CÓPIA CONTROLADA

Procedimento Operacional Padrão

Sistema de Gestão
Rastreabilidade e Recolhimento de Produtos

POP - PRIMATO – 008 / REV. 00

RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS

Rastreabilidade nada mais é do que criar a condição de saber ou conseguir localizar

todo e qualquer ingrediente ao longo da cadeia, que envolve todo o processo de produção da
ração, desde o recebimento da matéria-prima até o envio do produto final para o consumidor.

Para isso devesse ter um controle eficiente no recebimento e estoque de matérias-

primas, embalagens e outros materiais, produtos acabados produzidos e estocados, criando
registros de controles, viabilizando a rastreabilidade dos mesmos quando necessário.

ÁREAS ENVOLVIDAS
Inspetor de Qualidade, Balanceiro, Operadores de micro-ingredientes, operadores de
painel de controle, operadores de ensaque, armazenista e encarregado de produção.

PROCEDIMENTO PARA RASTREABILIDADE

As matérias-primas, ingredientes e embalagens recebidas pela indústria deverão ser

registrados no RQ – CQ – 032 – Registro de Recebimento de matéria-prima. E só deverão se
utilizados mediante a liberação do Controle de qualidade que registra a liberação no RQ – CQ –
004 – Ficha de Liberação de Matérias-Primas e Embalagens, onde os dados mais relevantes
são repassados para um ticket que é utilizado nos identificadores de lotes de cada produto
armazenados.

No recebimento, será criado um número de lote interno para cada item recebido, que
será identificado na placa de identificação, e só será utilizada mediante a liberação do lote pelo
CQ. Esta matéria-prima quando utilizada na sala de micro-ingredientes para produção, deverá
ser registrado na planilha de controle de lotes de matérias-primas utilizadas na produção, RQ –
CQ – 005 – Controle de Matérias-Primas Utilizadas na Produção.

Durante o processo de mistura será preenchido o RQ-PROD-009– Planilha de

Sequência de Mistura com o código do produto, produto e a sequência de produto durante o
processo o número de batida e se a ração é farelada ou peletizada.
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Se a ração for peletizada, seguirá o PO – PROD – 005 – Peletizadora preenchendo o
RQ-PROD-011 – Controle da peletizadora e RQ – CQ – 010 - Acompanhamento da
Temperatura da Ração Peletizada.

Após peletizada ou farelada a ração irá para os silos de ensaque ou de expedição. Se for
para o ensaque, os operadores de ensaque preencherão o RQ – PROD – 013 – Planilha de
Ensaque, com o código do produto, data de fabricação, n° do silo que foi retirado o produto,
quantidade prevista para o ensaque, a quantidade que foi ensacada, a quebra do processo e a
variação, que deve ser de no máximo 2% e a assinatura do operador a qual será entregue ao
responsável pela expedição ou pela logística.

O responsável pelo estoque irá acompanhar o armazenamento dessa ração e preencherá

o RQ – CQ – 010 - Planilha de Estoque de Produto Acabado, com data de fabricação, código
do produto, n° do Silo, quantidade prevista e ensacada, lote, se já foi expedida ou se foi
estocada.

Se o produto direto para expedição o responsável pelo carregamento ou pelo

responsável realizarão o RQ - CQ – 008 – Check-list de Inspeção do Caminhão.

Recolhimento de Produtos: O Programa de Recolhimento de Produtos especifica as normas e

procedimentos para realizar recolhimentos e devoluções de produtos, quando os mesmos
apresentarem algum tipo de problema no campo, podendo ocorrer devido à reclamação de
cliente, rastreabilidade interna da indústria devido a alguma falha no processo produtivo de
determinado produto. Estas reclamações ou erros operacionais deveram ser registrados no relato
de anomalia descrito no PO – PRIMATO – 001/REV.00 – Relato de Anomalia, constando o
fato observado, as possíveis causas, o plano de ação, e os esclarecimentos sobre o ocorrido.
Caso seja necessário o recolhimento de determinado produto, o responsável pelo controle de
qualidade deverá imediatamente realizar uma rastreabilidade de todos os ingredientes utilizados
para a produção do produto reclamado, comparar a contraprova da indústria com a amostra
recolhida do cliente e enviar para analise, levantar todos os demais produtores que receberam o
mesmo produto comunicando o técnico responsável para conferencia da situação destes. Caso o
problema for específico para somente um produtor, levantar as particularidades e variáveis que
possam ter influenciado no problema. Se o problema for confirmado providenciar o
recolhimento do produto do lote comprometido.

É importante frisar que a identificação do problema de um produto que precisou ser

recolhido só será possível através da rigorosidade do processo de rastreabilidade. Neste
processo, ressaltam-se as seguintes etapas:

Lançamento das informações de todas as matérias-primas, ingredientes e

embalagens empregadas no processo produtivo;

Preenchimento correto das planilhas de registros e tickets envolvidos em todas
as etapas do processo produtivo e expedição dos mesmos; Informação nas embalagens dos
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produtos acabados, os ingredientes empregados, tipo de matéria-prima ou embalagem,
fornecedor, lote do fornecedor, lote interno, data de fabricação e validade dos mesmos;

Informar no documento de expedição dos produtos acabados para os clientes, o
número de lote interno, data de fabricação e/ou validade, facilitando assim a localização dos
produtos quando houver necessidade de rastreabilidade e/ou recolhimento.

MONITORAMENTO

Os produtos que foram recolhidos serão registrados na, RQ – CQ – 001 -

Monitorização de Produtos Recolhidos – Recall.

Os documentos gerados nos processos a devem ser arquivados por um período de dois
anos, para fins de rastreabilidade, auditoria interna e externa.

VERIFICAÇÃO

A verificação será realizada de acordo com a entrega de cada registro ou planilha ao

controle de qualidade que irá verificar se estão sendo preenchidos de acordo com o
Procedimento Operacional.

AÇÃO CORRETIVA

Quando um produto sofrer reclamação e/ou devolução do cliente, deve-se

imediatamente tomar todas as medidas necessárias para a resolução do problema, se for preciso
tratar os animais as cuidados do técnico responsável, a recolher o produto, e efetuar a troca se
for necessário.

Se o recall do produto for por problemas de ingredientes que apresentarem problemas,

o responsável do controle de qualidade deverá comunicar o setor de compras para que o
problema seja esclarecido e que este tome as medidas cabíveis para a resolução do problema.

Deverá registrar em Relato de Anomalia, todas as medidas de ação corretiva ou em

uma RQ-CQ-027 - Registro de Ação Corretiva.