluída
do Município de Alfândega da política do QSA, por garantindo os compromissos dos requisitos os requisitos legais PO.06 (2015-12-15)
Fé" não é garantido o falta de leitura atenta legais aplicáveis. aplicáveis.
compromisso de cumprimentos da Norma ISO 14001.
dos requisitos legais aplicáveis.
> Ação Corretiva: Leitura atenta da Norma
14011:2012 para evitar erros futuros.

2 Não foi evidenciada a A - 4.3.1. Falhas de liderança > Correção: Elaborar documentos de 16/11/2015 14/02/2016 Identificação dos Em curso
identificação dos aspetos estratégica e de planeamento e identificação dos “aspetos “aspetos ambientais”
ambientais da atividade de coordenação na ambientais” relacionados com os espaços e dos “impactes
educação ambiental, nem implementação da físicos abrangidos pela Educação Ambiental, ambientais em toos

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determinados os aspetos que Norma ISO 14001, pois identificar os “impactes ambientais” e a sua os espaços
tem impactes significativos sobre após cerca de 10 meses significância, definir “objetivos ambientais. relacionados com o
o ambiente. de reuniões e sessões âmbito da Educação
de trabalho a Equipa do ambiental.
Ambiente desconhecia > Ação Corretiva: Leitura atenta da Norma
que devem ser 14001 e assegurar que existe uma
identificados os coordenação regular para implementação da
“aspetos ambientais” e estratégia sobre o Sistema de Gestão
os “impactes Ambiental que teve inicio com o Chefe da
ambientais”. DUA em 16/11/2015.

3 Apesar de identificados os A - 4.3.2; Falhas de liderança > Correção: identificar os requisitos legais de 07/01/2016 30/10/2016 Identificação dos Responsável do Em curso
requisitos legais de uma forma 4.5.2 estratégica e de em termos de matéria de ambiente requisitos legais em PO.06
geral em todos os processos, não coordenação na matéria de ambiente.
estão identificados em termos de implementação da
matéria de ambiente e Norma ISO 14001, pois > Ação Corretiva: Este aspeto poderá vir a ser
segurança, nem avaliada a sua após cerca de 10 meses clarificado durante a auditoria externa. A
aplicabilidade nem o estado da de reuniões e sessões atualização deste documento deve ser
conformidade. de trabalho a Equipa do contínua.
Ambiente desconhecia
que devem ser
identificados os
“requisitos legais”
conforme enunciado
pela EA.
4 Não foi evidenciado a existência A - 4.4.7 Falhas de liderança > Correção: Elaboração de um procedimento 16/11/2015 14/02/2016 Procedimento Responsável do Em curso
de um procedimento para estratégica e de para preparação e resposta em caso de aprovado. PO.06
preparação e resposta a coordenação na emergência.
emergências. implementação da
Norma ISO 14001, pois
após cerca de 10 meses > Ação Corretiva: O procedimento deve ser
de reuniões e sessões implementado e monitorizado.
de trabalho a Equipa do
Ambiente desconhecia
que devem existir um

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procedimento sobre
“resposta a
emergências”.

OPORTUNIDADES de MELHORIA (OM) / OBSERVAÇÕES:


ISO 14001:2012
Processo / Prazos de Implementação
N.º Responsável pela Seguimento e
Descrição da OM Requisito / Causas Descrição da Ação Proposta Resultado Esperado
OM Início Fim Implementação Avaliação
Documento
5 Constataram-se algumas A-4.4.6 Justificação: De entre as > Correção (se aplicável): Elaborar 16/11/2015 30/04/2016 Minimizar os Responsável do Em curso
situações que podem por em várias constatações documentos de planeamento e implementar impactes ambientais PO.06
causa a segurança dos referidas pela EA, medidas para minimizar os impactes associados aos
trabalhadores (Ex: Extensões apenas se aceita como ambientais associados aos produtos de produtos de limpeza
elétricas e fios elétricos dispersos aplicável no âmbito da limpeza, monitorizando os resultados.
e em zonas de passagem; Norma ISO 14001 a
Extintores colocados com referente aos produtos
manípulo a uma altura superior de limpeza, sendo que > Ação Preventiva: Identificar os “aspetos
ao máximo legal; produtos de as demais serão do foro ambientais” relacionados com os espaços
limpeza em wc sem qualquer da “Segurança”. O físicos abrangidos pela Educação Ambiental,
identificação, sem fichas de acesso por pessoas não identificar os “impactes ambientais” e a sua
dados de segurança próximas, autorizadas, o significância, definir “objetivos ambientais”,
sem estarem armazenados em deficiente implementar medidas de melhoria,
local restrito e identificado como acondicionamento ou o implementar respostas em caso de
tendo produtos químicos) . uso inadequado dos emergência.
produtos de limpeza
constituem aspetos
ambientais, pois podem
provocar impactos no
ambiente,
especificamente na
qualidade do ar ou ao
nível dos

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resíduos/poluição.

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OHSAS 18001:2007
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NC Implementação Avaliação
Documento
1.ª PARTE
1 Na "Política de Gestão Integrada S - 4.2 Necessidade de > Correção: Alteração da política 12/11/2015 22/12/2015 Responder Responsável do Concluída
do Município de Alfândega da evidenciar com mais totalmente ao PS.06 e PG.01 (2015-12-22)
Fé" não é garantido o profundidade este requisito em
compromisso de cumprimentos requisito da norma por > Ação Corretiva: Acrescentar o compromisso articulação com a
dos requisitos legais aplicáveis. inclusão desta exigência de cumprimento dos requisitos legais responsável do PG.01
adicional da OHSAS aplicáveis

2 No procedimento que determina S - 4.3.1 Incorreta identificação > Correção: Alteração dos itens que a equipa 12/11/2015 29/01/2016 Atualização conforme Responsável do Em finalização
as medidas de controlo dos para algumas situações considerou ser importantes alterar PS.06
riscos, a redução de riscos na sua
hierarquia não prevê
inicialmente a eliminação do > Ação Corretiva: Acrescentar no mapa de
perigo. riscos o filtro de eliminação de riscos

3 Apesar de identificados os S - 4.3.2; Necessidade de > Correção: Verificação de todos os requisitos 12/11/2015 29/04/2016 Listagem com a Responsável do Em curso
requisitos legais de uma forma 4.5.2 evidenciar a legais. identificação dos PS.06 e PG.01
geral em todos os processos, não identificação dos requisitos legais, a
estão identificados em termos de requisitos legais, a sua sua aplicabilidade e
matéria de segurança, nem aplicabilidade e estado > Ação Corretiva: Verificar todos os requisitos estado de
avaliada a sua aplicabilidade nem de conformidade legais aplicáveis em questões de HST e conformidade em
o estado da conformidade. elaborar tabelas onde se identifique as matéria de HST
alíneas e o respetivo estado de conformidade

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4 Não foram definidos quaisquer S - 4.4.3/4.4 Necessidade de definir > Correção: Definir objetivos de segurança 12/11/2015 29/01/2016 Ter metas Responsável do Em curso
objetivos de segurança objetivos com metas mensuráveis mensuráveis PS.06
mensuráveis e consistentes com mensuráveis de acordo definidas, que
a política de SST. com a política de HST monitorizem os
> Ação Corretiva: 1ª Meta mensurável: compromissos
Menos de 2 incidentes anuais estabelecidos na
2ª Meta mensurável: Realização de consulta política
por escrito pelo menos uma vez por ano (por
escrito através de inquérito); Realização da
eleição do representante dos trabalhadores
(marcado pelos sindicatos para fevereiro);
Nomeação de uma comissão de segurança e
realização de duas reuniões anuais.
3ª Meta mesurável: Realizar uma lista com
uma previsão anual de EPI´s a adquirir, tendo
em conta as aquisições dos anos anteriores,
adquirir 40% dos equipamentos da lista anual.
4ª Meta Mensurável: Registar cada
atualização que o mapa de riscos sofrer e
acompanhamento das medidas de
monitorização.

5 Não foi evidenciada a consulta S - 4.4.3 Não ter sido planificado > Correção: Elaboração de uma IT e consulta 12/11/2015 29/01/2016 Cumprimento legal, e Responsável do A finalizar
aos trabalhadores em matéria de por escrito aos trabalhadores em matéria de auscultação dos PS.06
segurança, bem como definidos HST trabalhadores em
quaisquer procedimentos que matéria de HST
promovam a participação dos facilitando a
trabalhadores. > Ação Corretiva: Elaboração de uma comunicação.
instrução de trabalho onde seja definido o
objetivo e periodicidade da aplicação dos
inquéritos. Distribuição de inquérito de
consulta aos trabalhadores 1 vez por ano, e
elaboração de um relatório com os respetivos
resultados.

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6 Ainda não foram testados S - 4.4.7 Elaboração do PSI e > Correção: Realização de um teste/simulacro 12/11/2015 13/02/2016 Verificação da Responsável do Em curso
procedimentos para dar resposta aguardar a sua pra testar a resposta à emergência capacidade e de PS.06 e PO.07
a situações de emergência. aprovação resposta em situações
de emergência
> Ação Corretiva: Realização de um simulacro
em colaboração com a proteção civil

7 Não foi evidenciado a existência S - 4.4.7 Preparação da > Correção: Finalização dos documentos 12/11/2015 29/04/2016 Documentos Responsável do Em curso
de um procedimento para documentação à data finalizados, aprovados PS.06 e PO.07
preparação e resposta a da auditoria, não e em vigor
emergências. estando o processo > Ação Corretiva: Existe o PSI, que está para
finalizado aprovação na ANPC de Bragança, é necessário
elaborar um procedimento que remeta para o
PSI ou para as medidas de autoproteção.

8 No que diz respeito a S- 4.5.2 Inexistência de uma > Correção: Elaboração de check-list para 12/11/2015 29/04/2016 Levantamento dos Responsável PS.06 Em curso
equipamentos de trabalho, não ferramenta que permita cada equipamento identificado equipamentos e PS.04
foi evidenciada a verificação de evidenciar que o DL está finalizado e respetivo
segurança dos mesmos de a ser cumprido para seguimento
relativamente aos requisitos todos os equipamentos > Ação Corretiva: Levantamento dos
estabelecidos no Decreto-Lei equipamentos existentes no edifício e
50/2005 preenchimento de uma Check-list pelo
responsável da manutenção/reparação onde
se evidencie o cumprimento dos requisitos do
D.L. 50/2005.

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Documento
1.ª PARTE
9 Não são contemplados a S- 4.3.1 Análise incompleta > Correção (se aplicável): Atualização do 12/11/2015 27/01/2016 Mapa de avaliação de PS.06 e PO.06 Em finalização
identificação de diversos perigos mapa de avaliação riscos riscos aprovado e
(ex: perigos com origem na divulgado
vizinhança). internamente
> Ação Preventiva: Acrescentar um parágrafo
no procedimento de avaliação de riscos
(PS.06_PROC.03) os perigos para a vizinhança
(até agora identificado o perigo da caldeira do
gasóleo) ou acrescentar no mapa de avaliação
de riscos.

10 Na matriz de avaliação de riscos S- 4.3.1 Levantamento inicial > Correção: Rever e compatibilizar o 12/11/2015 27/01/2016 Correções aprovadas, PS.06 e PO.06 A finalizar
de Segurança, relativa a com alguma documento com matérias de gestão documento em vigor
atividades desenvolvidas no inexperiência ambiental e atualizado
edifício, não estão identificados
todos os perigos, havendo
evidências de alguma confusão > Ação Corretiva: Alterar os conceitos e fazer
no que diz respeito a definição de acompanhamento dos perigos com risco
perigo e risco. Não foi elevado.
evidenciada nenhuma
"reavaliação" de riscos para
qualquer dos perigos
identificados como de risco

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elevado.
11 Embora esteja mencionado em S- 4.4.5 O Regulamento > Correção: Localização mais acessível 12/11/2015 27/01/2016 Disponibilidade direta PS.06 A finalizar
vários procedimentos de encontra-se na pasta de do documento
segurança o Regulamento legislação, a equipa
Interno de Segurança, o mesmo auditora não o solicitou > Ação Corretiva: Referir a sua localização no
não foi evidenciado. PS.06

12 Constataram-se algumas S- 4.4.6 Extensões: edifício > Correção: Anomalias corrigidas e formação 12/11/2015 27/01/2016 Extensões: Minimizar PS.06 e PS.03 A finalizar
situações que podem por em antigo com número de dos responsáveis a quantidade de
causa a segurança dos tomadas insuficiente. extensões e fios
trabalhadores (Ex: Extensões Extintores: Com a dispersos nas zonas
elétricas e fios elétricos dispersos alteração legislativa a > Ação Corretiva: Verificar todos os gabinetes de passagem.
e em zonas de passagem; altura dos extintores e minimizar a existência de extensões Extintores: Correta
Extintores colocados com estava não conforme. dispersas em zonas de passagem (sempre que colocação.
manípulo a uma altura superior Produtos de limpeza: possível); os extintores estão devidamente Produtos de limpeza:
ao máximo legal; produtos de má prática pontual colocados, a altura é a correta; Já foi feito o formação da pessoa
limpeza em wc sem qualquer pedido várias vezes para a colocação de responsável pelo
identificação, sem fichas de portas por baixo dos lavatórios das incorreto
dados de segurança próximas, instalações sanitárias, inclusive os armazenamento
sem estarem armazenados em carpinteiros já tiraram as medidas.
local restrito e identificado como
tendo produtos químicos).

Data de início da elaboração deste Plano: 06/01/2016

Equipa responsável por este Plano: Gestora da Qualidade, Segurança e Ambiente / Equipa da Qualidade, Segurança e Ambiente / Responsáveis dos Processos auditados

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LEGENDA (Código de Cores do “Seguimento e Avaliação” da implementação da Ação Corretiva, gerido pela Gestora da Qualidade, Segurança e Ambiente):
A iniciar Em curso
0 1 Suspensa 2
(Estudar Causas) (Acompanhamento)

Fase final Concluída Concluída


3 4 n.a
(Avaliação da Eficácia) (MELHORIA) (Não Procedente/Anulada)

GRAU de EXECUÇÃO do Plano de Ações Corretivas (em 26/01/2016): 70,75 %

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