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Instrução de Trabalho para Auditoria Escalonada IT xxx

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00 28/07/2021 Edição Inicial

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SGQ Responsável pelo departamento Responsável pelo departamento

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Eduardo Gomes Edmur Migliozzi 00 28/07/2021 1 de 3
Instrução de Trabalho para Auditoria Escalonada IT xxx

1. Objetivo:

Esta instrução estabelece os procedimentos de trabalho no processo de auditoria escalonada.

1.1 Aplicação:

Todas as áreas que sejam pertinentes.

2. Planejamento da auditoria:

O processo de planejamento deverá ser realizado por equipe multidisciplinar, levando em consideração
todas áreas que serão abrangidas pela auditoria LPA.
Nesta etapa do processo deve ser considerado os requisitos específicos dos clientes para que os
mesmos possam sem escalonados e controlados através da LPA. As auditorias serão programadas
através do FSQ XXXXXXXXXXXX e deverá ser divulgada a todos as partes interessadas.

2.1- Escopo da LPA

A auditoria deverá ser realizada em processos já desenvolvidos.


O processo deve estar completamente documentado, incluindo instrução de trabalho, plano de controle
etc.
Ser um processo aprovado pelo cliente ou pela organização
Ser crítico para a satisfação do cliente, atendimento a regulamentos governamentais, ou para a
performance da organização.
Auditoria escalonadas a processo de baixo risco terá como consequência baixo impacto na performance
da organização.

3.0- Priorização de Processos

No momento da definição dos processos a serem monitorados deve-se considerar processos que
incluem, mas não se limitam a;

 Alto índice de incidentes/lesões


 Alto índice de reclamações de clientes ou falhas graves de qualidade
 Itens do PFMEA com alto risco ou alta severidade
 Alta taxa de refugo/ baixo first time Capability (FTC)
 Baixa eficiência de máquina ou alto índice de parada/manutenção.
 Processos trabalhando por mais tempo que o planejado.

Determinados fatores levarão um processo de auditoria escalonada LPA a ter prioridade sobre outros,
devem receber prioridade:

 Cliente requisitou Auditorias Escalonadas de Processo.


 Processo que causou problema crítico de qualidade um ou mais clientes (como por exemplo
parada de máquina, embarque de produto ou produto que resulte em campanha de garantia no
campo);
 Processo regulamentado por normas governamentais, principalmente segurança ou ambiental.
 Processo ser considerado crítico para o funcionamento da organização.

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4.0- Níveis da Auditoria Escalonada de Processos

Os níveis definidos devem respeitar buscar atender ao requisito 3.6 do manual CQI-8 da AIAG que
preconiza possibilitar um envolvimento entre todos os níveis cabeis da organização.

Pirâmide com níveis de atribuição.

4.1 Frequência

4.2- Analise Critica

4.3- Ação Corretiva e Preventiva

6 – Registros;

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