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INÍCIO (/MODECSUPPLIERPORTAL/S/) MEUS PAGAMENTOS (/MODECSUPPLIERPORTAL/S/RECORDLIST/TW1_PAYMENT__C/00B3I000005UJGEEAI) MINHAS R

HSEQ Evaluation
AES UNION DO BRASIL LTDA (/modecsupplierportal/s/detail/0013i00000G2e4sAAB)

Status
Aprovada

FORMULÁRIO (?TABSET-A4100=1) EVIDÊNCIAS (?TABSET-A4100=2) TAREFAS (?TABSET-A4100=3)

1. Company Information

Responsável HSEQ
Valéria Vianna

Cargo
Técnico de Segurança do Trabalho

Telefone
21 - 994147273

Email
valeria.vianna@aes-brazil.com (mailto:valeria.vianna@aes-brazil.com)

2. Regulatory Documentation

2.1
Inserir os seguintes documentos:

PPRA

PCMSO

Plano de Emergência Atualizado

Certificações da empresa

Modec Comments 2

3. Leadership, Role and Responsibility

Descrição Seção 3

Cargo/Função
Informar as pessoas chaves e seus cargos/funções e principais responsabilidades para o desempenho do sistema de gestão de HSEQ.

Gerente de HSEQ

Nome Gerente HSEQ

Principais Responsabilidades Gerente

Coordenador de HSEQ

Nome Coordenador de HSEQ

Principais Responsabilidades Coordenador

Engenheiro de HSEQ
Nome Engenheiro de HSEQ

Principais Responsabilidades Engenheiro

Analista de HSEQ

Nome Analista de HSEQ


Diego Nunes

Principais Responsabilidades Analista


Participar da elaboração e implantação da política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico de SST da instituição; e identificar variáveis de controle de doenças,
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver e implementar controle de atividades de saúde e segurança ocupacional em conjunto à equipe operacional. Investigar,
analisar acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle. Treinar os funcionários sobre normas de segurança, normas regulamentadoras, combate à incêndios e
demais medidas de prevenção de acidentes. Atuar na qualidade do sistema integrado de gestão. Desenvolver e implantar projetos para melhorar a qualidade da produção e do
ambiente de trabalho, assim como a segurança e a saúde dos trabalhadores. Responsável por atuar com auditorias internas e externas, fazendo a elaboração de normas e
procedimentos e controle das não conformidades. Análise e aplicação das técnicas ambientais para monitoramento e acompanhamento dos aspectos relevantes. Condução do
processo de Licença de Operação, Ibama, controle de coleta de resíduos e respectivos manifestos.
Téc Seg do Trabalho

Nome Téc Seg do Trabalho


Valeria Pereira Vianna

Principais Responsabilidades Tec. Seg


Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos de SST, e realizar diagnóstico da situação de SST da instituição;

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção;

Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes;

Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância para prevenir acidentes;

Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente;

Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, assim como comunicar os resultados de
suas inspeções, elaborando relatórios;

Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes;

Treinar os funcionários da empresa sobre normas de segurança, normas regulamentadoras, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes;

Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas,
para aperfeiçoar o sistema existente;

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;

Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função; e Participar do DDS, reuniões, treinamentos e palestras oferecidos pela
empresa.
Outras Funções

Nome

Principais Responsabilidades

Modec Evaluation

Avaliação Seção 3
6

Cultura de Segurança Seção 3


Proativo

Modec Comments 3
A empresa possui pessoas e recursos adequados.

4. Risk Management

Descrição Seção 4

4.1
A empresa possui levantamento dos perigos e riscos das atividades realizadas (planilha de perigos e riscos etc.)?

Resposta 4.1
Sim

Comentários 4.1
A AES possui o Levantamento de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos, o F-FR-027 - Levantamento de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos.
4.2
Existe uma ferramenta do próprio sistema de gestão da empresa para realizar análises de risco antes de iniciar as tarefas (ferramenta para uma equipe de trabalho revisar
coletivamente as principais etapas de uma tarefa, os perigos associados a cada etapa e as medidas de controle necessárias)?
Resposta 4.2
Sim

Comentários 4.2
Tendo como base o F-FR-027 - Levantamento de Aspectos, Impactos, Perigos e Riscos, a AES utiliza a metodologia da F-FR-009-01 APR - Limpeza de Tanque para identificação e
análise preliminar de riscos ante de iniciar as tarefas, assim como as medidas mitigadoras, visando minimizar os impactos e propor melhores condições de trabalho durante a execução
das tarefas.
4.3
A empresa realiza análise de risco (do seu próprio sist. gestão) ao realizar trabalhos nas instalações do cliente?

Resposta 4.3
Sim

Comentários 4.3
A AES identifica seus principais riscos e oportunidades por meio da F-CL-001- Análise de riscos do negócio. Estes riscos e oportunidades são identificados e tratados, a fim de:

• Assegurar que o SGI possa alcançar seus resultados pretendidos;

• Elevar efeitos desejáveis;

• Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejados;

• Alcançar melhoria.

Conforme estabelecido no F-PR-006 – Análise de riscos e oportunidades, a AES planeja ações para abordar esses riscos e oportunidades integrando e implementando as ações nos
processos do seu SGI e avaliando a eficácia dessas ações. As ações necessárias para prevenir os riscos são identificadas na coluna de “plano de ação” e são apropriadas ao impacto
potencial sobre a conformidade dos serviços, o meio ambiente, a saúde e segurança do funcionário e a comunidade. Já o RDO, relata as atividades realizadas pela equipe de bordo
diariamente envolvendo o controle de riscos. Ao final de cada projeto é emitido o Project Final Report. Estes são orientados pelo B-PR-001-05.
4.4
Quem pode conduzir as análises de risco antes de iniciar as tarefas?

Comentários 4.4
O profissional de SMS a bordo e o Líder de Equipe, conforme preconizado no F-IT-001 - Abertura de PT. Solicitar que o cliente faça a abertura de Permissão de Trabalho (PT), esclarecer
dúvidas na reunião de Diálogo Diário de Segurança (DDS), planejar e organizar os trabalhos que serão executados; apresentar e conduzir a Análise de Riscos (APR); separar os
equipamentos e materiais que serão utilizados em cada fase das operações; preencher os formulários RDO's e Timesheet.

As permissões de trabalho são documentos do cliente por isso não temos acesso, já os demais documentos estamos trabalhando para que estes sejam recolhidos de forma eficaz após
termino dos serviços de forma eficaz.

Estamos trabalhando nos Briefings pré-embarque, orientando a força de trabalho de modo que todos possam realizar as análises de risco da atividade.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 4
3

Cultura de Segurança Seção 4


Calculativo

Modec Comments 4
Nessa seção queremos ver na prática como funciona a gestão de risco da contratada, como os funcionários são envolvidos e conseguem ter percepção do risco de acordo com as
atividades que irão realizar.

Espera-se que a empresa apresente todas as evidências informadas como formulários de PT e APR assinados pelo executante em campo, lista de perigos e riscos etc. Nas próximas
avaliações anexar tais evidências.

Quem pode conduzir as APRs? Qualquer trabalhador é capaz ou somente os supervisores?

Em culturas de segurança mais maduras, qualquer funcionário é apto para fazer uma APR.

5. People Management

Descrição Item 5.1

5.1
Treinamento e Capacitação

Qtde Treinamentos Planejados no Período


32

Qtde Treinamentos Realizados Período


30

Comentários 5.1
O Planejamento de execução dos treinamentos da AES é feito através do PAT - Plano anual de Treinamentos, ou seja, é realizado através de temas relacionados a Saúde, Segurança do
Trabalho, Normativos, entre outros.

Para o mês de abril e maio foram realizados 30 treinamentos com total de 258 colaboradores envolvidos
Descrição Item 5.2
5.2
Saúde Ocupacional

Quantidade ASO Planejado Período


65

Quantidade ASO Realizado Período


65

Comentários 5.2
A planilha controle de ASO´s realiza controles anuais e semestrais a serem realizados ao longo do ano. No período de abril e maio de 2021, foram planejados 65 e todos realizados.

Em anexo apresentamos evidencias da planilha dos exames realizados como solicitado.

Para melhor atender estamos trabalhando em matriz de treinamento por função, hoje existe matriz de controle de treinamento de forma geral.

Modec Evaluation

Avaliação Item 5.1


3

Cultura de Segurança Item 5.1


Calculativo

Avaliação Item 5.2


6

Cultura de Segurança Item 5.2


Proativo

Modec Comments 5
Espera-se que a empresa apresente uma matriz, sistema ou qualquer forma de mapeamento de todos os treinamentos, certificações, procedimentos, qualificações, experiência e
habilidades para cada cargo, que esteja também em conformidade com a Matriz de Treinamento e Qualificação para Contratadas da MODEC; uma planilha, sistema ou qualquer forma
de controle das datas de vencimento dos certificados, treinamentos, cursos e etc. de cada funcionário, de modo a identificar se a força de trabalho da empresa está apta a embarcar e
cumprir com as exigências legais e dos clientes; evidência de CONTROLE dos ASOs dos seus funcionários. Pode ser um simples print / página de uma planilha ou sistema de controle
com os nomes dos funcionários e as datas de vencimento dos respectivos ASOs.

ATENÇÃO! NÃO SOLICITAMOS NENHUM RESULTADO DE EXAME. O objetivo é saber se a empresa controla os exames e seus funcionários estão aptos para exercer as suas
atividades.

Lembrando que o período de referência é o bimestre (abril e maio).

6. HSEQ Communications

Descrição Seção 6


Informar quantos eventos de cada tipo a empresa teve no período:

6.1
Diálogo diário / semanal de segurança (DDS / DSS) /

Quantidade DDS/DSS no período


40

Sistema de gestão não possui DDS/DSS

Comentários 6.1
Com a instauração da pandemia, como medidas restritivas, nossos funcionários operacionais tem permanecido em quarentena domiciliar ou hotéis, aguardando embarque. Porém,
periodicamente um número reduzido de funcionários operacionais são enviados para a Base Operacional de Niterói, onde recebem o DDS antes do início de suas atividades.
Diariamente, nas embarcações, são realizados DDS's, mas as fichas de presença são permanecem com os clientes.
6.2
Reuniões de HSEQ

Quantidade Reuniões no Período


19

Sistema de gestão não possui Reuniões

Comentários 6.2
A equipes de operações da AES Union realiza reuniões de pré-embarque a cada campanha/ projeto, onde são realizadas as orientações para a execução das atividades, a divulgação dos
riscos de segurança e saúde ocupacional e os aspectos e impactos ambientais através dos temas abordados no Diálogo Diários de Segurança (DDS) e na Análise Preliminar de Perigos.
Durante o período de pandemia, onde os colaboradores são instruídos a manter-se em isolamento durante o período anterior ao pré-embarque, os funcionários seguem da sua
residência para o hotel e embarcação, o que inviabiliza os briefings presenciais para toda força de trabalho. No entanto, na medida que alguns funcionários, antes do embarque, vão
para a Base Operacional de Niterói, a AES realiza os treinamentos com os presentes nos dias, não sendo possível realizar com todo o efetivo que irá embarcar, por conta da necessidade
de realização de quarentena. Desta forma, os demais estão sendo realizados por e-mail, conforme evidências em anexo. A AES Union está em fase de planejamento para a adoção de
realização de Briefings de forma online via Mricrosoft Teams, tendo a participação da Técnica de Segurança do Trabalho e/ou do Analista de QSMS. Para as embarcações da MODEC, os
DDS's são realizados diariamente pelo próprio cliente, conforme identificado nos RDO's em anexo e na base de Niterói. Além das medidas acima, a AES iniciou em fevereiro de 2021, as
Reuniões Mensais de HSEQ que visa alcançar a diretoria, a CIPA e os setores afins quanto as bem feitorias relacionadas as áreas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade,
além dos requisitos dos clientes, acompanhamentos de planos de ação, entre outras medidas relacionadas ao atendimento da satisfação deles.

Anexo seguem: Amostragem 01 (uma) Reunião presenciais com a equipe de HSEQ, a Direção e Gerências. 18 (dezoito) Reuniões Pré-Embarque feitas via e-mail para o período de abril
e maio
6.3
Alertas de HSEQ

Quantidade Alertas no Período


0

Sistema de gestão não possui Alertas

Comentários 6.3
Neste período não foram encaminhados alertas pelo cliente para divulgação.

6.4
Campanhas de HSEQ

Quantidade Campanhas no Período


3

Sistema de gestão não possui Campanhas

Comentários 6.4
Conforme cronograma de campanhas, foram realizadas 3 campanhas no período.

05.04 - Dia mundial da higienização das mãos;

07.04 - Dia mundial da saúde;

12.04 - Política do Sistema de Gestão

Em anexo estão evidenciadas conteúdos das reuniões mensais de HSEQ, KIPI e indicadores.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 6
6

Cultura de Segurança Seção 6


Proativo

Modec Comments 6

7. Observations

Descrição Seção 7

7.1
Quantos desvios de HSEQ foram identificados pelo sistema de gestão da contratada no período?

Quantidade Observações Abertas Período


3

Quantidade Observações Fechadas Período


0

Sistema Gestão não possui desvios HSE

Comentários 7.1
As Não Conformidades são gerenciadas pelo F-CL-002-01 Controle de Não Conformidades. No período de abril a maio, tivemos apenas 03 (três) não conformidades que se encontram
em fase de tratamento.

Conforme solicitado estamos encaminhando em anexo evidências de tratamento da Não Conformidade identificada durante a auditoria interna realizada no mês de janeiro de 2021.

Para controle de desvios a empresa está implementando procedimento F-PR-023 - Diálogo comportamental, PR 022 - Inspeção de QSMS, PR 021 - Regra para tratamento de conduta
todos eles com foco na identificação e tratamento de desvios e condutas.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 7
6

Cultura de Segurança Seção 7


Proativo

Modec Comments 7

8. Auditing

Descrição Seção 8
8.1
A empresa possui um cronograma anual de auditorias internas?

Resposta 8.1
Sim

8.2
Qual é o escopo das auditorias internas?

Resposta 8.2
Qualidade

8.3
Existe um controle e acompanhamento das tratativas das não conformidades (NC) identificadas nas auditorias internas?

Resposta 8.3
Sim

Quantidade NC Abertas no Período


3

Quantidade NC fechadas no Período


0

Comentários 8
As Não Conformidades são gerenciadas pelo F-CL-002-01 Controle de Não Conformidades. No período de abril a maio, tivemos apenas 03 (três) não conformidades que se encontram
em fase de tratamento.

Conforme solicitado estamos encaminhado evidencia de acompanhamento das RNC´S abertas no período.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 8
6

Cultura de Segurança Seção 8


Proativo

Modec Comments 8
Empresa apresentou um sistema de auditoria implementado com acompanhamento de NC, porém o escopo é somente Qualidade (ISO 9001). Espera-se que a empresa tenha
auditorias internas com escopo de HSEQ.

9. Emergency Preparedness and Response

Modec Evaluation

Avaliação Seção 9
6

Cultura de Segurança Seção 9


Proativo

Modec Comments 9
Revisar e incluir no plano como agir em casos de incidentes ou qualquer emergência nas instalações da MODEC (onshore ou offshore). Contatos de emergência, para qual hospital
levar o acidentado (no caso offshore após desembarque pela MODEC), recursos disponíveis para transporte como ambulância etc., responsabilidade de cada um dentro da empresa,
etc. Foi anexado um exemplo no portal junto ao plano de emergência.

10. Environmental Management

Descrição Seção 10

10.1
A contratada possui algum processo para identificar, classificar, gerenciar e reduzir impactos ambientais das suas atividades?

Resposta 10.1
Sim

Comentários 10.1
A AES estabeleceu o F-PR-012-02 Programa de Gerenciamento de Resíduos Perigosos como critério para promover gerenciamento dos resíduos manuseados e gerados durante a
realização de serviços de Gerenciamento de Integridade e seus respectivos processos, estabelecendo critérios para classificação, movimentação, transporte e movimentação de cargas
perigosas de modo a minimizar os riscos envolvendo o Meio Ambiente, a Segurança e a Saúde das pessoas. Meio Ambiente - Gerenciar os resíduos de forma apropriada ao meio
ambiente, visando a preservação ambiental, prevenção de acidentes ambientais, usando a filosofia de melhoria contínua, o atendimento a legislação, normas ambientais aplicáveis,
assim como demais requisitos subscritos pela legislação. Segurança do Trabalho - Gerenciar os resíduos de forma apropriada, visando a prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais, usando filosofia de melhoria contínua, o atendimento a legislação e normas aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização. Nota: O presente documento tem
por finalidade definir responsabilidade quanto ao gerenciamento dos resíduos tóxicos e perigosos (Classe I) e aos demais, inertes e não inertes (Classe IIA e IIB), segundo a NBR
10.004.
10.2
A contratada possui algum processo para identificar, classificar, gerenciar e reduzir resíduos gerados pelas suas atividades?

Resposta 10.2
Sim

Comentários 10.2
Monitoramos através do KPI_QSMS 2021 que visa monitorar a geração de resíduos gerados, consumo de energia das Bases da Barra da Tijuca e Base Operacional de Niterói. Todo
resíduo gerado, é transportado e destinado por empresas devidamente licenciadas por órgãos ambientais. A AES possui como Objetivo Anual realizar o mínimo de 05(cinco) horas de
conscientização dos funcionários em relação a boas práticas ambientais. Além de Campanhas internas e DDS's voltados para a conscientização de todos em relação a aspectos
ambientais, a AES possui o F-FR-027 - Levantamento de Aspectos, Impactos Ambientais, Perigos e Riscos como base para tratamento e direcionamento de práticas de gerenciamento e
redução de resíduos gerados em suas atividades. A AES realiza internamente a segregação dos resíduos gerados , de forma a minimizar os impactos ambientais e intensificar a
conscientização populacional para a reciclagem, redução e reutilização, quando aplicáveis. A AES possuí Licença de Operação junto ao órgão ambiental estadual e praticam todas as
condicionantes presentes nesta.

Em anexo estão sendo enviados amostragem dos manifestos gerados no período.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 10
6

Cultura de Segurança Seção 10


Proativo

Modec Comments 10
A empresa possui uma boa gestão de resíduos.

11. History of Accidents / Incidents

Descrição Seção 11

11.1
A contratada realiza investigação de incidente / acidente para todos os eventos que ocorrem dentro das suas instalações e das instalações do cliente?

Resposta 11.1
Sim

Comentários 11.1
Os acidentes e incidentes, são investigados com base no F-PR-009-02 - Resposta, Investigação e Tratamento de Acidentes, onde os incidentes também são tratados. O tratamento do
mesmo, assim como o Plano de Ação, treinamentos, investigação, análise de eficácia, dentre outros itens que visam a análise e implementação de ações, são encontrados através do F-
FR-024-01 - Relatório de Investigação de Acidentes. No período tivemos um acidente sem afastamento (com dois colaboradores) e os documentos de investigação e registro de CAT
seguem como evidência.
11.2
Forneça as seguintes estatísticas de atividades relacionadas ao trabalho da Empresa no período, incluindo o trabalho realizado pelo pessoal da Contratada:

Número de fatalidades:
0

Número de acidentes com afastamento:


0

Número de dias de afastamento:


0

Número de casos de tratamento médico:


0

Número de casos de primeiros socorros:


2

Número de quase acidentes:


0

Taxa de frequência:
180,38

Taxa de gravidade:
0,00

Comentários 11.2
Os acidentes e incidentes, são investigados com base no F-PR-009-02 - Resposta, Investigação e Tratamento de Acidentes, onde os incidentes também são tratados. O tratamento do
mesmo, assim como o Plano de Ação, treinamentos, investigação, análise de eficácia, dentre outros itens que visam a análise e implementação de ações, são encontrados através do F-
FR-024-01 - Relatório de Investigação de Acidentes. No período tivemos um acidente sem afastamento (com dois colaboradores) e os documentos de investigação e registro de CAT
seguem como evidência.

Em anexo estamos disponibilizando evidencias, dos briefings pré-embarques com a divulgação das lições aprendidas.

M d E l ti
Modec Evaluation

Avaliação Seção 11
6

Cultura de Segurança Seção 11


Proativo

Modec Comments 11
Pelas evidências enviadas, a empresa apresentou um bom sistema de investigação de acidentes.

12. Equipment Maintenance/Calibration

Descrição Seção 12

Qtde Manutenção/Calibração Prevista


9

Qtde Manutenção/Calibração Realizada


54

Comentários 12
Os acidentes e incidentes, são investigados com base no F-PR-009-02 - Resposta, Investigação e Tratamento de Acidentes, onde os incidentes também são tratados. O tratamento do
mesmo, assim como o Plano de Ação, treinamentos, investigação, análise de eficácia, dentre outros itens que visam a análise e implementação de ações, são encontrados através do F-
FR-024-01 - Relatório de Investigação de Acidentes. No período tivemos um acidente sem afastamento (com dois colaboradores) e os documentos de investigação e registro de CAT
seguem como evidência.

Modec Evaluation

Avaliação Seção 12
6

Cultura de Segurança Seção 12


Proativo

Modec Comments 12
Atentar somente que o comentário foi feito na seção errada. Na próxima avaliação fazer o devido comentário sobre calibração / manutenção. Informar os tipos de equipamentos etc.

13. Turnover

Nº Funcionários Demitidos
4

Nº Funcionários Admitidos
8

Nº Total Funcionários
306

Turnover Geral
1,96%

Modec Comments 13

14. Doubts, Suggestions and Contractor's General Comments

Comentário Geral

Modec Comments 14

General Rating

Avaliação Geral
5,45

Cultura de Segurança Geral


Calculative

Informações do sistema

HSE Evaluation Cod


2021060085

Última modificação feita por


Filipe carneiro (/modecsupplierportal/s/profile/0053i000002gHkOAAU) ,
24/06/2021 13:20

Criado por
Processo automático (/modecsupplierportal/s/profile/0053i000000Rh0WAAS) ,
01/06/2021 01:15

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