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CHECK LIST BPF

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1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES
01.01. Áreas Externas Resultado
1 Encontram-se livres de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no pátio e
2 vizinhança?
As vias de tráfego são pavimentadas, desimpedidas e sem resíduos?
3 As vias de tráfego são niveladas proporcionando drenagem das águas, impedindo assim, estagnação de água nas áreas construídas?
4 A vegetação é aparada regularmente ou removida?
5 A Área de proteção ao redor dos edifícios (75 a 90 cm) é livre de vegetação?
01.02 Acessos
6 O acesso à área produtiva está controlado?
7 Os visitantes são orientados quanto ao cumprimento as Boas Práticas de Fabricação?
01.03 Áreas Internas
8 As vias de tráfego interno possuem superfície dura que permita o trânsito sobre rodas?
9 Estão livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente?
10 O projeto é de fácil higiene e limpeza ?
11 O desenho permite inspeção das condições higiênico-sanitária do produto?
O edifício é projetado de forma a permitir a separação, por áreas, setores e outros meios eficazes, de forma que evita as operações
12 suscetíveis de causar contaminação cruzada?

O fluxo de operações é adequado, desde a chegada da matéria-prima, durante o processo de produção, até a obtenção do produto final, de
13 forma que a "área limpa" não tenha risco de ser contaminada pela "área suja"?

01.04 Piso
14 O piso da área de produção é de material resistente ao trânsito, impermeável, lavável e antiderrapante?
15 O piso se encontra em excelente estado de conservação, livre de rachaduras e buracos?
16 O piso não possui frestas e é fácil de limpar e desinfetar?
17 O piso de áreas de fabricação, em que se usa água, apresentam drenagem adequada de forma a evitar água parada e odores?
18 Ralos são sifonados e mantidos em bom estado de conservação, livres de entupimentos?
19 Ralos apresentam fechamento?
01.05 Paredes e divisórias
20 Paredes são de material liso, não absorventes, lavavéis, de cor clara, sem frestas e fáceis de limpar e desinfetar?
21 Paredes estão limpas e bem conservadas?
22 Junção parede/ forro são vedadas (sem aberturas, juntas seladas)?
23 Aberturas nas paredes para passagem de tubulações são flangeadas?
24 Todas as fendas e buracos são tampados e preenchidos para prevenir entrada de pragas?
25 Junção parede/ piso e cantos são abaulados de forma a facilitar a limpeza?
01.06 Tetos
26 Cobertura (telhado ou laje) e forro (parte interna da cobertura ou telhado parte interna) são de material liso, de fácil higienização?
27 Cobertura (telhado ou laje) e forro (parte interna da cobertura ou telhado parte interna) estão limpos, sem condensação, sem sinais de goteiras
01.07 ePortas
mofo?evazamentos
janelas ou mofo e apresentam boa drenagem?
28 Encontram limpas, são de fácil limpeza, de material não absorvente e mantidas em bom estado de conservação?
29 As portas possuem rodapé inferior de borracha e mantidas fechadas quando não estão em uso?
30 Possuem fechamento automático ou outra barreira eficiente para impedir a entrada de insetos (ex.:cortina de ar) ?
31 Estão ausente de qualquer abertura que permita a entrada de pragas (possui perfeito encaixe com o piso e paredes)?
32 Janelas, vitrôs e aberturas para ventilação são de material resistente, de fácil higienização?
33 Janelas, vitrôs e aberturas estão limpos e dotadas de telas milimétricas, quando aplicável? Em caso de ausente de telas, são mantidas
01.08 fechadas?
Instalações sanitárias (sanitários, vestiarios e lavatórios)
34 Instalações sanitárias são em número adequado, com projeto sanitário e dotados de estações de lavagem e secagem das mãos?
35 São isoladas da área produtiva (a porta principal dos sanitários não abre diretamente para as áreas de fabricação)?
36 Instalações sanitárias são limpas, bem ventiladas, iluminadas e organizadas?
37 Vestiários possuem número de armários suficientes?
38 Os armários permitem guardar roupas de trabalho separadas das roupas pessoais?
39 Os armários são ventilados e adequados em tamanho?
40 Os chuveiros e sanitários são fornecidos aos funcionários e mantidos limpos, sanitizados e em bom estado de conservação?
41 As pias são localizadas de tal maneira que o pessoal tenha que passar junto a elas antes de voltar para área de produção?
42 As pias são servidas de água corrente e dotadas de torneiras com acionamento automatico ?
43 As instalações pssuem sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, papel higiênico e lixeiras acionadas por pedal?
44 Instruções de lavagem de mãos estão comunicadas em local visível?
45 Locais para lavagem das mãos são disponíveis nos locais de fabricação, ou próximos destes?
Esses locais são exclusivas para lavagem das mãos, em número adequado dotadas de: água, sabão bactericida, toalhas de papel com
46 recipientes para papel usado.
01.09 Sistema de ventilação e climatização
47 O ambiente de trabalho é ventilado, arejado e livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão e condensação de vapores sem
causar danos à produção, sendo capaz de garantir conforto térmico?
Os sistemas de ar são projetados e construídos de modo que o ar não circule de áreas (brutas) contaminadas ou de áreas de matérias primas
48 para as áreas limpas?
49 Dutos de exaustão e ventilação encontram-se limpos e são construídos de maniera que impede a entrada de pragas e poeira?
50 Abastecimento de ar ambiente é controlado para minimizar riscos de contaminação microbiológica pelo ar?
51 Protocolos para monitoramento da qualidade do ar são estabelecidos quando produtos permitem crescimento e sobrevivência de
52 microrganismos
As entradas das quando
áreas deexpostos?
fabricação possuem cortinas de ar?
53 Áreas de fabricação são mantidas sob pressão positiva, para prevenir a entrada de poeiras?
54 Há Sistema de refrigeração disponível para atender a necessidade de baixas temperaturas?
55 Há controle periódico da temperatura dos ambientes refrigerados?
56 Os equipamentos de ar refrigerados são mantidos e limpos periodicamente?
57 Os filtros desses equipamentos de ar refrigerados são inspecionados e trocados periodicamente?
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01.10. Instalações elétricas e iluminação


58 Há iluminação natural e artificial adequada em toda a Fábrica, de fácil limpeza, que permita visualizar adequadamente as atividades do
processo?
59 Todas as lâmpadas, clarabóias e outras utilidades existentes, em áreas onde o produto está exposto, possuem proteção contra explosões e
quebras?
60 Instalações elétricas são embutidas e/ou externas são revestidas por tubulação isolante, presas a paredes e tetos?
61 Painéis elétricos são limpos, propriamente selados à parede ou com espaço livre entre parede/painel suficiente para permitir limpeza adequada.
01.11 Abastecimento de água
62 O fornecimento de água é suficiente para realização das atividades de limpeza e processo produtivo?
63 As instalações são adequadas para armazenamento, distribuição e controle de temperatura da água, onde necessário?
64 Água utilizada como ingrediente (incluindo vapor), em contato direto com produtos ou superfícies, atende os requisitos microbiológicos e de
qualidade especificados?
65 A água potável clorada é monitorada e garante o nível de cloro residual no ponto de uso e dentro dos limites definidos?
66 A limpeza dos depósitos de água é feita periodicamente (no mínimo a cada 6 meses) e encontra-se devidamente registrado?
67 As linhas de água não potável são identificadas, separadas e não são conectadas com a linha de água potável.
68 Procedimento documentado para controle da potabilidade da água encontra-se estabelecido e implementado?
69 A implementação do procedimento é monitorada periodicamente?
70 Registros da execução e do monitoramento são mantidos?
01.12 Sistema de esgoto e efluentes
71 Para águas residuárias de vestiários e banheiros, a empresa possui fossa séptica devidamente aprovada e regularizada?
72 A água resultante da limpeza e sanitização da sala de produção de concentrados é encaminhada para a estação de tratamento de efluentes -
ETE?
73 Todos os ductos de evacuação, incluindo o encanamento despejo das águas, são resistentes e grandes o suficiente para suportar cargas
máximas ?
74 Os ductos são constituídos de maneira que se evite a contaminação do abastecimento de água potável.
75 A ETE tem capacidade para atender e tratar a demanda orgânica produzida pela fábrica?
01.13 Manejo de resíduos
A empresa dispõe de meios para coleta e armazenamento de resíduos, antes da sua disposição, de modo a impedir o ingresso de pragas e
76 evitar a contaminação do produto?

77 O coletores são de material absorvente, resistentes, de fácil limpeza e eliminação do conteúdo?


78 Os coletores possuem estruturas e vedações garantem que não ocorra perdas nem emanação de odores?
79 São devidamente identificados e de uso exclusivos para manejo de resíduos ?
80 Os resíduos são retirados das áreas de trabalho todas as vezes que sejam necessárias?
81 Imediatamente depois da remoção destes, os recipientes utilizados e, todos os equipamentos que tenham entrado em contato, são limpos?
82 Áreas de guarda de resíduos é isolada, de fácil limpeza e exclusivas para esse fim?
83 Procedimento documentado para gerenciamento de resíduos encontra-se estabelecido e implementado?
84 A implementação do procedimento é monitorada periodicamente?
85 Registros da execução e do monitoramento são mantidos?
01.14 Instalações para Limpeza e Desinfecção
86 Sistemas CIP são separados das linhas ativas de produtos?
87 A empresa dispõe de sala para lavagem e desinfecção de materiais e equipamentos auxiliares utilizados na higienização ambiental da
produção?
01.15 Equipamentos, móveis e utensílios
88 Equipamentos e tubulações são de material liso, isentos de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a
higienização do produto ou ser fontes de contaminação?
89 Tubulação e sistema de dutos são ser limpáveis, drenáveis, inertes e sem finais mortos?
90 Equipamentos e tubulações são instalados de forma a evitar a possibilidade de contaminação cruzada de produtos, agentes de limpeza ou
sanitizantes?
91 É vetado na sala de produção o uso de madeira e de outros materiais que não possam ser limpos e desinfetados adequadamente?
É evitado o uso de diferentes materiais para evitar o aparecimento de corrosão por contato ou galvânica?
92 Recipientes: para colocação, amostragem e transferência de ingredientes ou produto são adequados?
93 Recipientes reutilizáveis somente são utilizados após a desinfecção?
94 Os paletes de madeira apresentam bom estado de conservação?
95 Os paletes são armazenados em áreas cobertas?
01.16 Instalações Laboratoriais
96 Laboratório de Controle da Qualidade é projetado, localizado e funciona de forma a prevenir a contaminação de pessoas, ingredientes,
matérias-primas e produtos acabados?
97 As utilidades necessárias para operação do Laboratório de Controle da Qualidade (ex. tubulações apropriadas, água quente) estão disponíveis
para apoiar as atividades ?
01.17 Refeitório
98 Refeitório é avaliado periodicamente quanto ao atendimento de Boas Práticas de Fabricação?
99 O refeitório possui Manual de BPF próprio?
Locais para lavagem das mãos são disponíveis nas entradas dos locais de refeição? Esses locais são exclusivas para lavagem das mãos, em
100 número adequado dotadas de: água, sabão bactericida, toalhas de papel com recipientes para papel usado.

Pontuação no item > 0


Pontuação máxima > 300
EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES - % de Conformidade > 0
2 HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS
Procedimentos documentados de limpeza estão estabelecidos, implementados e validados? Estes procedimentos contêm: área (incluindo itens
1 do equipamento, utensílios, ralos), freqüência, responsável, materiais e método de limpeza e desinfecção?

Há registros que evidenciam a excução dos procedimentos de higienização?


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Superfícies externas dos equipamentos, pisos, paredes, portas, janelas e tetos são limpos periodicamente, conforme diretrizes do
2 procedimento documentado?

3 Os ralos da unidade são limpos periodicamente para mantê-los desobstruídos, livre de alimentos e infestações de insetos?
4 Parâmetros para os sistemas CIP são definidos e monitorados na freqüência especificada pela organização para garantir sua adequação e
5 eficácia?
Os detergentes e sanitizantes utilizados são apropriados para uso em indústria de alimentos (certificado pelos órgãos regulatórios local)?
6 A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos químicos obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante?
7 Produtos de limpeza e desinfecção são estocados em local apropriado (separados), trancado e claramente identificados?
Equipamentos e utensílios de limpeza são adequados e estão disponíveis e identificados (utensílios utilizados em áreas de produção não
8 devem ser utilizados em áreas contaminadas - sanitários por ex.)?
9 Mangueiras de transferência e partes de equipamentos/ utensílios são higienizadas imersas em solução sanitizante ?
10 Mangueiras de transferência são mantidas penduradas em local arejado e com as extremidades cobertas quando não em uso?
11 Mangueiras utilizadas para limpeza estão, quando não em uso, devidamente enroladas e colocadas em suportes adequados.
12 Apenas pessoal treinado realiza a limpeza.
13 Os funcionários contratados que fazem limpeza nas unidades recebem uma lista clara das expectativas e das instruções de limpeza e são
14 supervisionados
Programa adequadamente?
de amostragem e análises do ambiente/superfícies em contato com produtos é utilizado para verificar a eficiência do programa de
15 sanitização?
Resultados são utilizados para atualizar procedimentos, freqüências e produtos químicos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 45
HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS - % de Conformidade > 0
3 CONTROLE DE PRAGAS
1 Procedimento documentado de controle de pragas encontra-se estabelecido e implementado?
2 São identificadas as pragas "alvo", localização, métodos, dosagem e freqüência de aplicação de inseticidas e rodenticidas residuais e não
3 residuais?
São instaladas barreiras físicas para o controle de pragas e vetores (ex.: controle de acesso, telas em aberturas e ralos, rodapé de borracha)?
4 Há número adequado de dispositivos para controle de insetos (armadilhas luminosas, cortinas de ar, etc.)?
5 As armadilhas luminosas são instaladas corretamente (longe de produtos expostos quando não possuem placa de cola, até no máx 2m de
6 altura, próximos
As trocas a entradas
de lâmpadas e portas,
e a limpeza dasporém não
placas de forma a atrair
e dispositivos os insetos
ocorrem da área externa)?
nas freqüências indicadas no procedimento documentado?
7 É contratada empresa terceirizada licenciado (ou pessoal interno licenciado externamente) para uso e aplicação de pesticidas para controle de
8 pragas?
Há uma relação dos pesticidas utilizados? São aprovados pelos órgãos competentes?
9 São mantidos relatórios atualizados de recebimento e uso de pesticidas, incluindo: tipo pesticida, data do uso, concentração, quantidade
10 utilizada,
A Fábricatipo de aplicação,
possui um esquema onde aplicado,identificando
detalhado, quantidade restante e praga
a localização alvo?
e tipo de todos os dispositivos?
11 Há dispositivos em número suficiente ao redor da Fábrica.? Os dispositivos para colocação de iscas devem ser seguros, trancados, limpos de
12 modo a da
Interior prevenir a contaminação
Fábrica, de materiais,
áreas de processo produtos
e estocagem e instalações.
estão livres de abrigos e atividades de pragas ou atrativos para pragas e iscas venenosas?
13 Deve existir medidas
Dispositivos que minimizem
para colocação a ratoeiras
de iscas e entrada de roedores,
são insetosperiodicamente
inspecionados e pássaros naspara
áreas de produção
assegurar e armazenamento.
funcionamento adequado?
14 Os dados da inspeção devem são registrados?
15 Medidas de erradicação são imediatamente implementadas após a notificação de evidências de infestação, incluindo a remoção do material
16 infestado
A das instalações?
organização designou uma pessoa para gerenciar o controle de pragas e/ou contratar empresas especializadas?
17 Responsável pelo gerenciamento do fornecedor é treinado em controle de pragas e conhece o procedimento e materiais utilizados pelo
fornecedor? Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 51
CONTROLE DE PRAGAS % de Conformidade > 0
4 ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
1 Quaisquer substâncias tóxicas que representam risco para a saúde são rotuladas com informações sobre sua toxidade e emprego?
2 Estes produtos são armazenados em áreas separadas, destinados exclusivamente a este fim?
3 São distribuídos ou manipulados apenas por pessoal autorizado e devidamente capacitado sob controle de pessoal tecnicamente competente?
4 Esses produtos não são utilizados nem armazenados na área de produção, salvo sob controle, quando necessário, para higienização ?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 12
ARMAZENAMENTO DE SUSBTÂNCIAS TÓXICAS - % de Conformidade > 0
5 HIGIENE PESSOAL
05.01 Uniformes / Itens Soltos
1 Uniformes apresentam boas condições, limpeza adequada e são adequados ao uso (apresentam boa corbertura do corpo)?
2 Uniformes não contém nenhum bolso exterior acima da cintura que permita que materiais possam cair acidentalmente?
3 O fechamento dos uniformes é feito de forma adequada (sem botões que possam se desprender)?
4 Uniformes são lavados de acordo com padrões e em intervalos apropriados para o uso pretendido das vestimentas?
5 Os colaboradores são orientados a respeito da lavagem dos uniformes e recebem número de trocas adequado?
6 Sapatos são fechados e feito de material não absorvente?
7 Equipamentos de proteção individual utilizados são projetados para prevenir a contaminação do produto e mantidos em condições higiênicas.
Itens soltos como crachás, canetas, lápis, pentes, óculos, termômetros, bips, calculadoras, etc. não são carregados acima da linha da cintura,
8 nas áreas de fabricação?
05.02 Hábitos e comportamento pessoais
9 Procedimento de BPP documentada o comportamento exigido na áreas produtivas?
10 O pessoal apresenta boa apresentação e asseio pessoal?
11 Protetores de cabelos (ex.: toucas descartáveis) são usados nas áreas de fabricação de modo que são completamente cobertos?
12 Esmalte para unhas, unhas longas, unhas postiças e cílios postiços são proibidos nas áreas de fabricação?
13 Anéis, jóias, brincos, relógios, presilhas de cabelo ou outros ornamentos são evitados nas áreas de fabricação?
14 Cigarros, bebidas, alimentos e objetos pessoais são probidos nas áreas de fabricação?
15 É proibido guardar lixo, roupas sujas e ferramentas e equipamentos de contato com alimentos no armário pessoal?
16 Pessoal lava e desinfetar adequadamente as mãos em freqüências adequadas e têm sua eficácia verificada?
17 Os manipuladores evitam espirrar sobre os alimentos, cospir, tossir, fumar, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o
05.02 alimento?
Educação e treinamento em higiene
18 Todas as pessoas envolvidas na fabricação de alimentos recebem treinamento em Boas Práticas de Fabricação?
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19 A efetividade da capacitação é avaliada pelos gestores da cadeia produtiva?


05.03 Saúde dos manipuladores
20 Os funcionários são submetidos a exames médicos antes do início das atividades e exames periódicos?
21 Pessoas que apresentem doenças infecciosas ou ferimentos abertos são impedidos de manusear ou trabalhar na área produtiva?
22 Feridas ou queimaduras são cobertas por curativos específicos.
23 Procedimento documentado de higiene e saúde dos manipuladores está estabelecido e implementado?
24 A implementação do procedimento é monitorada periodicamente?
25 Registros da execução e do monitoramento são mantidos?
05.04 Visitantes e pessoal contratado
26 São instruídos e seguir as normas de Boas Práticas de Fabricação?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 78
HIGIENE PESSOAL - % de Conformidade > 0
6 HIGIENE NA PRODUÇÃO/MANIPULAÇÃO
06.01 Manutenção preventiva e corretiva
1 Há um procedimento documentado de manutenção preventiva estabelecido e implementado?
2 Registros da execução e do monitoramento são mantidos?
3 A manutenção corretiva é realizada de forma que não represente um risco de contaminação para as linhas de produção adjacentes e
equipamentos?
4 O pessoal de manutenção obedece o padrão adequado de higiene e receber treinamento em Boas Práticas?
5 Lubrificantes dos equipamentos de produção quando houver risco de inclusão no produto devem ser grau alimentício.
6 A lubrificação é executada sem excessos e gotejamento.
7 Construção e/ou reforma são adequadamente isolados para evitar que a poeira da construção contamine as áreas de processamento ou
armazenagem.
06.02 Requisitos aplicáveis à matéria-prima, insumos e embalagens
8 Procedimento documentado para a seleção das matérias-primas, ingedientes/insumos e embalagens está estabelecido e implementado?
9 A conformidade dos materiais adquiridos é verificada de acordo com requisitos específicos de aquisição?
10 As operações de recepção da matéria-pima, insumos e embalagens são realizadas em local protegido e isolado da área de processamento?
O controle de qualidade do material recebido inclui a sua inspeção, classificação e, quando aplicável, testes e análise laboratorial antes de
11
serem levados à linha de produção ?
12 Há procedimentos documentados que estabelecem as diretrizes para testes/ análises de material recebido? Registros são mantidos?
13 São utilizados, na produção, somente matérias-primas ou insumos aprovados pelo Controle de Qualidade?
14 Há planilhas de controle na recepção (temperatura e características sensoriais, condições de transporte e outros)?
15 Caso as matérias-primas, ingredientes e embalagens necessitem ficar aguardando liberação os mesmos são devidamente identificados?
16 Caso sejam reprovados no controle, são devolvidos imediatamente ao fornecedor ou identificados e armazenados em local separado?
17 Materiais não conforme com as especificações são tratados de acordo que garanta a prevenção do uso não intencional?
18 Há procedimento documentado para controle e dsposição de materiais não conforme? Registros são mantidos?
As matérias-primas, insumos e embalagens são armazenados sob paletes em bom estado de conservação, distantes do piso, da parede e do
19
teto?
20 É feito o controle PVPS – Primeiro que Vence, Primeiro que Sai -, para garantir adequada rotatividade das matérias-primas e insumos?
21 Os veículos são inspecionados antes e durante o descarregamento, quanto a: limpeza, conservação, ausência de pragas?
22 Caso as condições sejam inaceitáveis, o descarregamento é impedido?
23 Registros das inspeções são mantidos?
24 Na fabricação de concentrados é utilizada somente água potável? A mesma atende as especificações técnicas internas e legais?
06.03 Produção
25 A produção é realizada por pessoal capacitado e supervisionada por pessoal tecnicamente competente?
Todas as operações do processo de produção incluindo o acondicionamento são realizadas sem demoras indevidas e em condições que
26
excluam toda a possibilidade de contaminação, deterioração e proliferação de microorganismos patogênicos e deteriorantes?
27 Os métodos de produção, conservação e controle são adequados para o atendimento às especificações dos produtos?
28 Recipientes de matérias-primas não são apoiados diretamente no piso.
29 Recipientes de matérias-primas e de materiais de embalagem são abertos de maneira a não contaminar seu conteúdo.
30 Produto contido em tanques, silos, transportadores, etc. devem ser adequadamente protegidos contra contaminação.
06.04 Rotulagem e embalagem
31 O material das bombonas é seguro e confere uma proteção apropriada contra a contaminação?
O rótulo do produto terminado contém informações que identificam e permitem rastreabilidade interna do produto (local e data de fabricação,
32 prazo de validade, especificações técnicas do produto, orientações sobre manuseio e armazenagem)?

06.05 Procedimento de retrabalho, reembalagem, reciclagem


33 Requisitos de segregação de materiais retrabalhados são documentados e implementados?
Os materiais retrabalhos são armazenados, manipulados e utilizados de modo que a segurança, qualidade, legalidade e rastreabilidade do
34 produto sejam mantidas?
35 Os materiais de retrabalho são protegidos de exposição à contaminação microbiológica, química e de materiais estranhos?
36 A classificação do retrabalho ou a razão de sua destinação é registrada? Registros são mantidos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 108
HIGIENE NA PRODUÇÃO/MANIPULAÇÃO - % de Conformidade > 0
7 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS
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Auditor: Ref.: / DATA: / /


Os materiais são armazenados em locais limpos, secos e bem ventilados, protegidos contra poeira, condensação, fumaça, odores e de outros
1 tipos de contaminação e degradação (ex.: luz solar)?

2 Os produtos light/ zero são estocados separados/ isolados dos outros ingredientes?
Pilhas e paletes são mantidos distantes do piso, da parede e do teto, de forma que permita apropriada higienização, iluminação e circulação de
3 ar, bem como a realização de inspeções e atividades de controle de pragas?
4 Sistemas de rotatividade - PVPS - é utilizado para produtos acabados?
Os produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos e/ou recolhidos do mercado são devidamente identificados e armazenados
5
em local separado e de forma organizada.?
6 Há um programa ou sistemática para reter/ liberar materiais para evitar que materiais rejeitados ou não aprovados sejam utilizados?
7 Registros são mantidos?
Quando exigido pelo produto ou por requisitos de armazenamento, o controle eficaz de temperatura e umidade e de outras condições
8
ambientais é realizado?
9 Os veículos de transportes e produtos acabados atendem as boas práticas de transporte?
10 São realizadas inspeções nos veículos de transporte antes do carregamento?
11 Carregamento dos caminhões é feito em área coberta?
Todos os caminhões são inspecionados antes do carregamento e, se não estiverem em condições aceitáveis (em boas condições, limpos, e de
12
acordo com os requisitos especificados) são rejeitados? Registros das inspeções são mantidos?
Os veículos de transporte realizam as operações de carga e descarga fora dos locais de fabricação dos concentrados, sendo evitada a
13 contaminação dos mesmos e do ar por gases de combustão?
14 Os produtos acabados são transportados com cobertura para proteção de carga e integridade do produto?
15 Empilhadeiras são mantidas em boas condições, sem vazamento de óleo ou graxa?
16 Empilhadeiras a gasolina ou a diesel não são utilizadas nas áreas de ingredientes alimentícios ou armazenamento de produtos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 48
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS - % de Conformidade > 0
8 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA
08.01 Fluxo de Produção
1 São tomadas medidas eficazes para evitar a contaminação do concentrado por contato direto ou indireto com material contaminado que se
encontrem nas diversas fases do processo ?
2 As áreas de processamento são separadas fisicamente das áreas suporte?

3 O fluxo de produção é ordenado, linear e sem cruzamento da “área suja” (área de recebimento e saída de resíduos) com a “área limpa” (área
de armazenamento e produção)?
08.02 Gerenciamento de Alergênicos
4 Todos os alergênicos presentes no produto são declarados? A declaração consta no rótulo (para produtos ao consumidor) e do rótulo ou da
documentação que acompanha produtos que serão processados posteriormente?
Os produtos são protegidos contra contaminação cruzada não pretendida com alergênicos (limpeza, práticas de troca de linhas,
5 seqüenciamento da produção)?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 15
PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA - % de Conformidade > 0
9 RECOLHIMENTO E RECALL
1 Procedimento documentado de recolhimento de produtos está estabelecido e implementado?

2 O processo define forma de identificar, localizar e remover o produto que não atendam aos padrões exigidos de Segurança de Alimentos, de
todos os pontos da cadeia?
3 No caso de recolhimento por perigos que afetem a saúde, há previsão de análise dos produtos e tomada de ação corretiva?
4 É considerada a necessidade de chamada pública?
5 É mantida uma lista de contatos chave no caso de ocorrência de recolhimento?
6 São realizados simulados de recolhimento de produtos para aferir a eficácia do procedimento?
7 Registros são mantidos?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 21
% de Conformidade > 0
9 AUDITORIA
1 Há programa interno de inspeções ou auditorias de BPF implementado?
2 Os prazos estipulados para a realização das inspeções são cumpridos?
3 Planos de ação ou ações corretivas são estabelecidos pelos responsáveis para a correção das melhorias apontadas?
4 Os resultados das auditorias são analisados criticamente pela Alta Direção?
Pontuação no item > 0
Pontuação máxima > 12
% de Conformidade > 0
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Observações
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S E UTENSILIOS
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NOTA

Item Resultado % CONFORMIDADE NO


Descrição alcançado (%) BLOCO CORRIGIDA

1 EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 0% 0.0%


HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E
2 UTENSILIOS 0% 0.0%
3 CONTROLE DE PRAGAS 0% 0.0%
4 ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 0% 0.0%
5 HIGIENE PESSOAL 0% 0.0%
6 HIGIENE NA PRODUÇÃO/MANIPULAÇÃO 0% 0.0%
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS
7
ACABADOS
0% 0.0%
8 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA 0% 0.0%
9 RECOLHIMENTO 0% 0.0%
10 AUDITORIA 0% 0.0%
TOTAL 0.0%

Chart Title

AUDITORIA Pontuação
Item
RECOLHIMENTO
Pontuação
PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA Máxima
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS Meta de
HIGIENE NA PRODUÇÃO/MANIPULAÇÃO Conformidad
e (%)
HIGIENE PESSOAL
Resultado
ARMAZENAMENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS alcançado
CONTROLE DE PRAGAS (%)
HIGIENE AMBIENTAL, DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS
EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

0% 50%
100%