10 Dicas para Ajudar A Reduzir A Carga Tributária Da Sua Empresa

29/12/2020 10 dicas para ajudar a reduzir a carga tributária da sua empresa
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10 dicas para ajudar a reduzir a carga

tributária da sua empresa
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Home TalvezGratuitos
Materiais você não saiba, mas existem
Crescimento medidasMarketing
Finanças legais que&podem
Vendas serRecursos
adotadas Humanos Tecnologia
para reduzir o impacto da carga tributária sobre uma atividade. Contudo,
Site
apesar de algumas parecerem bem simples  serem executadas, é essencial
de
que você aja com atenção e conte com uma assessoria tributária para não
incorrer em erros.
Quando a redução é feita de forma correta, sem riscos scais, o negócio

mantém mais saldo positivo em seu uxo de caixa, tem mais dinheiro para
cumprir com suas obrigações e gera sobras para investir e para ser mais
competitivo.
Neste texto, falaremos das medidas que podem ser tomadas para uma redução
segura e mostraremos o quanto elas podem contribuir, caso sejam aplicadas
com e ciência. Con ra!
1. Organize a empresa
Para economizar com impostos, a primeira coisa que você precisa fazer é
organizar a sua empresa. É essencial ter os documentos em mãos e um controle
total sobre a realidade nanceira do empreendimento. Dessa forma, é mais fácil
pensar em estratégias que visem à redução da carga tributária.
Para isso, busque a ajuda de bons administradores e contadores. Juntos, é

possível estabelecer ótimas estratégias para otimizar as ações da sua empresa e
basear as tomadas de decisões em dados con áveis e exatos. Para isso, os
pro ssionais podem estabelecer controles, como:
uxo de caixa padrão e projetado e método de manutenção e análise;

indicadores nanceiros necessários e periodicidade de avaliação de cada
um deles;
relatórios personalizados de dados contábeis e/ou nanceiros.
2. Descubra o melhor
enquadramento jurídico
No Brasil, é possível enquadrar uma empresa no Simples Nacional, no Lucro
Real ou no Lucro Presumido. A decisão é feita todo ano e é a partir dela que Estamos Online
 são

de nidos quais impostos devem ser recolhidos e como os procedimentos

ocorrerão.
Então, para fazer a escolha, é essencial que você conheça a realidade do seu
negócio e conte com uma boa assessoriaSite tributária.
 O auxílio de pro ssionais
quali cados é essencial, uma vez que eles conhecem a legislação a fundo e
entendem quais são:
as brechas;
as formas de pagamento;
as hipóteses de isenção e de compensação etc.
É importante ter em mente que o regime mais simples nem sempre é o mais
vantajoso ou o mais econômico. Dependendo da sua atividade, um regime mais
complexo pode trazer certos benefícios e gerar economia.
Por exemplo, enquanto o Lucro Real exige mais declarações ao longo do ano,
tributa somente o lucro da empresa nos seus maiores impostos e não seu
faturamento total. Então, caso o lucro das atividades seja baixo, pode ser a
escolha mais econômica de regime de tributação.
Já o Lucro Presumido também tem o sistema de tributação sobre o lucro para

seus impostos mais pesados, porém aplica as alíquotas sobre percentuais
especí cos da presunção de lucro.
Dessa forma, não sendo possível optar pelo Simples Nacional, o Presumido é
uma boa escolha se o negócio tiver margens acima das faixas de presunção,
pois acaba tendo apenas parte do lucro tributado.
Não decida sem pesquisar e sem fazer contas especí cas. É preciso realizar
uma análise completa do seu negócio.
3. Fique atento aos benefícios fiscais

Outra questão importante e que contribui consideravelmente para a redução do
impacto da carga tributária são os benefícios scais. Neles, em troca de ações
da empresa, investimentos em áreas especí cas ou entradas em programas do
governo, a organização tem redução ou isenção de imposto de renda e
Contribuição Social.
 Estamos Online

Analise as legislações federal, estadual e municipal e descubra se existe algo

especí co para a sua atividade. Tome cuidado quanto à possibilidade de adesão
Home ao programa,
Materiais Gratuitos poisCrescimento
eles sempre são direcionados
Finanças a empresas
Marketing enquadradas
& Vendas em
Recursos Humanos Tecnologia
regimes especí cos de tributação.
Site 
Esses benefícios, além de gerarem economia, costumam incentivar ações
voltadas à cultura, à educação ou à responsabilização e conscientização social, o
que contribui para a imagem da sua empresa perante a sociedade e gera
credibilidade para o seu negócio.
4. Reduza o pró-labore
Talvez você não saiba, mas sobre o pró-labore incide Imposto de Renda. No
entanto, sobre a divisão anual de lucros, não. Sobre o pró-labore também incide
contribuição previdenciária, que aumenta conforme o valor dessa retirada.
Apesar de ser necessário pagá-la, não é obrigatório que o empresário se

enquadre nas maiores faixas de contribuição. Portanto, pode manter a retirada
em valor mais baixo para também reduzir a contribuição.
Converse com o seu contador e pense em uma estratégia para reduzir o pró-
labore e aumentar a divisão de lucros. Isso ajuda você a economizar e é
totalmente lícito. Lembre-se de conversar também com os seus sócios e
organizar essa ação de uma forma que seja vantajosa e igual para todos.
5. Subdivida a empresa, se for o caso

Em algumas situações a subdivisão pode ser uma forma de reduzir o impacto
dos impostos. No caso de a empresa realizar mais de uma atividade, ao adotar
essa medida, você consegue enquadrar cada atividade no melhor regime
tributário e obter uma economia global, ainda que, para alguma das
atividades, haja majoração dos tributos.
De outra forma, mesmo com uma atividade, a subdivisão pode cortar a carga
tributária por reduzir a base de cálculo de cada parte da empresa e, assim, gerar
incidências alíquotas mais baixas.
Por exemplo, se uma empresa do Simples fatura R$ 300 mil (R$ 25 mil por mês)
por ano no comércio, enquadrada no Anexo I, ca sujeita à alíquota de 7,3% de
impostos ao mês, com dedução de R$ 5.940,00. O resultado é o seguinte, de Estamos Online
acordo com a nova fórmula de cálculo do regime: 
faturamento mensal e receita acumulada nos últimos 12 meses

respectivamente: R$ 25 mil e R$ 300 mil;
Home faixa
Materiais de tributação
Gratuitos do AnexoFinanças
Crescimento I e deduçãoMarketing
para o cálculo respectivamente:
& Vendas 2ª
faixa (7,3%) e R$ 5.940,00;
R$ 300 mil ÷ 11,2% = R$ 41.095,89;
Site 
R$ 41.095,89 – R$ 5.940 = R$ 35.155,89;
R$ 35.155,89 ÷ R$ 300 mil = 11,71%;
11,71% é a alíquota efetiva;
R$ 25 mil x 11,71% = R$ 2.927,50 é o imposto do mês.
Agora, dividindo a empresa em duas teríamos o seguinte resultado:
dois faturamentos de R$ 150 mil ao ano (R$ 12,5 mil ao mês);

ambos na primeira faixa do Anexo: 4% de tributação sem valor de dedução;
R$ 12,5 mil x 4% = R$ 500 em cada imposto. No mês, um total de R$ 1 mil no
total para o negócio subdividido.
É preciso analisar o caso concreto e conhecer a realidade nanceira da

empresa, antes de decidir. Contudo, essa medida deve ser considerada.
Como outro exemplo, também podemos citar uma empresa que vende carros e
oferece serviço de manutenção automotiva. Para a prestação de serviço, a
opção pelo Lucro Real ou presumido é mais adequada.
Por outro lado, para a venda, o Simples oferece mais vantagens. Ou seja, a
subdivisão pode também ser feita utilizando regimes diferentes para cada
empreendimento.
6. Faça um planejamento tributário

Essa medida é essencial para que você economize com segurança. Ao conhecer
todos os tributos que incidem sobre a atividade e ter um controle intenso sobre
o uxo de caixa e o balanço nanceiro da empresa, é possível pensar em
estratégias lícitas para a redução dos impostos.
Entre essas estratégias, podemos citar a compensação de créditos tributários, a

adoção de ações que impeçam a prática dos fatos geradores dos impostos e
muito mais. O planejamento tributário deve ser feito com tempo e com o apoio
de pro ssionais que tenham conhecimento profundo sobre a legislação em
vigor e sobre as particularidades da sua empresa.  Estamos Online

Por meio dele, além de conseguir economizar, você consegue reduzir o número
de erros procedimentais, evitar o pagamento de multas e, até mesmo, diminuir
Home o riscoGratuitos
Materiais de ações judiciais ou de processos
Crescimento Finanças administrativos.
Marketing & Vendas Recursos Humanos Tecnologia
No planejamento tributário, uma das Site

melhores
 práticas é simular contas
tributárias em outros enquadramentos, como zemos no exemplo acima,
explorando todas as possibilidades.
Para isso, os valores reais dos últimos meses de despesas e receitas da empresa
têm de ser utilizados, para resultados con áveis, além de projeções coerentes
para pelo menos os três meses seguintes.
Após essa visualização e as comparações que a ação possibilita, se torna muito

mais fácil e claro observar qual é o regime mais adequado ou, no mínimo, como
modi car processos para economizar dentro do mesmo enquadramento.
7. Não misture contas pessoais e

contas da empresa
Ao misturar as suas despesas com as despesas da empresa, você pode
prejudicar a gestão e fazer com que a tributação que maior. Com isso, além de
pagar mais impostos e de ter prejuízos com a sua retirada mensal e com o seu
lucro anual, você ainda pode responder processos administrativos e pagar
multas por imprecisão nos cálculos ou apresentação equivocada de relatórios.
Fique atento a essa situação, pois se trata de um erro bastante comum. E o

pior: na maior parte das vezes, por distração.
Em questões administrativas e gerenciais, o maior prejudicado por esse tipo de

erro é o uxo de caixa. Por entradas e saídas erradas, o controle passa a ter
defasagem permanente e perde sua objetividade. Então, se for utilizado por um
gestor para análise ou tomada de decisão, certamente conduzirá o pro ssional
ao erro por não ser exato e con ável.
Pessoas física e jurídica devem ter contas bancárias separadas. E os produtos

oferecidos pelos bancos, como cartões de créditos, não podem ser utilizados de
maneira cruzada, como um parcelamento no cartão pessoal para a compra de
computadores que serão ativos da empresa.
 Estamos Online

8. Terceirize atividades não

Home
essenciais
Materiais Gratuitos Crescimento Finanças Marketing & Vendas Recursos Humanos Tecnologia
Site
A terceirização de atividades não essenciais  empresa ajuda, e muito, com a
da
redução da carga tributária. Isso porque, quanto mais funcionários você tem,
mais impostos você precisa pagar e mais obrigações passam a existir.
Então, pense em como organizar o trabalho sem prejudicar o serviço e o

atendimento aos clientes para, então, de nir quais áreas podem ser
terceirizadas. Além de economizar, você ainda terá a possibilidade de contar
com equipes quali cadas e pro ssionais atualizados, com foco especí co na
área de atuação.
Por exemplo, em vez de arcar com toda a estrutura para montar um

departamento nanceiro e contábil, a empresa pode terceirizar a contabilidade
e, mesmo assim, contar com peritos nas áreas por meio de assessoria
especializada.
Isso economiza em questões como:
contratação de ferramentas tecnológicas;

compra de ativos, como computadores e móveis;
pagamentos de altos salários para funcionários exclusivos;
direitos trabalhistas diversos, como férias, 13º salário e Fundo de Garantia.
O mesmo pode ser projetado para outras áreas, como limpeza e conservação e
marketing.
9. Entenda a Reforma Trabalhista

As mudanças feitas nas leis trabalhistas e correlatas, aprovadas pela Reforma
Trabalhista de 2017, também podem servir para as empresas reduzirem a carga
tributária e até mesmo outras cargas de custos.
Por exemplo, passou a ser legal o contrato de trabalho que remunera o

funcionário por produtividade. Logo, isso pode ser interessante aos
empregadores em contratações para cargos especí cos, que se mostram
normalmente onerosas, podendo ser extraído o melhor retorno sobre
investimento em salários e direitos pagos.  Estamos Online

Outra possibilidade é a demissão consensual, que pode ser utilizada para

desligar funcionários que desejam sair da empresa, mas não querem pedir
Home demissão
Materiais para não
Gratuitos perderem muitos
Crescimento direitosMarketing
Finanças rescisórios. Neste caso,
& Vendas a despesa
da empresa ao fazer a demissão cai em cerca de 50% na comparação com a
rescisão padrão sem justa causa. Site 
Além dessas possibilidades, a reforma também prevê novas e mais duras

penalidades às empresas, o que precisa ser observado. Desde a sua aprovação,
empregadores que não assinam a carteira de trabalho de seus empregados
cam sujeitos a multas de R$ 3 mil por ocorrência ou R$ 800,00, no caso de
empresas de porte micro. Portanto, é preciso também ter cuidado com
processo internos para evitar as penalizações.
10. Conte com uma boa assessoria

contábil
Como você viu ao longo do texto, várias ações podem contribuir para que você
economize com impostos. Porém, erros podem conduzir a uma sonegação
scal, o que com certeza você não quer.
Então, antes de aplicar essas estratégias, procure pro ssionais especializados

em contabilidade e apresente a situação da sua empresa para eles. Isso fará
com que você aja com segurança e tenha tranquilidade. Reduzir a carga
tributária é uma necessidade, mas isso deve ser feito da forma certa, porque só
assim é possível otimizar os lucros.
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