MANUAL SAC4 NCR GESTÃO COMERCIAL(GCOM)

BY: ELTON CORREIA

Sac4 o que é?

R: sac4 é um aplicativo de gestão comercial desenvolvido para ajudar os

seus usuários a terem uma experiencia bastante interativa com o
programa.

Quem criou o sac4?

O sac foi desenvolvido por Carlos Machado principal programador do sac

na qual com uma carreira bastante interessante Sr. Machado passou parte
de sua vida a desenvolver esse programa pela qual hoje esta a ter os
primeiros contactos.

Quem esta apta para utilizar o software?

No sentido de logico apenas aqueles que tem domínio de informática na

área de software pode utilizar de forma geral o nosso sac, mais também
aquele que passar pelos nossos processos de formação podem ter o
domínio do nosso software.
Introdução: O sac é um aplicativo na qual foi desenvolvido para atender as
mais diversas necessidades do nosso país afim de solucionar varias
situações envolvendo o mercado angolano e não só mundial.
Estrutura do SAC-Sistema Aplicações Comerciais

CNT - Contabilidade

GADM
Gestão TES - Tesouraria
Administrativa

IMO – Imobilizado

CCC – Control de
Contas Correntes

SAC
Sistema
Aplicações
Comerciais
ENC - Encomendas

GCOM
Gestão STK - Stocks
Comercial

FAC - Facturação

GRHS PES – Gestão Pessoal

Gestão
Recursos
Humanos/Sala SAL – Proc. Salarios
rios

Sac é um aplicativo que esta dividido em três partes que são: gestão
comercial (faturação, controlo de contas correntes etc) gestão
administrativa (contabilidade geral, contabilidade analítica, lançamentos
contabilísticos etc) e gestão de recursos humanos (salários, etc)

Não existe uma regra padronizada para aprender a trabalhar com nosso
software pois ele por si só é bastante interativo

Abaixo encontrara um diagrama que especificações de cada pacote:

FICHEIROS

FICHEIROS

Para conhecer o nosso aplicativo é necessário que o formando entendas

dos ficheiros que o sac tem, e uma das formas de ter obter este
conhecimento é navegando através da mesma

Como como tabela de venda?

Para criar tabela de venda o usuário tem que seguir os seguintes passos

1ª-ficheiros

2ª-tabela de venda

3ª-colocar a identificação da tabela (atenção essa parte do programa já

vem parametrizada com seu numero de identificação

4ª- colocar a designação da tabela (nome)

5ª-activar a tabela

6ª-gravar
Como criar utilizador no sac4?

Utilizador é uma das ferramentas mais cruciais do programa não só por de

interesse da maioria que fazem a formação no sac mais também porque é
uma parte do nosso na qual é muito delicado, no principio quando os
nossos clientes compram o nosso software recebe ele com uma chave
padrão na qual qualquer um que passar pelos serviços de formação terá o
conhecimento total destas chaves e a qualquer momento acessar a conta
determinada por isso este é uma das partes mais sensíveis do nosso
programa

Porque devemos criar utilizadores?

Devemos criar utilizadores porque é através dos utilizadores que temos

acesso ao nosso programa sac4 de modo que com o utilizador podemos
controlar e restringir acesso a determinada área de programa para
diferentes usuários

Como criar utilizador?

Para criar utilizador segue-se os seguintes passos

1º Ficheiros

2º Utilizador (criar)

3º Nome do usuário (utilizador pela qual vai se usar para acessar o sac)

4º colocar o nível de acesso (atenção níveis de acesso é dado

dependendo da função que cada um desempenha na empresa)

5º colocar a data de validade do utilizador

6º colocar a chave de acesso do usuário (atenção: toda a chave de acesso

deve ser devidamente protegida por cada usuário e a chave deve ter
pelo menos seis ou mais dígitos)

7º definir todos os parâmetros do utilizador em questão exceto para caixa

com os níveis 23 e 40 devem apenas ter o visto no operador\caixa

8º definir o centro de custo

9º gravar

Ligações

Muita atenção que em seguida deve colocar o centro de custo do

utilizador em questão como mostra a imagem a seguir:
Imagem ilustrativa como é um usuário de nível máximo
Níveis de acesso

Umas da parte que levanta muita questão são sobre os acessos que se
deve dar a um determinado utilizador

A principio existe uma escada hierárquica que nos pode esclarecer essas
questões níveis de acesso são dado a partir da função que a pessoa tem
na empresa é claro que alguém que esta numa empresa trabalhando
como caixa não pode ter um acesso de nível contabilístico, informático ou
gerente muito como alguém do recursos humanos podendo apenas ter os
níveis determinado como caixa ou operador de balção e citar (23 e 40)

Olhe atentamente a seguinte imagem e tira um minuto de reflexão:

Centro de custo:

É considerado centro de custo todas as remessas e despesas que uma

determinada entidade tem as suas entradas e as suas saídas bem
organizadas sem precisar fazer algum tipo de pagamento.
 FORNECEDORES

No nosso software é importante ter noção do que é um fornecedor a fim

de poder inseri-lo devidamente no nosso software então o que é um
fornecedor: O fornecedor é a pessoa ou a empresa que abastece algo a
outra empresa ou comunidade. O termo deriva do verbo fornecer, que faz
referência a prover ou providenciar o necessário para um determinado
fim.

No software para cadastra um fornecedor segue-se os seguintes passos

1º ficheiros ou Entidades\Tabelas

2º fornecedores

3º Código

3º Designação

4º Tipo de Entidades

5º nr. de contribuinte

6º Morada do fornecedor (localização de empresa ou entidade)

7 º Telefone

8º E-mail do Fornecedor

9º Pais código do país (atenção se não tiver o código da empresa a

cadastra por favor criar um)

10º.. Gravar
 CLIENTE

O cliente é a base de qualquer empresa, um cliente é geralmente usado

para se referir a um atual ou potencial comprador ou usuário dos
produtos de um indivíduo ou organização, chamado o fornecedor ou
vendedor. Isto acontece normalmente através da compra ou aluguel de
bens ou serviços.

No nosso software o cliente é mais do que isso é ele serve como uma
fonte de rendimento de qualquer empresa(entidade) pois a sua atuação é
ativa. Para cadastrar um cliente deve-se seguir os seguintes passos:

1º Ficheiros ou entidade

2º Cliente

3º Designação

4º NIF- Numero de Identificação Fiscal

5º Tipo de Entidade

6º Situação do Cliente

7º Morada do Cliente

8º Numero de Telefone do Cliente

9º Fax

10º Pais e designação do cliente

11º gravar
TABELA DE APOIO:

Tabela de apoio é uns dos compartimentos do nosso programa muito

interessante, porque existe muita informação pela qual o usuário do Sac4
pode guiar-se ao ponto de ter o máximo proveito do nosso software.

A tabela de apoio como o próprio nome diz, serve para apoiar o usuário a
resolver as devidas situações baseado na área cambiais e pagamentos

A tabela de apoio esta dividida nas seguintes partes:

1º Tabela de Cambio

2ºGrupos\Família

3º Países e Cidade

4º Entidades Bancária

5º Forma de Pagamentos

6º Fluxo de Caixa

7º Tabela pessoal e Salários

8ºEntidades diversas

Para chegar nessas devidas tabelas o usuário deve seguir os seguintes

passos:

1º Ficheiros

2º Tabela de Apoio
Dessa feita poderemos falar um pouco sobre cada departimento deste
ficheiro em questão a tabela de apoio

Vamos começar com o primeiro que é:

TABELA DE CAMBIO:

É a parte do software na qual o utilizador pode mexer ou parametrizar o

cambio devido as sucessivas mudanças de câmbios essa é uma das tabelas
atualmente, mais mexidas dentro da tabela de apoio.

GRUPOS\FAMILIA:

Nos grupos e família é aonde temos a oportunidade de cadastra cada

grupo que nossos produtos têm atenção que antes de criar qualquer
família se deve primeiramente, criar um grupo seguindo a seguinte ordem

1º criar o grupo de produto vamos supor que temos uma (01) com nome
loja.

2º precisamos criar uma família que vira em primeiro lugar com o numero
do grupo criado só em seguida poderás criar a família.

Exemplo: 01 loja= a grupo

Exemplo2: 01 01 caixa= a família

Exemplo3: 01 02 caixa2= a família

Agora atente ao seguinte gráfico:

Atenção não esqueça de gravar cada grupo ou família criado.

PAÍSES E CIDADE:

O aplicativo sac4 vem parametrizado com alguns países e cidade já

incluída o que significa que provavelmente não terá necessidade de criar
um uma outra cidade ou país.

Para criar uma cidade ou país deve-se seguir os seguintes passos:

1º Ficheiros

2º Tabela de apoio
Atenção colocar os países e a cidade é no momento que pessoa\usuário
vai cadastra o cliente ou um determinado fornecedor ou entidades
bancarias.

Lembre-se que ai não estão registados todos os países e cidade, no caso

de faltar algum por favor adicione.
ENTIDADE BANCARIAS

A entidade bancaria serve para cadastro da entidade bancaria, ou seja, o

banco pela qual o cliente vai usar para fazer pagamentos etc.

Para criar uma entidade bancaria deve-se seguir os seguintes passos:

1º ficheiros

2º tabela de apoio

3º entidades bancarias

4ºcolocar o código da entidade bancaria

5º colocar o nome do banco

6ºcolocar o endereço do banco

7ºcolocar o numero de telefone do banco

8ºcolocar o país e sem seguida gravar

FORMAS DE PAGAMENTO:

A uma extrema necessidade de colocar as formas de pagamento de no

programa devido, pelo facto do aplicativo ter diversas formas de
pagamentos no sac4, uma delas e a numeraria que já vem parametrizado
no sac venda, mais como obvio existe diversa formas de pagamento no
nosso sac que são: Multicaixa; Transferências entre outros.

Para parametrizar o uso de outras maneiras de vendas o usuário deve

seguir determinados passos que o possam conduzir, a esta possibilidade
que são:

1º ficheiros

2ºtabela de apoio

3º formas de pagamentos

4º priorizar o caixa nas opções de escolha

5º sair
 1ºMestre de Artigo
Esta é uma das áreas mais importante do nosso software em conjunto
com a entrada de armazém faz com que tenhamos o nosso stock bem
organizado a nível do sac4.

Devemos sempre ter em conta que mestre de artigo compõe uma boa
parte, daquilo que chama-mos organização no stock.

Porque se os artigos não estiverem devidamente cadastrado, corre-se o

risco de os produtos no stock não estarem devidamente organizados.

Como todo bom programa o sac também te da a condição de cadastra

teus artigos de diferentes formas seja como consumo normal, lote de
validade etc, veremos mais a frente o que é tudo isso.

Para se cadastra um artigo toma-se em atenção alguns aspetos relevantes

que entre deles o mais importante é o grupo\família.

vamos ver com mais atenção o que isso grupos\família:

como em toda parte para haver uma Família tem que ter um grupo o sac
não foge a essa regra porque nos entendemos bem a regra de uma Família
e de um determinado grupo.

Isso nos leva a seguinte questão! Será que um grupo pode ser uma
Família?

A minha resposta é sim!

Realmente em um determinado ponto um grupo pode ser uma Família

pelos diferentes tipos de laços sejam eles familiares ou não!

O sac segue a mesma ordem quando se referes no grupo e família de um

artigo.

Para criar um grupo e família segue-se o seguinte passo:

1º entidade\tabela
2ºgrupos\família dos Artigos

Depois seguir o que esta demostrado na primeira parte do nosso manual

sac4.

Outro ponto importante a sublinhar no nosso aplicativo é a criação da

tabela de venda.

Com tudo isso preparados estamos pronto para cadastrar-mos os nossos

artigos dentro da loja

1º Entidade\Tabela.

2º Mestre de Artigo.

3º colocar o código do Artigo (atenção em muitos casos o código já vem o

próprio artigo quando não vier criar um código).

4º colocar o nome do artigo.

5º colocar o Grupo e Família do artigo (no caso já criado)

6º especificar o tipo de Artigo

7º colocar o tipo de stock

 tipo de Artigo
é importante ter muita atenção na hora que se vai colocar o tipo de artigo.

Apesar de ser uma tarefa fácil não se coloca, o tipo de artigo só por
colocar.

Tem que saber minuciosamente de que esta a tratar por isso preparei uma
aula virada neste tema.

Existem no total do Sac4 8 tipos de artigos a citar:

1ªEquipamentos (Aparelho em si, como um todo, usado na execução de

uma tarefa ou serviço. Exemplos: microcomputador, aparelho de raio x,
etc;).

2ªNormais\Consumo (o que é geralmente utilizado pelos nossos clientes

porque não obriga a nada que o cliente não queira fazer).

3ªComposto (Um produto ou artigo composto, consiste em vários artigos

que no seu conjunto formam um novo artigo. Estes já devem existir na sua
empresa e serão depois vendidos como um pacote, que, no entanto, não
terá stock, mas sim os artigos que o formam).

4ªAssociados (Que se conseguiu associar, unir, juntar, relacionar.)

5ªLotes c\Validade (Ajuda na eliminação de desperdícios

relacionados com expiração de bens

A gestão de lotes é muito importante em áreas de indústria alimentar,

farmacêutica ou química, e segue o princípio da gestão de stocks, onde o
produto que sai em primeiro lugar é aquele que estiver mais próximo do
fim do seu prazo de validade (FEFO - First Expire First Out).

Na distribuição, em armazéns e entrepostos logísticos, existe por vezes um

elevado índice de destruição de produtos alimentares motivados,
essencialmente, por uma má gestão das regras básicas de receção e
armazenagem e por incumprimento do (First In First Out).
artigo que possua mais que um lote, seja sempre utilizado por defeito o
lote com um prazo de validade menor).

6ªSub-divididos(fracionado, fragmentado, partido.)

7ªDoses\Partes

8ªZ_Serviços (Um trabalho realizado a título de aluguel de mão-de-obra

física ou intelectual é uma exceção à regra geral onde a pessoa que
realmente cria um trabalho é a autora legalmente reconhecida deste
trabalho. De acordo com a lei de direitos autorais na maioria de países, se
um trabalho "é realizado por terceiros", o empregador — não o
empregado — é considerado o autor legal. Em alguns países também é
conhecido como autoria incorporada. O empregador pode ser uma
corporação ou um indivíduo.
O criador real pode ou não ser mencionado publicamente quanto aos
créditos do trabalho, e este crédito não afeta seu estado ou condição
legal. Por exemplo, a Microsoft empregou muitos programadores ao
desenvolver o sistema operacional Windows que tem os créditos dirigidos
e creditados somente à Corporação Microsoft. Por contraste, a Adobe
Sistema apresenta uma listagem de créditos onde constam muitos
desenvolvedores do software Photoshop. Em ambos os casos o software é
de propriedade da empresa. De maneira semelhante, artigos em jornais e
notícia cedem os créditos por escrito a equipe, roteiristas e ilustradores
que produziram uma história em quadrinhos de personagens tais
como Batman ou Homem-Aranha, cedem os direitos para as editoras e,
caso sejam republicados, essas mantém os direitos autorais da obra.
Os países que adotam a Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos
Artísticos e Literários reconhecem os "direitos morais" incluindo o direito
dos criadores reais serem publicamente identificados como tal, mantendo
a integridade de seus trabalhos).

Apos uma pequena aula de conhecimento geral vamos no que interessa

vamos ver de forma ilustrativa os tipos de artigos no Sac4
Tipos de Artigos
No que trata do tipo de Artigo temos os seguintes:

1ªnenhum (quando se refere a serviços)

2ªQuantidade (quando se refere somente as quantidades do artigo no

stock)

3ªStock+Valor (quando se refere a uma determinada saída no stock a

venda a pronto pagamento)

4ªValor (quando se refere somente ao valor a paga sem ter em conta a

quantidade no stock)

Como ilustra a imagem abaixo:

Agora temos que mudar para as Vendas a fim de parametrizar-mos a

tabela de venda e o pvp do artigo.

Como demostra o seguinte quadro:

No geral teremos o formulário preenchido da seguinte maneira:
Entradas de Armazém
Umas das partes mais solicitadas pelos nossos clientes na Ncr é o
stock(Armazém).

Mais será que todo mundo tem noção do que é um armazém na realidade

é um espaço físico em que se depositam matérias-primas, produtos

semiacabados ou acabados à espera de ser transferidos ao seguinte ciclo
da cadeia de distribuição. Age também como regulador do fluxo
de mercadorias entre a disponibilidade (oferta) e a necessidade (procura)
de fabricantes, comerciantes e consumidores.. Nestas instalações,
procede-se à receção da mercadoria (seja ela matéria-prima, produtos
semiacabados ou acabados), à sua arrumação, conservação, realização da
função picking e expedição. Muitas vezes, a paragem é aproveitada para
se lhe incorporar valor. Isto pode fazer-se por via de personalização do
produto, acabamentos finais, embalamento e rotulagem, entre outras
operações.

No sac4 e ideia de stock ou armazém é a mesma só que quando falamos

em termos físicos, falamos dele dentro de um recinto aonde esta ser
guardado, mais quando falamos em termos sac4 falamos da parte não
física no caso logico.

Para dar entrada em armazém no sac4 deve-se seguir os seguintes passos:

1ªDocumentos

2ªEntrada de Armazém

3ªSeleccionar os tipos de Entradas

4ªData de Validade da factura

5ªColocar o código de armazém no caso (1)

6ªselecionar a Entidade

7ªColocar o numero da factura fornecedor (atenção o único tipo de

entrada que não obriga o numero da fatura é a existências iniciais)
8ªOlhar o Cambio

9ªEscolher o produto

10.Gravar.

Os diversos tipos de entrada de armazém são:

1.Factura a Fornecedor.

2.Nota compra a Dinheiro

3.Compra no Mercado Paralelo

4.Devolução do Centro de Custo

5.Existencia Iniciais

6.Composição de Artigo

7.Devolução de Guia de Remessa

8.Entrada P\Transf. Loja

9.Acerto de Inventario +
2ºSaída de armazém
No sentido inverso quando falamos de saída de armazém falamos daquilo
que saiu do nosso armazém que foi vendido, dado baixa ou ate mesmo
retirado por quebra, a saída de armazém compõe os seguintes
parâmetros.

1. D1-Devolução a Fornecedor.
2. Quebra em Armazém
3. Saída P\Transferência loja
4. Acerto de Inventario –
Para se fazer saída de armazém segue-se os seguintes passos:

1.Documentos.

2.Saida de Armazém.

3.Escolher o tipo de saída.

4.Escolher o doc. A ser devolvido.

5.Escolher o Artigo a ser devolvido.

6.Gravar.
 5ºTeste de coerência.
A coerência é considerada um termo equivalente à coesão, já que também
envolve a ligação de elementos em um texto. No entanto, enquanto a
coesão trata da ligação entre frases, parágrafos e palavras, a coerência
trata da ligação entre as ideias de um texto.
É importante que exista a coesão para existir a coerência, uma vez que
sem os conectivos que garantem um parágrafo coeso e claro, não pode
existir uma boa apresentação das ideias e argumentos.

Além de envolver a coesão, a coerência também envolve elementos como

adequação de ponto de vista, clareza de linguagem, ideias, pensamentos e
ausência de contradição entre argumentos, sendo essencial para a
construção de um texto, uma vez que trata do que o autor quer defender
ou atacar.

Apesar do manual sac4 Gcom dar diversos ensinamentos sobre diversos

assuntos temos que ter em conta que tudo sem exceção, esta ligado ao
software.

Então quando ouvires falar sobre coerência no sac4 devemos pensar, que
estamos a falar de somente retificar de forma coesa uma situação na qual
o software criou por qualquer situação corrente ao Sac4 deve-se pensar
que primeiro a se fazer é o teste de coerência.

E quais são os problemas que normalmente temos no Sac4 para fazer

coerência:

1º Corte de Luz e um documento não foi devidamente processado.

2ºFatura não imprimidas mesmo quando foi selecionada para imprimir.

3ºDoc. Transferido que não foi processado apos a transferência e muitas

outras situações.
Para fazer o teste de coerência deve-se seguir os seguintes passos:

1.Procedimentos.

2.Teste de Coerência.
6ºProforma
A Fatura Proforma é a cotação ou formalização do pedido de compra do
importador. Semelhante a um orçamento no mercado interno.

A Fatura Proforma também tem utilidade para habilitar o fechamento de

câmbio no caso de pagamento antecipado. Além disto, a Fatura
Proforma garante as informações necessárias para emissão da carta de
crédito.

A Fatura Proforma é emitida pelo próprio exportador, a pedido do

importador, em papel timbrado da empresa com a descrição Fatura
Proforma (português), Factura Proforma (espanhol) ou Pró-forma Invoice
(inglês).

Em inglês ou no idioma do país do importador.

Ela é feita no início da negociação, antes da confirmação de compra.

Não há um formato pré-definido para a Fatura Proforma, mas deve-se ser

observado alguns campos básicos, como nome do importador e
exportador, descrição da mercadoria, preço unitário, local de embarque e
destino, modal de transporte, Incoterm, forma de pagamento, peso bruto
e líquido, cubagem entre outros.

Existem várias informações que são necessárias na confeção da Fatura

Proforma – (veremos em outro post sobre a confecção). Atenção especial
deve ser dada ao campo “Validade das proformas”. Este campo indicará o
período de tempo que terá validade as condições ofertadas. Para
pagamentos antecipados é importante também mencionar a data de
previsão de embarque como “Shipment date: mencionar a data estimada
de embarque”.

Não acompanha a mercadoria até o destino final já que após a

confirmação de compra do importador, este mesmo documento será
substituído pela fatura comercial.

Somente em uma única via e enviada por meio eletrônico, fax ou correio
para a assinatura do importador.
A Fatura Proforma não gera obrigação de pagamento por parte do
importador. Serve de base para a Fatura Comercial definitiva e precede a
venda. Não possui valor contábil ou jurídico. Proposta de venda sujeito à
aprovação por parte do importador.

Para se fazer uma proforma no Sac4 Segue-se os seguintes Passos:

1ºDocumentos

2ºProforma

3ºColocar o nome da empresa na proforma

4ºescolher os artigos que iram nat proforma

5ºGravar

Como ilustra as seguintes imagens:

Venda a credito

Venda de crédito é o tipo de operação em que o pagamento é feito no

âmbito do médio - ou a longo prazo, após a aquisição do bem ou serviço.
Chama-se crédito de varejo destinada a distribuir o pagamento do bem ou
serviço adquirido num dado período agendado entre o comprador e o
vendedor antecipadamente, de modo que o primeiro pode pagar por isso,
por exemplo, em alguns meses.
O crédito do termo vem do latim e está relacionado com o conceito de
confiança. Assim, a ideia de venda de crédito tem a ver com a capacidade
do vendedor de "confiança" que o comprador pagará o
correspondente. Hoje, de qualquer forma, o comprador é legalmente
obrigado a pagar no prazo estipulado. Caso contrário, pode sofrer a
apreensão de bens ou propriedades.

No Sac4 existe diversas de forma de pagamento naqual o cliente se pode

orientar no universo de diversidade.

Algumas formas de pagamento a credito no sac estão totalmente

relacionadas com stock do software.

Eis algumas formas pagamento a credito o sac4 tem:

1ºFatura- é um documento comercial que representa a venda para
clientes domiciliados em território nacional.
Em geral, a fatura só é emitida para pagamentos ainda não efetuados
(vendas a prazo ou contra apresentação). Nela são discriminados todos os
itens comprados na operação, e por isso, a fatura também é usada como
controle. Nesse caso assemelha-se a um Romaneiro, que é um documento
comercial.
Da fatura se extrai a duplicata, que é um título de crédito.
Facturamento não deve ser confundido com factoring, algumas vezes
traduzido para factorização.
2ºNota de Consumo

3ºGuia de Remessa- é o documento que acompanha a documentação da

carga a ser enviado para o destinatário. Também chamado
de conhecimento de cargas. Nela são relacionados todos os documentos
relacionados à carga a ser transportada, são notas fiscais, boletos
bancários, seguros da carga, entre outros. Também pode ser conhecida
pela sigla GR.
4ºFatura Utente- aquele que possuiu ou desfruta de alguma coisa pelo
direito de uso. Do latim utente, que significa usuário.
A palavra utente é um adjetivo de dois gêneros e também substantivo
masculino que faz referência àquele indivíduo que possui ou frui alguma
coisa por direito proveniente do uso.

Utente é uma expressão pouco utilizada no nosso vocabulário. É

substituída pelas palavras usuário ou utilizador.

Um utente é um utilizador, é cada um daqueles que usam ou desfrutam

de alguma coisa coletiva, ligada a um serviço público ou particular.

Diversas empresas ou produtos possuem o chamado Guia do Utente, que

pode ser tanto para o usuário de um serviço de uma determinada
empresa, ou o guia de como utilizar um produto específico.
Para se fazer uma venda a credito segue-se os seguintes passos:

1ºDocumentos

2ºVenda a Credito

3ºTipo de Venda

4ºColocar o Armazém

5ºColocar o Cliente

6ºColocar o Centro de Custo

7ºEscolher o Tipo de Artigo a ser vendido

8ºEscolher o Tipo de Pagamento

9ºGravar
 8ºVenda a pronto Pagamento (Venda a Dinheiro)

As Vendas a Dinheiro, tal como o próprio nome indica, devem ser

utilizadas sempre que a venda ou prestação de serviço é executado e o
pagamento é feito na hora.

A Venda a Dinheiro não dá um prazo de pagamento, nem implica a

emissão de um recibo, uma vez que na Venda a Dinheiro está implícito
que o pagamento seja feito na hora da sua emissão.

Sempre que der um prazo ao seu cliente para efetuar o pagamento, emita
antes uma fatura.

Para se fazer uma venda a dinheiro segue-se os seguintes passos:

1ºDocumentos

2ºVenda a Credito

3ºTipo de Venda

4ºColocar o Armazém

5ºColocar o Cliente

6ºColocar o Centro de Custo

7ºEscolher o Tipo de Artigo a ser vendido

8ºEscolher o Tipo de Pagamento

9ºGravar
 9ºRecibo conta corrente

é uma conta de depósito mantida num banco ou outra instituição

financeira por uma pessoa física ou jurídica com o propósito de segurança
e rapidez de acesso à demanda através de uma variedade de diferentes
canais.
Conta-corrente designa também um contrato mediante o qual duas
pessoas jurídicas que têm relações mercantis, acordam em
conceder créditos de forma recíproca, sendo apenas pago o respetivo
saldo no fim de determinado período. O termo generalizou-se no meio
contabilístico, passando a ser usado com o sentido do extrato de conta, ou
seja, uma listagem dos movimentos a débito e a crédito registados pela
contabilidade numa conta qualquer, num certo período de tempo.
Em termos técnicos contábeis, conta corrente é um demonstrativo da
transações financeiras realizadas entre dois correspondentes e serve para
confrontar as diversas operações monetárias e/ou comerciais efetuadas
dentro de um determinado período. Uma conta corrente pode ser de dois
tipos: remunerada ou sem juros.
A conta corrente sem juros é um simples demonstrativo de débito e
crédito, como um extrato bancário simples onde aparecem as entradas e
as saídas financeiras.
A conta corrente com juros recíprocos é aquela na qual se contam os juros
sobre as diversas parcelas de débito e crédito, calculando-os desde seu
vencimento até a data do seu encerramento.
Os movimentos conta correntes estão dividida em diversas formas de
emissão de fatura.

Que são:

1ºSaldo de Abertura-Em contabilidade, saldo pode referir-se à natureza

de uma conta (o saldo normalmente esperado, seja devedor ou credor) ou
a diferença entre o débito e o crédito (e vice-versa) de uma conta, em
dado instante (sua situação líquida). Mercadoria que sobrou ou foi
vendida. Resultado.
2ºNota de. Credito- é um documento comercial emitido por
um vendedor a um comprador, indicando quantidades, preços e formas
de pagamento acordados entre vendedor, o comprador para produtos e
serviços, cujo comprador não pagou, não recebeu, ou devolveu.
A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias
danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou
eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em
relação ao original da factura emitida anteriormente. Na Nota de Crédito
geralmente contém: Código, Data, Endereço de facturamento, Endereço
de Entrega, Condições de Pagamento, Lista de Produtos com preços e
quantidades. Normalmente ela também traz referências a fatura original e
pode estar especificada a razão de sua emissão.
O vendedor geralmente emite uma Nota de Crédito para igual ou menor
valor do que a factura original, em seguida, reembolsa o dinheiro ao
comprador ou abate este Crédito de um saldo devedor de outras possíveis
transações do mesmo comprador. Há casos em que o dinheiro não é
devolvido, ficando o comprador com "Crédito" com o Vendedor para
futuras compras.
Notas de Crédito são frequentemente chamadas apenas de "Créditos".
3ºNota de. Debito- é uma nota muito utilizada para se efetuar nas
empresas de maior porte, por exemplo, cobrança de valores para os quais
não seja compatível a emissão de nota fiscal, mas obrigatoriamente deve
existir uma nota fiscal referente ao pagamento que originou a nota de
débito. A nota de débito diz que o sacado é devedor do sacador. Uma das
suas utilizações práticas é para a cobrança de encargos referentes a
duplicatas e outros títulos que tenham sido pagos em cartório. Cabe
ressaltar que a nota de débito não é título de crédito, não sendo passível
de protesto, nem de ação judicial de execução de dívida. É muito
importante saber que se for baseada nos juros permitidos por lei e estiver
comprovado atraso de pagamento de um cliente que efetuou o
pagamento sem os devidos juros, a cobrança da nota de débito é legal.
4ºAviso de Lançamento-É um valor que será lançado na conta corrente,
ou na conta bancária. Que nesse seu caso, se caracteriza como um
lançamento de crédito.
5ºRecibo- é um documento escrito em que Entidade (pessoa ou empresa)
declara ter recebido de outrem o que nele estiver especificado.
Um recibo difere-se da nota fiscal por não ser oficial e/ou servir para a
arrecadação de impostos do governo.
A receção ou comprovante de pagamento é um registro utilizado para
comprovar que se pagou por um serviço ou produto. Às vezes, também
tem a função de controle fiscal. Existem vários tipos, dependendo do
formato, se ele está registrado.
6ºCredito Utente??????????

7ºDebito Utente??????????
 10ºDevolução ao cliente

Apos a venda de algum artigo ao cliente se haver necessidade do mesmo

ou alguns artigos, serem devolvidos recorre-se naquilo que chama-mos no
sac4 devolução ao cliente.

Para fazer a devolução segue uma ordem passo taxativa de forma que o
processo seja bem-sucedido e para isso, o vendedor ou a pessoa que vai
fazer a anulação deve em antemão saber o numero da factura a ser
anulada.

Nas factura do sac4 o numero da fatura fica bem no meio entre a data e
tipo de fatura.

Para se fazer anulação segue-se os seguintes passos:

1ºDocumentos

2ºDevolução a Cliente

3ºColocar o numero da factura

4ºPrecionar o enter sequencialmente ate o gravar aparecer

5ºGravar

Prontos ai tens a tua fatura devolvida em seguida confronta se realmente

o que foi devolvida esta de volta no armazém.

Como ilustra o seguinte exemplo:

 11ºSegurança gestão comercial

Como todo bom software é crucial falarmos dos Backups ou seguranças

que é preciso fazer no sistema sac4, a segurança serve como
comprovativo de que se qualquer coisa acontecer no software temos os
backups, para recuperarmos tudo que foi perdido ou corrompido.

Recomendamos que a segurança sempre esteja separada do computador

no caso dentro de uma pen-driver, hard disk etc.

Atenção (se tiver algum problema com o computador ao ponto de não

poder ligar, se não tiver backups ou segurança num destes dispositivos
citados poderá perder tudo. E terá que recomeçar a partir do zero)

Atenção (de preferência colocar as seguranças dentro de um dispositivo

qualquer que não seja um disco, devido ao facto de que os ficheiros de
segurança do Sac4 por muitas vezes corrompe dentro de um CD por isso
a recomendação é pen drive ou hard disk(HD)

Para se fazer segurança segue-se os seguintes passos:

1ºUtilitarios

2ºSegurança gestão comercial

3ºExecutar
Como ilustra a seguinte imagem:

Atenção (quando for colocar a segurança em um outro dispositivo que

seja externo mudar a letra do disco destino para letra que a teu
dispositivo apresentar)

13ºCalculo de custo de mercadoria

A gestão de custos da empresa é importante por muitas razões, a principal

delas se refere a tomada de decisões. Para esse requisito também é
necessário conhecer a lucratividade, o que passa pelo custo do produto ou
serviço.
Em regra geral, há dois tipos de custos – fixo ou variável – ambos
relacionados a produtos ou serviços. O restante deve ser classificado
como despesas ou ainda, em caso de saída para aplicações, temos os
investimentos.
No seu sistema de controle, planilha ou até mesmo no caderno deve ser
apurado, principalmente, o custo variável. Ele é a base para formação do
preço de venda (Como calcular preço de venda). No custo variável devem
estar inclusos matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos.
A matéria prima é o preço de compra acrescido dos impostos ou a
somatória de todos os “ingredientes” dos produtos, o qual chamamos de
composição. A mão de obra só pode ser considerada a direta. Esse custo
só existe se for fabricada ou adquirida uma peça ou um serviço (Ex: um
serviço de montagem terceirizado, por exemplo.
Vamos a um exemplo prático. Imagine que iremos controlar a fabricação
de um bolo de fubá. A matéria-prima será a somatória dos ingredientes e
a mão de obra o serviço do padeiro, desde que ele seja remunerado pela
quantidade de bolos produzidos. Assim poderemos calcular o custo do
produto.

Qtde Custo Mat. Custo Mão de

Item do Custo Unidade Utilizada Valor Unit. Prima Obra
Fubá KG 0,6 Kz 3,80 Kz 2,28 –
Açúcar KG 0,4 Kz 2,90 Kz 1,16 –
Farinha de trigo KG 0,1 Kz 3,35 Kz 0,34 –
Óleo de Soja L 0,1 Kz 3,20 Kz 0,32 –
Leite Integral L 0,2 Kz 3,60 Kz 0,72 –
Fermento químico KG 0,02 Kz 16,20 KZ 0,32 –
Serviço de Padeiro UN 1 Kz 2,50 – Kz 2,50
Serviço de confeiteiro UN 1 Kz 2,36 – Kz 2,36
Total R$ 5,14 Kz 4,86

Custo Variável por Unidade: Kz 10,00

Nesse exemplo, o custo é de R$10,0z0, sendo R$ 5,14 de matéria-prima e

R$ 4,86 de mão de obra. O conceito é bem simples. Basta ter senso
organizacional para chegar ao custo final.
O trabalho fica para a manutenção desses valores e é aí que entra o
sistema integrado. É importante que seu software de gestão seja capaz de
atualizar o custo total do produto sempre que, por exemplo, for comprada
farinha por um preço diferente.
Além de um programa de controle de custos, os softwares do Sistema
Gestor fazem a atualização automática dos valores. Ainda é possível criar
produtos intermediários, ou seja, aqueles que estão semiprontos. Em
nosso bolo hipotético, poderíamos ter um recheio ou cobertura. Essa
cobertura passa a ser um novo item “Componente” de diversos bolos.
Ainda é possível calcular a necessidade de material para a produção ou
venda, mas esse é assunto para uma outra abordagem.
 MANUAL SAC4
GESTÃO COMERCIAL