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FOLLOW-UP COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS Se a forma tiver sido


modificada em uma versão
anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi
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Se a forma tiver sido
modificada em uma versão
Se a forma tiver sido
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anterior do Excel, ou se a pasta anterior do Excel, ou se a anterior do Excel, ou se a
de trabalho foi salva no Excel pasta de trabalho foi salva no pasta de trabalho foi salva no
SOLICITANTES MATERIAL / SERVIÇO SOLICITAÇÃO COMPRA
2007 ou anterior, a ORDEM DE COMPRA Excel 2007 ou anterior, a Excel 2007 ouCUSTOS
anterior, a
segmentação de dados não segmentação de dados não segmentação de dados não
CENTRO DE pode ser usada. pode ser usada.
PREVISAO DE pode ser usada.
USUÁRIO SOLICITANTE TIPO SETOR/ÁREA DESCRIÇÃO SUSCINTA DO ITEM ORÇAMENTO Nº SC DATA SC STATUS SC STATUS OC N° OC DATA OC FORNECEDOR VALOR PROPOSTA
CUSTO ENTREGA
USINA SONORA S/A

Planejamento e Controle de Manutenção SOLICITAÇÕES DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS


SOLICITANTES SOLICITAÇÃO DE COMPRA SUPRIMENTOS NOTA FISCAL
Solicitante Número SC Observação Tipo Nome Movimento Data Emissão SC Status SC Código Produto Cod. Auxiliar Grupo Nome UN. Qtde. SC C.Custo Descrição C.Custo Aprovação Aprovador Número PC Tipo2 Nome Movimento3 Emissão PC Status PC Número OC Tipo4 Nome Movimento5 Emissão OC Status OC Fornecedor Data Entrega Qtd. OC Preço Unit. OC Valor Total OC Qtd. NF Preço Unit. NF Valor Total NF Número NF Data Entrada NF Valor NF

johnatanop 024694 ESF - REGISTRO DE ESFERA EM PVC PARA CCM MOENDA 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/12/2021 Recebido/Fatu 001.41479 001.41479 CC_ REGISTRO PC 3.0000 111545 MOAGEM DE CANA 12/04/2021 17:25:12 ROMULOGC 024919 1.1.03 Pedido de Compra 4/14/2021 Recebido/Faturado 019712 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/14/2021 Recebido/Fatu BOI GORDO MATE 4/15/2021 3.0000 12.50 500.40 3.0000 12.50 500.40 000000436 4/16/2021 500.40

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.06425 001.06425 KB_ BICO GLADI UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.33576 US9045 US_ KIT VEDACA UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 2.0000 281.59 4,518.00 2.0000 281.59 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.33620 US9043 US_ KIT VEDACA UN 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 1.0000 172.79 4,518.00 1.0000 172.79 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.33698 US9036 US_ GUIA DE MO UN 4.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 4.0000 92.80 4,518.00 4.0000 92.80 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.35470 001.35470 KB_ BICO ATTAC UN 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.37804 001.37804 US_ ANEL DE C UN 20.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 20.0000 9.08 4,518.00 20.0000 9.08 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.05826 001.05826 KB_ BICO ATTAC UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.05238 001.05238 KB_ BICO ATTAC UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.36252 US7745 US_ ANEL DE V UN 20.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 20.0000 3.21 4,518.00 20.0000 3.21 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40113 001.40113 US_ NIPLE DE R UN 3.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 3.0000 123.24 4,518.00 3.0000 123.24 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40112 001.40112 US_ NIPLE M22X UN 6.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 6.0000 77.04 4,518.00 6.0000 77.04 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40107 001.40107 US_ NIPLE M36 UN 3.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 3.0000 73.37 4,518.00 3.0000 73.37 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40097 001.40097 US_ ENGATE RAP UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 2.0000 354.85 4,518.00 2.0000 354.85 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40093 001.40093 US_ ADAPTADOR UN 3.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 3.0000 77.04 4,518.00 3.0000 77.04 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024696 PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA LEMASA - 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 001.40095 001.40095 US_ BICO LEQUE UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/04/2021 08:56:56 ROMULOGC 024960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado 019788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 5/4/2021 2.0000 478.49 4,518.00 2.0000 478.49 4,517.98 000078659 5/4/2021 4,517.98

samuelrs 024697 SERVIÇO MANUTENÇAO INVERSOR - VALOR R$ 25.580,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/13/2021 Recebido/Fatu 900.11206 900.11206 900 SERVICO R UN 1.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 14/04/2021 10:24:07 ROMULOGC 024936 1.1.03 Pedido de Compra 4/15/2021 Recebido/Faturado 019749 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/16/2021 Recebido/Fatu MARCIO J DE AZ 4/21/2021 1.0000 25,580.00 25,580.00 1.0000 25,580.00 24,390.53 000000513 4/19/2021 24,390.53

samuelrs 024708 MANCAL P/ EXAUSTOR DA CALDEIRA N° 1 - R$ 1,876,86 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/14/2021 Recebido/Fatu 001.00807 US1010 US_ MANCAL - F UN 2.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 14/04/2021 10:08:54 ROMULOGC 024930 1.1.03 Pedido de Compra 4/14/2021 Recebido/Faturado 019713 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/14/2021 Recebido/Fatu DURAO COMERCI 4/15/2021 2.0000 1,390.00 2,780.00 2.0000 1,390.00 2,780.00 000202368 4/19/2021 2,780.00

johnatanop 024710 ESF - KIT DE REPARO PARA CILINDRO DA MOENDA 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/14/2021 Recebido/Fatu 001.44382 001.44382 US_ KIT REPARO PC 1.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/04/2021 14:24:29 ROMULOGC 024940 1.1.03 Pedido de Compra 4/15/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024721 MONITOR PARA SUPERVISORIO DA CALDEIRA - VALOR R$ 2.100,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/15/2021 Recebido/Fatu 100.12191 100.12191 100 MONITOR LE PC 2.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 16/04/2021 08:57:04 ROMULOGC 024962 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Faturado 019809 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/26/2021 Recebido/Fatu INGRAM MICRO B 4/30/2021 2.0000 1,049.00 2,098.00 2.0000 1,049.00 2,098.00 000270352 5/5/2021 2,098.00

SERVICO
samuelrs 024724 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO BIG BAG-SACOLAO-LINER R$ 2.078,10 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/15/2021 Recebido/Fatu 900.11031 900.11031 900 SERVICO D
DE UN 110.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 16/04/2021 08:53:15 ROMULOGC 024964 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Faturado 019756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 4/24/2021 110.0000 4.95 2,078.10 110.0000 4.95 2,078.10 000008232 4/19/2021 2,078.10
SERVICO
HIGIENIZ
DE
ACAO EM
LAVAGEM
samuelrs 024724 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO BIG BAG-SACOLAO-LINER R$ 2.078,10 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/15/2021 Recebido/Fatu 900.16113 900.16113 900 LINERS
DE BIG UN 110.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 16/04/2021 08:53:15 ROMULOGC 024964 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Faturado 019756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 4/24/2021 110.0000 1.56 2,078.10 110.0000 1.56 2,078.10 000008232 4/19/2021 2,078.10
BAG
(SAGOLA
samuelrs 024724 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇAO BIG BAG-SACOLAO-LINER R$ 2.078,10 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/15/2021 Recebido/Fatu 900.11200 900.11200 900 O) UN 300.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 16/04/2021 08:53:15 ROMULOGC 024964 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Faturado 019756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 4/24/2021 300.0000 4.54 2,078.10 300.0000 4.54 2,078.10 000008232 4/19/2021 2,078.10

samuelrs 024725 SERVIÇO MODULO RETIFICADOR CF09 - VALOR R$ 16.200,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/15/2021 Recebido/Fatu 900.18875 900.18875 900 SERVICO R PC 1.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 16/04/2021 08:53:24 ROMULOGC 024965 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Faturado 019798 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/23/2021 Recebido/Fatu MARCIO J DE AZ 5/3/2021 1.0000 16,200.00 16,200.00 1.0000 16,200.00 15,446.70 000000514 4/26/2021 15,446.70

jamersonobs 024750 PRENSADORA DE TERMINAIS MODELO PTS-65 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/20/2021 Pendente/A Fa 100.12197 100.12197 100 PRENSADORA PC 1.0000 111545 MOAGEM DE CANA ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024756 MANGUEIRA PARA BOMBA LEMASA '' URGENTE'' 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/22/2021 Recebido/Fatu 001.03491 207164 207 MANGUEIRA MT 10.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 23/04/2021 09:48:58 ROMULOGC 024997 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Faturado 019996 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu MOLYPLAST COM 5/11/2021 10.0000 6.54 338.10 10.0000 6.54 338.10 000442506 5/17/2021 338.10

samuelrs 024758 CONJUTO ENCONDER PARA CANCELA DO HILO - R$ 198,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/22/2021 Recebido/Fatu 001.44401 001.44401 537 CONJUNTO PC 1.0000 111540 PREPARO DE CANA 23/04/2021 08:22:27 ROMULOGC 024999 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Faturado 019896 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu E M INVIOLAVEL 5/3/2021 1.0000 198.00 198.00 1.0000 198.00 316.00 000001029 5/4/2021 316.00

samuelrs 024770 BATERIAS DE RADIO P/ OPERAÇOES - VALOR R$ 1.445,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/23/2021 Recebido/Fatu 001.06234 528003 528 BATERIA UN 5.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 23/04/2021 09:49:06 ROMULOGC 025006 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Faturado 019859 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/Fatu MR TELECOMUNIC 5/7/2021 5.0000 290.00 1,450.00 5.0000 290.00 1,450.00 000030091 5/14/2021 1,450.00

samuelrs 024774 APLICAÇAO NA LINHA DE AGUA DO FILTRO PRESA VALOR R$ 8.608,32 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/23/2021 Recebido/Fatu 001.06418 001.06418 215 CURVA ACO UN 8.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 26/04/2021 11:18:57 ROMULOGC 025022 1.1.03 Pedido de Compra 4/26/2021 Recebido/Faturado 019850 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/Fatu INOXPIRA DISTR 5/3/2021 8.0000 86.00 722.40 8.0000 86.00 722.40 000022831 5/10/2021 722.40

samuelrs 024774 APLICAÇAO NA LINHA DE AGUA DO FILTRO PRESA VALOR R$ 8.608,32 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/23/2021 Recebido/Fatu 001.39889 001.39889 204 TUBO REDON MT 48.8000 117710 TRATAMENTO DE CALD 26/04/2021 11:18:57 ROMULOGC 025022 1.1.03 Pedido de Compra 4/26/2021 Recebido/Faturado 019851 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/Fatu ACOS CAPORAL I 5/3/2021 48.8000 148.80 7,624.51 48.8000 148.80 7,624.51 000139897 5/17/2021 7,624.51

samuelrs 024792 SENSOR MAGNETICO P/ CENTRIFUGAS DE AÇUCAR - VALOR R$ 879,58 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/27/2021 Recebido/Fatu 001.09669 US3689 US_ SENSOR MA UN 6.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 27/04/2021 08:39:26 ROMULOGC 025030 1.1.03 Pedido de Compra 4/27/2021 Recebido/Faturado 019902 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu DOURATEC AUTO 5/13/2021 6.0000 253.73 3,044.76 6.0000 253.73 3,044.75 000002820 5/18/2021 3,044.75

samuelrs 024802 TRANSFORMADOR TRIFASICO 1.250 KVA 380/220 VALOR R$ 65.847,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44394 C12533 999 TRANSFORM PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 28/04/2021 14:52:16 ROMULOGC 025045 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado

samuelrs 024804 BOTOEIRA PARA TALHA ELETRICA CAL 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.42339 001.42339 537 BOTOEIRA PC 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 28/04/2021 14:52:25 ROMULOGC 025046 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019889 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu VIEW TECH ENGE 5/13/2021 2.0000 431.50 910.00 2.0000 431.50 910.00 000035809 5/10/2021 910.00

samuelrs 024810 ITENS PARA EMPACOTAMENTO - VALOR TOTAL R$ 2.112,42 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.09620 532775 537 RELE ESTA UN 6.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 28/04/2021 14:52:51 ROMULOGC 025053 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu AUTOMATEK NORT 5/6/2021 6.0000 110.00 2,112.42 6.0000 110.00 1,144.14 000012190 5/11/2021 1,144.14

samuelrs 024810 ITENS PARA EMPACOTAMENTO - VALOR TOTAL R$ 2.112,42 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44422 001.44422 RK_ SENSOR FO PC 3.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 28/04/2021 14:52:51 ROMULOGC 025053 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu AUTOMATEK NORT 5/6/2021 3.0000 484.14 2,112.42 2.0000 484.14 968.28 000012254 5/25/2021 968.28

samuelrs 024810 ITENS PARA EMPACOTAMENTO - VALOR TOTAL R$ 2.112,42 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44422 001.44422 RK_ SENSOR FO PC 3.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 28/04/2021 14:52:51 ROMULOGC 025053 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/Fatu AUTOMATEK NORT 5/6/2021 3.0000 484.14 2,112.42 1.0000 484.14 1,144.14 000012190 5/11/2021 1,144.14

samuelrs 024811 CHAVE DE IMPACTO MANDRILHADORA - VALOR R$ 3.108,07 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44420 001.44420 417 CHAVE DE PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 16/06/2021 13:50:47 ROMULOGC 025393 1.1.03 Pedido de Compra 6/17/2021 Recebido/Faturado 020327 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/17/2021 Recebido/Fatu JF FERRAMENTAS 6/22/2021 1.0000 1,990.00 1,990.00 1.0000 1,990.00 1,990.00 000180931 6/21/2021 1,990.00

samuelrs 024813 ITENS PARA COLETOR DE BAGAÇO MOENDA VALOR R$ 2.310,83 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44424 001.44424 US_ VALVULA A PC 4.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/04/2021 15:22:31 ROMULOGC 025054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/Fatu SMC AUTOMACAO 5/2/2021 4.0000 52.18 2,310.83 4.0000 52.18 2,310.84 000746960 5/4/2021 2,310.84

samuelrs 024813 ITENS PARA COLETOR DE BAGAÇO MOENDA VALOR R$ 2.310,83 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.43747 001.43747 US_ KIT DE REP KIT 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/04/2021 15:22:31 ROMULOGC 025054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/Fatu SMC AUTOMACAO 5/2/2021 2.0000 52.34 2,310.83 2.0000 52.35 2,310.84 000746960 5/4/2021 2,310.84

samuelrs 024813 ITENS PARA COLETOR DE BAGAÇO MOENDA VALOR R$ 2.310,83 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44423 001.44423 US_ KIT DE REP KIT 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/04/2021 15:22:31 ROMULOGC 025054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/Fatu SMC AUTOMACAO 5/2/2021 2.0000 44.56 2,310.83 2.0000 44.56 2,310.84 000746960 5/4/2021 2,310.84

samuelrs 024813 ITENS PARA COLETOR DE BAGAÇO MOENDA VALOR R$ 2.310,83 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44425 001.44425 212 TUBO DE N MT 200.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/04/2021 15:22:31 ROMULOGC 025054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/Fatu SMC AUTOMACAO 5/2/2021 200.0000 7.79 2,310.83 200.0000 7.79 2,310.84 000746960 5/4/2021 2,310.84

samuelrs 024813 ITENS PARA COLETOR DE BAGAÇO MOENDA VALOR R$ 2.310,83 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/28/2021 Recebido/Fatu 001.44382 001.44382 US_ KIT REPARO PC 4.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/04/2021 15:22:31 ROMULOGC 025054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/Fatu SMC AUTOMACAO 5/2/2021 4.0000 59.27 2,310.83 4.0000 59.28 2,310.84 000746960 5/4/2021 2,310.84

samuelrs 024822 MANUTENÇAO EM DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO - VALOR R$ 16.604,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.18933 900.18933 900 SERVICO D PC 1.0000 111273 OPERAÇÃO CASA DE FO 29/04/2021 10:34:40 ROMULOGC 025058 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Faturado 019917 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/4/2021 Recebido/Fatu ELETROLUCAS CO 5/9/2021 1.0000 16,604.00 16,604.00 1.0000 16,604.00 15,831.91 000004038 5/5/2021 15,831.91

samuelrs 024824 SERVIÇOS EM SAIDAS ANALOGICAS E CPU - VALOR R$ 7.490,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.18932 900.18932 900 SERVICO EM PC 1.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 29/04/2021 10:34:49 ROMULOGC 025062 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Faturado 019978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/Fatu ONTIME AUTOMA 5/22/2021 1.0000 3,230.00 7,490.00 1.0000 3,230.00 7,490.00 000001885 5/17/2021 7,490.00

samuelrs 024824 SERVIÇOS EM SAIDAS ANALOGICAS E CPU - VALOR R$ 7.490,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.18872 900.18872 900 SERVICO R PC 1.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 29/04/2021 10:34:49 ROMULOGC 025062 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Faturado 019978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/Fatu ONTIME AUTOMA 5/22/2021 1.0000 2,130.00 7,490.00 1.0000 2,130.00 7,490.00 000001885 5/17/2021 7,490.00

samuelrs 024824 SERVIÇOS EM SAIDAS ANALOGICAS E CPU - VALOR R$ 7.490,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.18931 900.18931 900 SERVICO EM PC 1.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 29/04/2021 10:34:49 ROMULOGC 025062 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Faturado 019978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/Fatu ONTIME AUTOMA 5/22/2021 1.0000 2,130.00 7,490.00 1.0000 2,130.00 7,490.00 000001885 5/17/2021 7,490.00

samuelrs 024825 SERVIÇO MAO DE OBRA EM NOBREAK DA FABRICA 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.11041 900.11041 900 SERVICO R UN 1.0000 111273 OPERAÇÃO CASA DE FO 29/04/2021 11:10:16 ROMULOGC 025063 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Faturado 019947 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/Fatu MEGA POWER ENE 5/6/2021 1.0000 4,835.38 4,835.38 1.0000 4,835.38 4,835.38 000005093 5/6/2021 4,835.38

samuelrs 024825 SERVIÇO MAO DE OBRA EM NOBREAK DA FABRICA 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 900.18934 900.18934 900 SERVICO D PC 1.0000 111273 OPERAÇÃO CASA DE FO 29/04/2021 11:10:16 ROMULOGC 025063 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Faturado 020027 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Pendente/A FatMEGA POWER ENE 6/11/2021 1.0000 4,835.38 4,835.38

jamersonobs 024827 REGULARIZACAO DE RECEITAS_OC-019837 -SC024093 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 001.09410 601442 601 PARAFUSO UN 12.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 04/05/2021 08:46:38 ANGELACRIS Recebido/Faturado

jamersonobs 024827 REGULARIZACAO DE RECEITAS_OC-019837 -SC024093 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/29/2021 Recebido/Fatu 001.40813 001.40813 609 ARRUELA DE PC 12.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 04/05/2021 08:46:38 ANGELACRIS Recebido/Faturado

samuelrs 024829 MULTIMETROS PARA INSTRUMENTAÇAO - VALOR R$ 1.2960,92 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 001.37100 001.37100 534 MULTIMETRO UN 4.0000 113276 ADMINSTRAÇÃO INSTRU 03/05/2021 08:13:06 ROMULOGC 025072 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado 019951 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/Fatu COMERCIAL ELETR 5/20/2021 4.0000 651.55 2,606.20 4.0000 651.55 2,606.20 000166393 5/14/2021 2,606.20

samuelrs 024831 INSTRUMENTOS PARA ELETRICA - VALOR TOTAL R$ 5.612,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 001.37100 001.37100 534 MULTIMETRO UN 2.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 11/05/2021 10:59:10 ROMULOGC 025165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Faturado 020036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/Fatu IMPERIAL FERRA 6/7/2021 2.0000 475.00 5,117.78 2.0000 475.00 2,932.78 000681860 5/20/2021 2,932.78

samuelrs 024831 INSTRUMENTOS PARA ELETRICA - VALOR TOTAL R$ 5.612,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 001.44428 001.44428 417 DETECTOR PC 19.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 11/05/2021 10:59:10 ROMULOGC 025165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Faturado 020036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/Fatu IMPERIAL FERRA 6/7/2021 0.0000 115.00 5,117.78

samuelrs 024831 INSTRUMENTOS PARA ELETRICA - VALOR TOTAL R$ 5.612,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 100.12200 100.12200 100 SERVICOAM
ALICATE PC 5.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 11/05/2021 10:59:10 ROMULOGC 025165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Faturado 020036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/Fatu IMPERIAL FERRA 6/7/2021 5.0000 390.00 5,117.78 5.0000 390.00 2,932.78 000681860 5/20/2021 2,932.78
DE
FABRICAC
samuelrs 024832 DESPESAS DE VIAGEM HOSPEDAGEM/ALIMTAÇAO VALOR R$ 1.661,80 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 900.11041 900.11041 900 AO DE 01R
SERVICO UN 1.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 30/04/2021 11:13:17 ROMULOGC 025073 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado 019923 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/4/2021 Recebido/Fatu MEGA POWER ENE 5/6/2021 1.0000 1,661.80 1,661.80 1.0000 1,661.80 1,661.80 000005094 5/5/2021 1,661.80
ACOPLAM
ENTO
samuelrs 024832 DESPESAS DE VIAGEM HOSPEDAGEM/ALIMTAÇAO VALOR R$ 1.661,80 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 900.15859 900.15859 900 RIGIDO
DESPESAS UN 1.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 30/04/2021 11:13:17 ROMULOGC 025073 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
DA
ESTEIRA
ELETROD
TRANSPO
jamersonobs 024838 FABRICACAO DE TAMBOR E ACOPLAMENTO ESTEIRA CORREIA 60'' 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 900.18936 900.18936 900 O
SERVICO D
RTADORA PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 03/05/2021 08:07:32 ROMULOGC 025076 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
REVESTID
DE
O DIN
CORREIA
8555
jamersonobs 024838 FABRICACAO DE TAMBOR E ACOPLAMENTO ESTEIRA CORREIA 60'' 1.1.13 Solicitação de Compra c 4/30/2021 Recebido/Fatu 900.18937 900.18937 900 60” - PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 03/05/2021 08:07:32 ROMULOGC 025076 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
E10 UM
65 GRZ /
EN 14700
samuelrs 024851 MANCAL EXAUSTOR CALD 3 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/3/2021 Recebido/Fatu 001.44445 001.44445 US_ -MANCAL
E Fe 16 -BI PC 2.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 04/05/2021 08:31:48 ROMULOGC 025091 1.1.03 Pedido de Compra 5/4/2021 Recebido/Faturado 019954 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/Fatu ENCOPEL COMERC 5/11/2021 2.0000 592.90 1,185.80 2.0000 592.90 1,185.80 000218651 5/10/2021 1,185.80
Ø
4,00MM
samuelrs 024872 ELETRODO PARA ENCHIMENTO DOS MARTELOS 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/5/2021 Recebido/Fatu 001.11577 902113 902 X 450MM KG 50.0000 111545 MOAGEM DE CANA 07/05/2021 09:46:42 ROMULOGC 025143 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 020022 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Recebido/Fatu KESTRA UNIVERSA 5/17/2021 50.0000 43.27 2,379.85 50.0000 43.27 2,379.85 000105596 5/17/2021 2,379.85

samuelrs 024876 RODRIGO_LANTERNAS TATICAS - VALOR R$ 1.314,60 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Pendente/A Fa 001.38741 001.38741 918 LANTERNA UN 12.0000 117710 TRATAMENTO DE CALDO AÇUCAR ROMULOGC Pendente/A Faturar
BICO
ATTACK
AP2 035-
samuelrs 024878 RODRIGO_BATERIAS P/ RADIOS - VALOR R$ 2.601,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Pendente/A Fa 001.06234 528003 528 BATERIA
1/8" NPT UN 9.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
LEMASA
2310.018
samuelrs 024879 RODRIGO_BICOS LEMASA SC REF.024696 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 001.05826 001.05826 KB_ 35.0L UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 06/05/2021 08:45:40 ROMULOGC 025131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 020129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 6/4/2021 0.0000 446.57 19,177.70

samuelrs 024879 RODRIGO_BICOS LEMASA SC REF.024696 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 001.05238 001.05238 KB_ BICO ATTAC UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 06/05/2021 08:45:40 ROMULOGC 025131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 020129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 6/4/2021 0.0000 446.57 19,177.70

samuelrs 024879 RODRIGO_BICOS LEMASA SC REF.024696 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 001.35470 001.35470 KB_ BICO ATTAC UN 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 06/05/2021 08:45:40 ROMULOGC 025131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 020129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 6/4/2021 0.0000 446.57 19,177.70

samuelrs 024879 RODRIGO_BICOS LEMASA SC REF.024696 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 001.06425 001.06425 KB_ BICO GLADI UN 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 06/05/2021 08:45:40 ROMULOGC 025131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 020129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/Fatu LEMASA IND. E 6/4/2021 0.0000 8,015.81 19,177.70

samuelrs 024881 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BAGS - LINERS - VALOR R$ 8.945,60 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 900.11031 900.11031 900 SERVICO D UN 890.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 07/05/2021 15:41:12 ROMULOGC 025147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/15/2021 890.0000 6.19 8,945.60 890.0000 6.19 8,945.60 000008276 5/11/2021 8,945.60

samuelrs 024881 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BAGS - LINERS - VALOR R$ 8.945,60 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 900.11200 900.11200 900 SERVICO D UN 300.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 07/05/2021 15:41:12 ROMULOGC 025147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/15/2021 300.0000 5.67 8,945.60 300.0000 5.67 8,945.60 000008276 5/11/2021 8,945.60

samuelrs 024881 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BAGS - LINERS - VALOR R$ 8.945,60 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/6/2021 Recebido/Fatu 900.16113 900.16113 900 SERVICO DE UN 890.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 07/05/2021 15:41:12 ROMULOGC 025147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/15/2021 890.0000 1.95 8,945.60 890.0000 1.95 8,945.60 000008276 5/11/2021 8,945.60

samuelrs 024894 AIRTON_SENSORES PH P/ CALEADO - VALOR R$ 10.110.69 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/7/2021 Recebido/Fatu 001.44473 001.44473 430 CABO COAX PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 07/05/2021 15:41:21 ROMULOGC 025150 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019982 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu METTLER-TOLEDO 6/24/2021 1.0000 823.92 9,605.15 1.0000 823.92 865.12 000132006 6/7/2021 865.12

samuelrs 024894 AIRTON_SENSORES PH P/ CALEADO - VALOR R$ 10.110.69 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/7/2021 Recebido/Fatu 001.44472 001.44472 430 SENSOR DE PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 07/05/2021 15:41:21 ROMULOGC 025150 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019982 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu METTLER-TOLEDO 6/24/2021 1.0000 8,323.84 9,605.15 1.0000 8,323.84 8,740.03 000132379 6/21/2021 8,740.03

samuelrs 024895 BONARDI_SOLICITAÇAO REF. SC 024838 - VALOR R$ 52.600,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/7/2021 Recebido/Fatu 001.44475 001.44475 US_ ACOPLAMEN PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 07/05/2021 15:41:29 ROMULOGC 025140 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 019979 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Pendente/A FatGJ SOLUCOES IND 7/6/2021 1.0000 39,418.00 48,500.00

samuelrs 024895 BONARDI_SOLICITAÇAO REF. SC 024838 - VALOR R$ 52.600,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/7/2021 Recebido/Fatu 001.44474 001.44474 US_ TAMBOR AC PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 07/05/2021 15:41:29 ROMULOGC 025140 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Faturado 019979 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Pendente/A FatGJ SOLUCOES IND 7/6/2021 1.0000 9,082.00 48,500.00

samuelrs 024901 BONARDI_SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA - VALOR R$ 6.430,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/10/2021 Recebido/Fatu 900.11479 900.11479 900 SERVICO RE UN 1.0000 113276 ADMINSTRAÇÃO INSTRU 10/05/2021 14:16:48 ROMULOGC 025155 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Faturado 019993 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/Fatu MARCIO J DE AZ 5/15/2021 1.0000 6,430.00 6,430.00 1.0000 6,430.00 6,131.00 000000515 5/11/2021 6,131.00

samuelrs 024910 PLINIO_SOLICITAÇAO REF. SC 024464 VALOR R$ 58,84 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/10/2021 Recebido/Fatu 001.04411 417862 417 CAIXA DE UN 1.0000 113270 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 18/05/2021 09:18:02 ROMULOGC 025208 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Faturado 020124 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/20/2021 Recebido/Fatu IMPERIAL FERRA 5/30/2021 1.0000 97.30 187.44 1.0000 97.30 187.43 000683745 5/26/2021 187.43

samuelrs 024918 ROGERIO_SERVIÇO REF. SC-024760 - VALOR R$ 71,40 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/11/2021 Recebido/Fatu 900.18885 900.18885 900 SERVICO R PC 2.0000 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA 11/05/2021 15:55:43 ROMULOGC 025168 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Faturado 020017 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Recebido/Fatu SERVITEC LOCAC 5/12/2021 2.0000 35.70 71.40 2.0000 35.70 71.40 000003514 5/13/2021 71.40

samuelrs 024920 FIGUEREDO_SOFT STARTER TRAT. CALDO - VALOR R$ 12.900,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/12/2021 Recebido/Fatu 001.41651 C12203 999 SOFT STAR PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 09/06/2021 15:06:06 ROMULOGC 025355 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020304 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/Fatu CIBULSKI ELETRO 6/19/2021 1.0000 12,300.00 12,300.00 1.0000 12,300.00 12,300.00 000000281 6/22/2021 12,300.00

samuelrs 024929 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/14/2021 Recebido/Fatu 900.11031 900.11031 900 SERVICO D UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 14/05/2021 14:32:42 ROMULOGC 025186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Faturado 020062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/22/2021 1,000.0000 6.19 13,810.00 1,000.0000 6.19 13,810.00 000008280 5/17/2021 13,810.00

samuelrs 024929 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/14/2021 Recebido/Fatu 900.16113 900.16113 900 SERVICO DE UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 14/05/2021 14:32:42 ROMULOGC 025186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Faturado 020062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/22/2021 1,000.0000 1.95 13,810.00 1,000.0000 1.95 13,810.00 000008280 5/17/2021 13,810.00

samuelrs 024929 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/14/2021 Recebido/Fatu 900.11200 900.11200 900 SERVICO D UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 14/05/2021 14:32:42 ROMULOGC 025186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Faturado 020062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 5/22/2021 1,000.0000 5.67 13,810.00 1,000.0000 5.67 13,810.00 000008280 5/17/2021 13,810.00

samuelrs 024939 CICERO_CONFECCIONAR PINHAO BI-HELICOIDAL VALOR R$ 32.650,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/17/2021 Recebido/Fatu 900.18964 900.18964 900 CONFECCION
ROLO PC 1.0000 111545 MOAGEM DE CANA 18/05/2021 09:18:12 ROMULOGC 025209 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Faturado 020095 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/19/2021 Pendente/A FatADDN ASSISTENC 7/3/2021 1.0000 35,000.00 36,750.00
MOVIDO
COM
TRANSFO
samuelrs 024942 CICERO_BORRACHA FUNDO CENTRIFUGAS VK-1750 VALOR R$ 420,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/17/2021 Recebido/Fatu 001.12857 VT5707 VT_ CORRENT
PERFIL DE
RMADOR UN 2.0000 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENT 26/05/2021 09:25:48 ROMULOGC 025265 1.1.03 Pedido de Compra 5/27/2021 Recebido/Faturado 020190 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/28/2021 Recebido/Fatu CENTRIMAX EQUI 6/2/2021 2.0000 465.00 930.00 2.0000 465.00 930.00 000008443 6/14/2021 930.00
E DIN
TRIFASIC
CILINDRO
3/8" Ø
O DE
DATADOR
700MM X
samuelrs 024946 FIGUEREDO_TRANFORMADOR TRIFASICO 1.250 KV VALOR R$ 65.847,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/17/2021 Recebido/Fatu 100.12205 100.12205 100 1.250
BS-204KVA
Ø PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 18/05/2021 09:18:19 ROMULOGC 025211 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Faturado 020097 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/19/2021 Recebido/Fatu BREDA TRANSFO 5/29/2021 1.0000 64,500.00 64,500.00 1.0000 64,500.00 64,500.00 000006369 5/20/2021 64,500.00
338MM
25,4MM
COMPRI
- CURSO:
MENTO -
samuelrs 024949 AIRTON_CILINDRO PNEUMATICO P/ EMPACOTAMENTO VALOR R$ 660,60 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/17/2021 Recebido/Fatu 001.43947 BS204 US_ 23MM
PARA PC 2.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓ 09/06/2021 14:17:53 ROMULOGC 025356 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020277 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/10/2021 Pendente/A FatDATAPACK MAQUI 6/11/2021 2.0000 330.30 660.60
EMPACOT
ADORA
samuelrs 024962 RODRIGO_ROLO MOVIDO P/ EMPACOTADEIRAS VALOR R$ 1.147,25 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/19/2021 Pendente/A Fa 001.44142 001.44142 RK_ MM5000 PC 1.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024964 FIGUEREDO_SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA - VALOR R$ 2.350,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/19/2021 Recebido/Fatu 900.11479 900.11479 900 SERVICO RE UN 1.0000 111651 FERMENTAÇÃO 20/05/2021 09:11:43 ROMULOGC 025233 1.1.03 Pedido de Compra 5/20/2021 Recebido/Faturado 020145 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/25/2021 Recebido/Fatu MARCIO J DE AZ 5/30/2021 1.0000 2,350.00 2,350.00 1.0000 2,350.00 2,240.72 000000518 5/26/2021 2,240.72

johnatanop 024976 EIXO VAZADO COM ENGRENAGEM PARA REDUTOR POLIMERO TRAT. CALDO 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/22/2021 Recebido/Fatu 001.44537 001.44537 US_ EIXO VAZA PC 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 26/05/2021 09:25:56 ROMULOGC 025266 1.1.03 Pedido de Compra 5/27/2021 Recebido/Faturado 020189 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/28/2021 Recebido/Fatu ELETRICA RE-VOL 6/7/2021 2.0000 1,752.75 3,505.50 2.0000 1,752.75 3,505.50 000010040 6/4/2021 3,505.50

samuelrs 024981 FIGUEREDO_MOTORREDUTOR - CONECTORES - VALOR R$ 4.764,05 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/24/2021 Pendente/A Fa 001.44467 001.44467 520 CONECTOR PC 1.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024981 FIGUEREDO_MOTORREDUTOR - CONECTORES - VALOR R$ 4.764,05 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/24/2021 Pendente/A Fa 001.44558 001.44558 537 MOTORREDU PC 1.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024981 FIGUEREDO_MOTORREDUTOR - CONECTORES - VALOR R$ 4.764,05 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/24/2021 Pendente/A Fa 001.44453 001.44453 520 CONECTOR PC 1.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024981 FIGUEREDO_MOTORREDUTOR - CONECTORES - VALOR R$ 4.764,05 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/24/2021 Pendente/A Fa 001.44452 001.44452 520 CONECTOR PC 1.0000 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 024998 AIRTON_SENSOR CAPACITIVO - MOENDA - VALOR R$ 1.785,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.41568 001.41568 537 SENSOR CAP PC 5.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/05/2021 14:28:55 ROMULOGC 025290 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020210 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu WIREBUS EQUIPAM 6/23/2021 5.0000 485.00 2,546.25 5.0000 485.00 2,546.25 000005579 6/14/2021 2,546.25

samuelrs 024999 ELIABE_MODULOS/FONTE ALIMENTAÇAO P/ CALD VALOR R$ 20.700,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.40622 001.40622 537 MODULO PA PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 28/05/2021 10:51:08 ROMULOGC 025291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu K-TECH AUTOMAC 6/7/2021 1.0000 2,134.00 20,079.00 1.0000 2,134.00 20,079.00 000000199 6/7/2021 20,079.00

samuelrs 024999 ELIABE_MODULOS/FONTE ALIMENTAÇAO P/ CALD VALOR R$ 20.700,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.40623 001.40623 537 MODULO PA PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 28/05/2021 10:51:08 ROMULOGC 025291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu K-TECH AUTOMAC 6/7/2021 1.0000 2,425.00 20,079.00 1.0000 2,425.00 20,079.00 000000199 6/7/2021 20,079.00

samuelrs 024999 ELIABE_MODULOS/FONTE ALIMENTAÇAO P/ CALD VALOR R$ 20.700,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.40625 001.40625 537 MODULO DE PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 28/05/2021 10:51:08 ROMULOGC 025291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu K-TECH AUTOMAC 6/7/2021 1.0000 7,275.00 20,079.00 1.0000 7,275.00 20,079.00 000000199 6/7/2021 20,079.00

samuelrs 024999 ELIABE_MODULOS/FONTE ALIMENTAÇAO P/ CALD VALOR R$ 20.700,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.40624 001.40624 537 MODULO PA PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 28/05/2021 10:51:08 ROMULOGC 025291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu K-TECH AUTOMAC 6/7/2021 1.0000 6,014.00 20,079.00 1.0000 6,014.00 20,079.00 000000199 6/7/2021 20,079.00

samuelrs 024999 ELIABE_MODULOS/FONTE ALIMENTAÇAO P/ CALD VALOR R$ 20.700,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 001.43458 001.43458 537 FONTE DE PC 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 28/05/2021 10:51:08 ROMULOGC 025291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu K-TECH AUTOMAC 6/7/2021 1.0000 2,231.00 20,079.00 1.0000 2,231.00 20,079.00 000000199 6/7/2021 20,079.00

samuelrs 025004 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 900.11200 900.11200 900 SERVICO D UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 27/05/2021 13:33:17 ROMULOGC 025282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Faturado 020224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/7/2021 1,000.0000 5.67 13,810.00 1,000.0000 5.67 13,810.00 000008325 6/4/2021 13,810.00

samuelrs 025004 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 900.16112 900.16112 900 SERVICO D UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 27/05/2021 13:33:17 ROMULOGC 025282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Faturado 020224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/7/2021 1,000.0000 6.19 13,810.00 1,000.0000 6.19 13,810.00 000008325 6/4/2021 13,810.00

samuelrs 025004 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 13.810,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Recebido/Fatu 900.16113 900.16113 900 SERVICO DE UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 27/05/2021 13:33:17 ROMULOGC 025282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Faturado 020224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/7/2021 1,000.0000 1.95 13,810.00 1,000.0000 1.95 13,810.00 000008325 6/4/2021 13,810.00

samuelrs 025006 JAMERSON_REGISTRO PVC SOLDAVEL VALOR TOTAL R$ 12,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/26/2021 Pendente/A Fa 001.41479 001.41479 CC_ REGISTRO PC 1.0000 111114 PCM - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 025008 AIRTON_SOMADOR DE SINAL / PARAFUSOS INOX VALOR R$ 23.620,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/27/2021 Recebido/Fatu 001.44568 001.44568 537 SOMADOR DE PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/05/2021 11:07:23 ROMULOGC 025292 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020239 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Pendente/A FatELETROSERT EQU 6/27/2021 2.0000 9,940.00 22,500.00

samuelrs 025008 AIRTON_SOMADOR DE SINAL / PARAFUSOS INOX VALOR R$ 23.620,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/27/2021 Recebido/Fatu 001.44567 001.44567 601 PARAFUSO PC 50.0000 111545 MOAGEM DE CANA 28/05/2021 11:07:23 ROMULOGC 025292 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Faturado 020239 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Pendente/A FatELETROSERT EQU 6/27/2021 50.0000 52.40 22,500.00

jamersonobs 025026 RODRIGO_ RETROVISORES PARA EMPILHADEIRAS ARMAZEM 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/31/2021 Recebido/Fatu 001.44566 001.44566 918 RETROVISO PC 4.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 02/06/2021 08:58:48 ROMULOGC 025321 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Faturado 020280 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/10/2021 Recebido/Fatu CARROLANDIA DI 6/25/2021 4.0000 44.00 176.00 4.0000 44.00 176.00 000023840 6/14/2021 176.00

jamersonobs 025027 FIGUEREDO_REVISAO MOTOR DE CALDO CALEADO -VALOR R$ 17.737,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/31/2021 Recebido/Fatu 900.18186 900.18186 900 SERVICO R
REBOBIN PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 02/06/2021 16:47:16 ROMULOGC 025329 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Faturado 020232 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/4/2021 Recebido/Fatu ELETROTECNICA 6/9/2021 1.0000 1,000.00 17,737.00 1.0000 1,000.00 17,737.00 000000200 6/7/2021 17,737.00
VISOR
AMENTO
LCD DE 4 TECHNO
MOTOR
LINHAS SUPPLY
jamersonobs 025027 FIGUEREDO_REVISAO MOTOR DE CALDO CALEADO -VALOR R$ 17.737,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 5/31/2021 Recebido/Fatu 900.11156 900.11156 900 ELETRICO UN 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 02/06/2021 16:47:16 ROMULOGC 025329 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Faturado 020232 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/4/2021 Recebido/Fatu IMPORTACAO
ELETROTECNICA
E 6/9/2021 1.0000 16,737.00 17,737.00 1.0000 16,737.00 17,737.00 000000200 6/7/2021 17,737.00
COM
TEXTO DE EXPORTACAO
TECHNO
AJUDA LTDA
SUPPLY
jamersonobs 025048 AIRTON_ IMPLEMENTACAO PROJETO CONTROLE DE TIRAGEM DECANTADOR 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/4/2021 Recebido/Fatu 100.12164 100.12164 100 TRANSMISS
EM PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 04/06/2021 15:28:56 ROMULOGC 025334 1.1.03 Pedido de Compra 6/7/2021 Recebido/Faturado 020248 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Recebido/Fatu IMPORTACAO E 7/22/2021 1.0000 857.99 1,391.76 1.0000 857.99 1,391.76 000007848 6/25/2021 1,391.76
ROLAGEM EXPORTACAO
EM 7 LTDA
jamersonobs 025048 AIRTON_ IMPLEMENTACAO PROJETO CONTROLE DE TIRAGEM DECANTADOR 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/4/2021 Recebido/Fatu 001.44028 001.44028 537 IDIOMAS PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 04/06/2021 15:28:56 ROMULOGC 025334 1.1.03 Pedido de Compra 6/7/2021 Recebido/Faturado 020248 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Recebido/Fatu 7/22/2021 1.0000 355.95 1,391.76 1.0000 355.95 1,391.76 000007848 6/25/2021 1,391.76

samuelrs 025055 FIGUEREDO_ROTULADORA P/ OFICINA ELETRICA 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/7/2021 Recebido/Fatu 100.11941 100.11941 100 ROTULADOR PC 1.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 09/06/2021 07:57:22 ANGELACRIS 025359 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020297 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/Fatu AMCLEF FERRAME 6/24/2021 1.0000 245.00 245.00 1.0000 245.00 245.00 000004515 6/24/2021 245.00

samuelrs 025068 JOSE SANTOS_ATUALIZAÇAO PROJETOS SPDA VALOR R$ 9.300,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/9/2021 Recebido/Fatu 900.17307 900.17307 900 SERVICO D PC 1.0000 111116 CERTIFICAÇÕES INDUST 09/06/2021 08:49:17 ROMULOGC 025361 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020315 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/Fatu ALFANEWS COMER 6/17/2021 1.0000 9,300.00 9,300.00 1.0000 9,300.00 9,300.00 000004348 6/16/2021 9,300.00

samuelrs 025069 BONARDI_USINAGEM EIXO ESTEIRA Ø 60'' VALOR R$ 5.000,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/9/2021 Recebido/Fatu 900.18112 900.18112 900 SERVICO R H 1.0000 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G 09/06/2021 08:56:20 ROMULOGC 025362 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020331 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/18/2021 Pendente/A FatGJ SOLUCOES IND 7/18/2021 1.0000 4,500.00 4,500.00

samuelrs 025076 AIRTON_TUBOS PARA TRANSMISSORES DE NIVEL COZ VALOR R$ 964,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/9/2021 Recebido/Fatu 001.44464 001.44464 204 TUBO REDO MT 60.0000 117720 COZIMENTO 09/06/2021 15:06:39 ROMULOGC 025366 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Faturado 020313 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/Fatu ACO INOXIDAVEL 6/21/2021 60.0000 26.79 1,687.77 60.0000 26.79 1,687.77 000174163 6/25/2021 1,687.77

samuelrs 025079 FIGUEREDO_SOFT - STARTER SSW900G - VALOR R$ 37.356,57 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 100.12209 100.12209 100 SOFT-STAR PC 1.0000 111274 CAPTAÇÃO DE AGUAS IN 14/06/2021 08:01:38 ROMULOGC 025379 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020344 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/21/2021 Pendente/A FatWEG DRIVES & 9/28/2021 1.0000 30,774.29 35,390.43

samuelrs 025080 CICERO_CINTAS POLIESTER DE ELEVAÇAO R$ 2.442,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 001.44595 001.44595 417 CINTA DE E PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/06/2021 08:03:57 ROMULOGC 025380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/Fatu OKUBO MERCANTI 6/17/2021 2.0000 17.00 2,442.00 2.0000 17.00 2,442.00 000183650 6/21/2021 2,442.00

samuelrs 025080 CICERO_CINTAS POLIESTER DE ELEVAÇAO R$ 2.442,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 001.44596 001.44596 417 CINTA DE E PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/06/2021 08:03:57 ROMULOGC 025380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/Fatu OKUBO MERCANTI 6/17/2021 2.0000 35.00 2,442.00 2.0000 35.00 2,442.00 000183650 6/21/2021 2,442.00

samuelrs 025080 CICERO_CINTAS POLIESTER DE ELEVAÇAO R$ 2.442,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 001.44597 001.44597 417 CINTA DE E PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/06/2021 08:03:57 ROMULOGC 025380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/Fatu OKUBO MERCANTI 6/17/2021 2.0000 67.00 2,442.00 2.0000 67.00 2,442.00 000183650 6/21/2021 2,442.00

samuelrs 025080 CICERO_CINTAS POLIESTER DE ELEVAÇAO R$ 2.442,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 001.44598 001.44598 417 CINTA DE E PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/06/2021 08:03:57 ROMULOGC 025380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/Fatu OKUBO MERCANTI 6/17/2021 2.0000 440.00 2,442.00 2.0000 440.00 2,442.00 000183650 6/21/2021 2,442.00

SERVICO
samuelrs 025080 CICERO_CINTAS POLIESTER DE ELEVAÇAO R$ 2.442,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 001.44599 001.44599 417 CINTA DE E
DE PC 2.0000 111545 MOAGEM DE CANA 14/06/2021 08:03:57 ROMULOGC 025380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/Fatu OKUBO MERCANTI 6/17/2021 2.0000 662.00 2,442.00 2.0000 662.00 2,442.00 000183650 6/21/2021 2,442.00
HIGIENIZ
ACAO EM
SERVICO
samuelrs 025081 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$12.182,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 900.16112 900.16112 900 BIG BAG
DE UN 800.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 11/06/2021 10:10:32 ROMULOGC 025370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Faturado 020299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/19/2021 800.0000 6.19 12,182.00 800.0000 6.19 12,182.00 000008336 6/15/2021 12,182.00
SERVICO
HIGIENIZ
DE
ACAO EM
LAVAGEM
samuelrs 025081 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$12.182,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 900.16113 900.16113 900 LINERS
DE BIG UN 800.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 11/06/2021 10:10:32 ROMULOGC 025370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Faturado 020299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/19/2021 800.0000 1.95 12,182.00 800.0000 1.95 12,182.00 000008336 6/15/2021 12,182.00
BAG
(SAGOLA
samuelrs 025081 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$12.182,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/10/2021 Recebido/Fatu 900.11200 900.11200 900 O) UN 1,000.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 11/06/2021 10:10:32 ROMULOGC 025370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Faturado 020299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/Fatu TOALHEIRO MS L 6/19/2021 1,000.0000 5.67 12,182.00 1,000.0000 5.67 12,182.00 000008336 6/15/2021 12,182.00

samuelrs 025094 CICERO_ROTOR BBA CALDO CALEADO - VALOR R$ 10.371,46 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/15/2021 Recebido/Fatu 001.44603 001.44603 US_ ROTOR FEC PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 15/06/2021 16:17:24 ROMULOGC 025389 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Faturado 020316 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/Fatu JAGUAR COMPONE 6/24/2021 1.0000 9,383.70 9,852.89 1.0000 9,383.70 9,852.89 000010118 6/25/2021 9,852.89

samuelrs 025095 CICERO_CABO DE AÇO TALHA BIG BAG - VALOR R$ 138,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/15/2021 Recebido/Fatu 001.44602 001.44602 718 CABO DE A PC 50.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 18/06/2021 07:01:50 ROMULOGC 025405 1.1.03 Pedido de Compra 6/21/2021 Recebido/Faturado 020364 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/24/2021 Pendente/A FatOKUBO MERCANTI 6/29/2021 50.0000 10.00 575.00

samuelrs 025103 AIRTON_TRANSMISSOR INTELIGENTE ( BORNEIRA ) VALOR R$ 533,72 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/17/2021 Recebido/Fatu 100.12210 100.12210 100 TRANSMISSO PC 6.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 18/06/2021 07:02:00 ROMULOGC 025407 1.1.03 Pedido de Compra 6/21/2021 Recebido/Faturado 020353 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/22/2021 Pendente/A FatNOVA SMAR S/A 8/6/2021 6.0000 77.35 533.72

samuelrs 025109 CICERO_PEÇAS BBA AGUA LAV TELA FILT PRENSA VALOR R$ 3.485,71 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Pendente/A Fa 001.44609 001.44609 KB_ ROTOR PRI PC 1.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 29/06/2021 08:21:48 ROMULOGC Pendente/A Faturar
DIFUSOR
MEDIDA
207 MM
samuelrs 025109 CICERO_PEÇAS BBA AGUA LAV TELA FILT PRENSA VALOR R$ 3.485,71 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Pendente/A Fa 001.44610 001.44610 KB_ ROTOR COM
PARA PC 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 29/06/2021 08:21:48 ROMULOGC Pendente/A Faturar
BOMBA
BAP-A-
samuelrs 025109 CICERO_PEÇAS BBA AGUA LAV TELA FILT PRENSA VALOR R$ 3.485,71 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Pendente/A Fa 001.44611 001.44611 KB_ ROLAME
40/3" PC 2.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 29/06/2021 08:21:48 ROMULOGC Pendente/A Faturar
NTO
ESFERA
samuelrs 025110 CICERO_ROLAMENTOS PARA BOMBAS - CALEADO - LAVAGEM DE TELA 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Recebido/Fatu 001.44607 NU308ECJ RL_ DE
ROLAMENTO PC 4.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 23/06/2021 16:53:01 ROMULOGC 025423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Faturado 020398 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/28/2021 Pendente/A FatENCOPEL COMERC 7/2/2021 4.0000 204.50 914.78
CONTATO
ANGULAR
3312 A -
samuelrs 025110 CICERO_ROLAMENTOS PARA BOMBAS - CALEADO - LAVAGEM DE TELA 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Recebido/Fatu 001.44608 3308A RL_ ROLAMENTO
ØI 60MM PC 4.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 23/06/2021 16:53:01 ROMULOGC 025423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Faturado 020397 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/28/2021 Pendente/A FatGSV ROLAMENTOS 7/2/2021 4.0000 279.64 1,118.56
X ØE
130MM X
samuelrs 025110 CICERO_ROLAMENTOS PARA BOMBAS - CALEADO - LAVAGEM DE TELA 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/18/2021 Recebido/Fatu 001.44470 3312A RL_ 54MM PC 4.0000 117710 TRATAMENTO DE CALD 23/06/2021 16:53:01 ROMULOGC 025423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Faturado 020402 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/28/2021 Pendente/A FatSOPETRA ROLAME 7/3/2021 4.0000 833.51 3,334.04

samuelrs 025127 FIGUEREDO_DETECTOR DE TENSAO ( ELETRICA ) VALOR R$ 2.411,86 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/24/2021 Pendente/A Fa 001.44428 001.44428 417 DETECTOR PC 19.0000 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERAÇ 29/06/2021 08:12:28 ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 025135 RODRIGO_LOCAÇAO EMPILHADEIRA LINDE H70T - VALOR R$ 8.907,00 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/28/2021 Pendente/A Fa 900.18828 900.18828 900 LOCACAO DMês 1.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 29/06/2021 08:12:46 ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 025136 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 10.234,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/28/2021 Pendente/A Fa 900.16112 900.16112 900 SERVICO D UN 700.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 29/06/2021 08:12:55 ROMULOGC Pendente/A Faturar
samuelrs 025136 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 10.234,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/28/2021 Pendente/A Fa 900.11200 900.11200 900 SERVICO D UN 800.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 29/06/2021 08:12:55 ROMULOGC Pendente/A Faturar

samuelrs 025136 ANGELA_HIGIENIZAÇAO BIG BAG SACOLAO LINERS VALOR R$ 10.234,0 1.1.13 Solicitação de Compra c 6/28/2021 Pendente/A Fa 900.16113 900.16113 900 SERVICO DEUN 700.0000 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A 29/06/2021 08:12:55 ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25151 ROLO RETORNO PARA CALDEIRA 1.1.13 Solicitação de Compra c 44378 Pendente/A Fa 100526 US6499 US_ ROLO RETOR
UN 10 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( GER./DISTR. ENERGIA ) ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25153 CINTAS E GANCHO PARA MUNCK DA CALDEIRARIA 1.1.13 Solicitação de Compra c 44378 Pendente/A Fa 144637 144637 918 GANCHO GIPC 1 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA 44383.3016203704 ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25153 CINTAS E GANCHO PARA MUNCK DA CALDEIRARIA 1.1.13 Solicitação de Compra c 44378 Pendente/A Fa 144595 144595 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA 44383.3016203704 ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25153 CINTAS E GANCHO PARA MUNCK DA CALDEIRARIA 1.1.13 Solicitação de Compra c 44378 Pendente/A Fa 144596 144596 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA 44383.3016203704 ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25153 CINTAS E GANCHO PARA MUNCK DA CALDEIRARIA 1.1.13 Solicitação de Compra c 44378 Pendente/A Fa 144597 144597 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA 44383.3016203704 ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25178 REBOBINAGEM DE MOTOR EXAUSTOR COMPRESSOR GA90 1.1.13 Solicitação de Compra c 44383 Pendente/A Fa 90019002 90019002 900 ROLAMENTO
PC 2 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25178 REBOBINAGEM DE MOTOR EXAUSTOR COMPRESSOR GA90 1.1.13 Solicitação de Compra c 44383 Pendente/A Fa 90011156 90011156 900 REBOBINA UN 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar

johnatanop 25178 REBOBINAGEM DE MOTOR EXAUSTOR COMPRESSOR GA90 1.1.13 Solicitação de Compra c 44383 Pendente/A Fa 90019003 90019003 900 MAO DE O PC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar
Solicitante Número SC Observação Tipo Nome Movimento Data Emissão SC Status SC
johnatanop 24694 ESF - REGISTRO 1.1.13 Solicitação de Compra 4/12/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24696 PEÇAS PARA MAN 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24697 SERVIÇO MANUTE 1.1.13 Solicitação de Compra 4/13/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24708 MANCAL P/ EXAUS1.1.13 Solicitação de Compra 4/14/2021 Recebido/Fat
johnatanop 24710 ESF - KIT DE R 1.1.13 Solicitação de Compra 4/14/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24721 MONITOR PARA 1 S .1.13 Solicitação de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24724 SERVIÇO DE HIGI1.1.13 Solicitação de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24724 SERVIÇO DE HIGI1.1.13 Solicitação de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24724 SERVIÇO DE HIGI1.1.13 Solicitação de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24725 SERVIÇO MODULO 1.1.13 Solicitação de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
jamersonobs 24750 PRENSADORA DE1.1.13 Solicitação de Compra 4/20/2021 Pendente/A Fa
samuelrs 24756 MANGUEIRA PARA 1.1.13 Solicitação de Compra 4/22/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24758 CONJUTO ENCOND 1.1.13 Solicitação de Compra 4/22/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24770 BATERIAS DE RAD1.1.13 Solicitação de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24774 APLICAÇAO NA L1.1.13 Solicitação de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24774 APLICAÇAO NA L1.1.13 Solicitação de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24792 SENSOR MAGNETI 1.1.13 Solicitação de Compra 4/27/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24802 TRANSFORMADOR 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24804 BOTOEIRA PARA 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24810 ITENS PARA EMP1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24810 ITENS PARA EMP1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24810 ITENS PARA EMP1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24811 CHAVE DE IMPAC1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24813 ITENS PARA COL 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24813 ITENS PARA COL 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24813 ITENS PARA COL 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24813 ITENS PARA COL 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24813 ITENS PARA COL 1.1.13 Solicitação de Compra 4/28/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24822 MANUTENÇAO EM 1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24824 SERVIÇOS EM SAI1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24824 SERVIÇOS EM SAI1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24824 SERVIÇOS EM SAI1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24825 SERVIÇO MAO DE1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24825 SERVIÇO MAO DE1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
jamersonobs 24827 REGULARIZACAO1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
jamersonobs 24827 REGULARIZACAO1.1.13 Solicitação de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24829 MULTIMETROS PA 1.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24831 INSTRUMENTOS 1P.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24831 INSTRUMENTOS 1P.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24831 INSTRUMENTOS 1P.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24832 DESPESAS DE VI 1.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24832 DESPESAS DE VI 1.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
jamersonobs 24838 FABRICACAO DE 1.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
jamersonobs 24838 FABRICACAO DE 1.1.13 Solicitação de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24851 MANCAL EXAUSTO 1.1.13 Solicitação de Compra 5/3/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24872 ELETRODO PARA1.1.13 Solicitação de Compra 5/5/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24876 RODRIGO_LANTER 1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Pendente/A Fa
samuelrs 24878 RODRIGO_BATERIA1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Pendente/A Fa
samuelrs 24879 RODRIGO_BICOS1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24879 RODRIGO_BICOS1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24879 RODRIGO_BICOS1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24879 RODRIGO_BICOS1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24881 ANGELA_HIGIENIZ1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24881 ANGELA_HIGIENIZ1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24881 ANGELA_HIGIENIZ1.1.13 Solicitação de Compra 5/6/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24894 AIRTON_SENSORE 1.1.13 Solicitação de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24894 AIRTON_SENSORE 1.1.13 Solicitação de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24895 BONARDI_SOLICIT1.1.13 Solicitação de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24895 BONARDI_SOLICIT1.1.13 Solicitação de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24901 BONARDI_SERVIÇO1.1.13 Solicitação de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24910 PLINIO_SOLICITA1.1.13 Solicitação de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24918 ROGERIO_SERVIÇO1.1.13 Solicitação de Compra 5/11/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24920 FIGUEREDO_SOFT 1.1.13 Solicitação de Compra 5/12/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24929 ANGELA_HIGIENI1.1.13 Solicitação de Compra 5/14/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24929 ANGELA_HIGIENI1.1.13 Solicitação de Compra 5/14/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24929 ANGELA_HIGIENI1.1.13 Solicitação de Compra 5/14/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24939 CICERO_CONFECC 1.1.13 Solicitação de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24942 CICERO_BORRACH 1.1.13 Solicitação de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24946 FIGUEREDO_TRAN 1.1.13 Solicitação de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24949 AIRTON_CILIND 1.1.13 Solicitação de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24962 RODRIGO_ROLO 1.1.13
M Solicitação de Compra 5/19/2021 Pendente/A Fa
samuelrs 24964 FIGUEREDO_SERVI1.1.13 Solicitação de Compra 5/19/2021 Recebido/Fat
johnatanop 24976 EIXO VAZADO C 1.1.13 Solicitação de Compra 5/22/2021 Recebido/Fat
samuelrs 24981 FIGUEREDO_MOTO 1.1.13 Solicitação de Compra 5/24/2021 Pendente/A Fa
samuelrs 24981 FIGUEREDO_MOTO 1.1.13 Solicitação de Compra 5/24/2021 Pendente/A Fa
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7/22/2021 1 355.95 1,391.76 1 355.95
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Código Produto Cod. Auxiliar Grupo Nome UN. Qtde. SC C.Custo Descrição C.Custo
141,479 141,479 CC_ REGISTRO PC 3 111545 MOAGEM DE CANA
106,425 106,425 KB_ BICO GLADUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
133,576 US9045 US_ KIT VEDACAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
133,620 US9043 US_ KIT VEDACAUN 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
133,698 US9036 US_ GUIA DE MUN 4 117710 TRATAMENTO DE CALD
135,470 135,470 KB_ BICO ATTAUN 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
137,804 137,804 US_ ANEL DE C UN 20 117710 TRATAMENTO DE CALD
105,826 105,826 KB_ BICO ATTAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
105,238 105,238 KB_ BICO ATTAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
136,252 US7745 US_ ANEL DE V UN 20 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,113 140,113 US_ NIPLE DE UN 3 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,112 140,112 US_ NIPLE M22UN 6 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,107 140,107 US_ NIPLE M36UN 3 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,097 140,097 US_ ENGATE RAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,093 140,093 US_ ADAPTADOR UN 3 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,095 140,095 US_ BICO LEQUEUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
90,011,206 90,011,206 900 SERVICO R UN 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
100,807 US1010 US_ MANCAL - UN 2 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
144,382 144,382 US_ KIT REPAROPC 1 111545 MOAGEM DE CANA
10,012,191 10,012,191 100 MONITOR LPC 2 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
90,011,031 90,011,031 900 SERVICO DUN 110 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 110 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 300 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,018,875 90,018,875 900 SERVICO R PC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
10,012,197 10,012,197 100 PRENSADOR PC 1 111545 MOAGEM DE CANA
103,491 207164 207 MANGUEIRA MT 10 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,401 144,401 537 CONJUNTOPC 1 111540 PREPARO DE CANA
106,234 528003 528 BATERIA UN 5 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
106,418 106,418 215 CURVA ACOUN 8 117710 TRATAMENTO DE CALD
139,889 139,889 204 TUBO REDOMT 48.8 117710 TRATAMENTO DE CALD
109,669 US3689 US_ SENSOR MA UN 6 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,394 C12533 999 TRANSFORM PC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
142,339 142,339 537 BOTOEIRA PC 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
109,620 532775 537 RELE ESTA UN 6 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
144,422 144,422 RK_ SENSOR FOPC 3 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
144,422 144,422 RK_ SENSOR FOPC 3 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
144,420 144,420 417 CHAVE DE PC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,424 144,424 US_ VALVULA APC 4 111545 MOAGEM DE CANA
143,747 143,747 US_ KIT DE REPKIT 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,423 144,423 US_ KIT DE REPKIT 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,425 144,425 212 TUBO DE NMT 200 111545 MOAGEM DE CANA
144,382 144,382 US_ KIT REPAROPC 4 111545 MOAGEM DE CANA
90,018,933 90,018,933 900 SERVICO DPC 1 111273 OPERAÇÃO CASA DE F
90,018,932 90,018,932 900 SERVICO E PC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
90,018,872 90,018,872 900 SERVICO R PC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
90,018,931 90,018,931 900 SERVICO E PC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
90,011,041 90,011,041 900 SERVICO R UN 1 111273 OPERAÇÃO CASA DE F
90,018,934 90,018,934 900 SERVICO DPC 1 111273 OPERAÇÃO CASA DE F
109,410 601442 601 PARAFUSOUN 12 117710 TRATAMENTO DE CALD
140,813 140,813 609 ARRUELA DPC 12 117710 TRATAMENTO DE CALD
137,100 137,100 534 MULTIMETR UN 4 113276 ADMINSTRAÇÃO INSTR
137,100 137,100 534 MULTIMETR UN 2 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
144,428 144,428 417 DETECTOR PC 19 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
10,012,200 10,012,200 100 ALICATE AMPC 5 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,011,041 90,011,041 900 SERVICO R UN 1 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,015,859 90,015,859 900 DESPESAS UN 1 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,018,936 90,018,936 900 SERVICO DPC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
90,018,937 90,018,937 900 SERVICO DPC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
144,445 144,445 US_ MANCAL BIPC 2 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
111,577 902113 902 ELETRODOKGR 50 111545 MOAGEM DE CANA
138,741 138,741 918 LANTERNAUN 12 117710 TRATAMENTO DE CALDO AÇUCA
106,234 528003 528 BATERIA UN 9 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
105,826 105,826 KB_ BICO ATTAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
105,238 105,238 KB_ BICO ATTAUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
135,470 135,470 KB_ BICO ATTAUN 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
106,425 106,425 KB_ BICO GLADUN 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
90,011,031 90,011,031 900 SERVICO DUN 890 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 300 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 890 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
144,473 144,473 430 CABO COAXPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,472 144,472 430 SENSOR DEPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,475 144,475 US_ ACOPLAMEN PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
144,474 144,474 US_ TAMBOR AC PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
90,011,479 90,011,479 900 SERVICO REFERENTE AUN 1 113276
104,411 417862 417 CAIXA DE UN 1 113270 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,018,885 90,018,885 900 SERVICO R PC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA
141,651 C12203 999 SOFT STARPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,011,031 90,011,031 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,018,964 90,018,964 900 CONFECCIONPC 1 111545 MOAGEM DE CANA
112,857 VT5707 VT_ PERFIL DE UN 2 117725 CRISTALIZAÇÃO / CEN
10,012,205 10,012,205 100 TRANSFORM PC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
143,947 BS204 US_ CILINDRO DATADOR BS-204 Ø 25,4MM
144,142 144,142 RK_ ROLO MOVPC 1 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
90,011,479 90,011,479 900 SERVICO REFERENTE AUN 1 111651
144,537 144,537 US_ EIXO VAZAPC 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,453 144,453 520 CONECTORPC 1 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
144,452 144,452 520 CONECTORPC 1 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
144,467 144,467 520 CONECTORPC 1 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
144,558 144,558 537 MOTORREDU PC 1 117740 EMPACOTAMENTO PRÓPRIO
141,568 141,568 537 SENSOR CAPC 5 111545 MOAGEM DE CANA
140,622 140,622 537 MODULO PA PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
140,623 140,623 537 MODULO PA PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
140,625 140,625 537 MODULO DE PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
140,624 140,624 537 MODULO PA PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
143,458 143,458 537 FONTE DE PC 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,112 90,016,112 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
141,479 141,479 CC_ REGISTRO PC 1 111114 PCM - PLANEJAMENTO E CONTR
144,568 144,568 537 SOMADORPC D 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,567 144,567 601 PARAFUSOPC 50 111545 MOAGEM DE CANA
144,566 144,566 918 RETROVISOPC 4 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,018,186 90,018,186 900 SERVICO R PC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
90,011,156 90,011,156 900 REBOBINA UN 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
10,012,164 10,012,164 100 TRANSMISSPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
1,391.76 7848 ### 1,391.76
144,028 144,028 537 VISOR LCD PC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
1,391.76 7848 ### 1,391.76
10,011,941 10,011,941 100 ROTULADOR PC 1 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,017,307 90,017,307 900 SERVICO DPC 1 111116 CERTIFICAÇÕES INDUST
90,018,112 90,018,112 900 SERVICO R H 1 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( G
144,464 144,464 204 TUBO REDOMT 60 117720 COZIMENTO
10,012,209 10,012,209 100 SOFT-STARPC 1 111274 CAPTAÇÃO DE AGUAS I
144,595 144,595 417 CINTA DE EPC 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,596 144,596 417 CINTA DE EPC 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,597 144,597 417 CINTA DE EPC 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,598 144,598 417 CINTA DE EPC 2 111545 MOAGEM DE CANA
144,599 144,599 417 CINTA DE EPC 2 111545 MOAGEM DE CANA
90,016,112 90,016,112 900 SERVICO DUN 800 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 800 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 1,000.00 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
144,603 144,603 US_ ROTOR FECPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,602 144,602 718 CABO DE APC 50 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
10,012,210 10,012,210 100 TRANSMISSPC 6 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,610 144,610 KB_ ROTOR COM PC 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,609 144,609 KB_ ROTOR PRIPC 1 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,611 144,611 KB_ DIFUSOR MPC 2 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,470 3312A RL_ ROLAMENTO PC 4 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,608 3308A RL_ ROLAMENTO PC 4 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,607 NU308ECJ RL_ ROLAMENTO PC 4 117710 TRATAMENTO DE CALD
144,428 144,428 417 DETECTOR PC 19 113272 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,018,828 90,018,828 900 LOCACAO DMês 1 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,112 90,016,112 900 SERVICO DUN 700 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,011,200 90,011,200 900 SERVICO DUN 800 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
90,016,113 90,016,113 900 SERVICO DUN 700 117730 SECAGEM/ENSAQUE/A
100,526 US6499 US_ ROLO RETORUN 10 111260 OPERAÇÃO CALDEIRA ( GER./DIS
144,637 144,637 918 GANCHO GIPC 1 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA
144,595 144,595 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA
144,596 144,596 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA
144,597 144,597 417 CINTA DE EPC 2 113271 ADMINSTRAÇÃO OPERA
90,019,002 90,019,002 900 ROLAMENTO PC 2 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇ
90,011,156 90,011,156 900 REBOBINA UN 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇ
90,019,003 90,019,003 900 MAO DE OPC 1 117725 CRISTALIZAÇÃO / CENTRIFUGAÇ
Aprovação Aprovador Número PC Tipo2 Nome Movimento3 Emissão PC Status PC
### ROMULOGC 24919 1.1.03 Pedido de Compra 4/14/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 24960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado
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### ROMULOGC 24960 1.1.03 Pedido de Compra 4/16/2021 Recebido/Faturado
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### ROMULOGC 24936 1.1.03 Pedido de Compra 4/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 24930 1.1.03 Pedido de Compra 4/14/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 24940 1.1.03 Pedido de Compra 4/15/2021 Recebido/Faturado
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### ROMULOGC 24964 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 24965 1.1.03 Pedido de Compra 4/19/2021 Recebido/Fat
ROMULOGC Pendente/A Faturar
### ROMULOGC 24997 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 24999 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25006 1.1.03 Pedido de Compra 4/23/2021 Recebido/Fat
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### ROMULOGC 25046 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25053 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25053 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
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### ROMULOGC 25393 1.1.03 Pedido de Compra 6/17/2021 Recebido/Fat
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### ROMULOGC 25054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25054 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25058 1.1.03 Pedido de Compra 4/29/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25062 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25062 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
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### ROMULOGC 25063 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25063 1.1.03 Pedido de Compra 4/30/2021 Recebido/Fat
5/4/2021 8:46 ANGELACRIS Recebido/Faturado
5/4/2021 8:46 ANGELACRIS Recebido/Faturado
5/3/2021 8:13 ROMULOGC 25072 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25165 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25073 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25073 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
5/3/2021 8:07 ROMULOGC 25076 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
5/3/2021 8:07 ROMULOGC 25076 1.1.03 Pedido de Compra 5/3/2021 Recebido/Faturado
5/4/2021 8:31 ROMULOGC 25091 1.1.03 Pedido de Compra 5/4/2021 Recebido/Fat
5/7/2021 9:46 ROMULOGC 25143 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
DE CALDO AÇUCAR ROMULOGC Pendente/A Faturar
ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
5/6/2021 8:45 ROMULOGC 25131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
5/6/2021 8:45 ROMULOGC 25131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
5/6/2021 8:45 ROMULOGC 25131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
5/6/2021 8:45 ROMULOGC 25131 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25147 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25150 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25150 1.1.03 Pedido de Compra 5/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25140 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25140 1.1.03 Pedido de Compra 5/7/2021 Recebido/Fat
ADMINSTRAÇÃO ### ROMULOGC 25155 1.1.03 Pedido de Comp 5/10/2021
### ROMULOGC 25208 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25168 1.1.03 Pedido de Compra 5/11/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25355 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25186 1.1.03 Pedido de Compra 5/17/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25209 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25265 1.1.03 Pedido de Compra 5/27/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25211 1.1.03 Pedido de Compra 5/19/2021 Recebido/Fat

ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar


FERMENTAÇÃO ### ROMULOGC 25233 1.1.03 Pedido de Comp 5/20/2021
### ROMULOGC 25266 1.1.03 Pedido de Compra 5/27/2021 Recebido/Fat
ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
ENTO PRÓPRIO ROMULOGC Pendente/A Faturar
### ROMULOGC 25290 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25291 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25282 1.1.03 Pedido de Compra 5/28/2021 Recebido/Fat
AMENTO E CONTROLE ROMULOGC Pendente/A Faturar
### ROMULOGC 25292 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25292 1.1.03 Pedido de Compra 5/31/2021 Recebido/Fat
6/2/2021 8:58 ROMULOGC 25321 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25329 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25329 1.1.03 Pedido de Compra 6/4/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25334 1.1.03 Pedido de Compra 6/7/2021 Recebido/Fat

### ROMULOGC 25334 1.1.03 Pedido de Compra 6/7/2021 Recebido/Fat

6/9/2021 7:57 ANGELACRIS 25359 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Fat


6/9/2021 8:49 ROMULOGC 25361 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Fat
6/9/2021 8:56 ROMULOGC 25362 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25366 1.1.03 Pedido de Compra 6/10/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25379 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25380 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25370 1.1.03 Pedido de Compra 6/14/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25389 1.1.03 Pedido de Compra 6/15/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25405 1.1.03 Pedido de Compra 6/21/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25407 1.1.03 Pedido de Compra 6/21/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25447 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25447 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25447 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25423 1.1.03 Pedido de Compra 6/24/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25448 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25450 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25451 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25451 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
### ROMULOGC 25451 1.1.03 Pedido de Compra 6/30/2021 Recebido/Fat
LDEIRA ( GER./DISTR. ENROMULOGC Pendente/A Faturar
7/6/2021 7:14 ROMULOGC Pendente/A Faturar
7/6/2021 7:14 ROMULOGC Pendente/A Faturar
7/6/2021 7:14 ROMULOGC Pendente/A Faturar
7/6/2021 7:14 ROMULOGC Pendente/A Faturar
O / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar
O / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar
O / CENTRIFUGAÇÃO ROMULOGC Pendente/A Faturar
Número OC Tipo4 Nome Movimento5 Emissão OC Status OC Fornecedor Data Entrega
19712 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/14/2021 Recebido/FatuBOI GORDO MAT 4/15/2021
bido/Faturado
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
bido/Faturado
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
bido/Faturado
bido/Faturado
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19788 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/22/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 5/4/2021
19749 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/16/2021 Recebido/FatuMARCIO J DE AZ 4/21/2021
19713 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/14/2021 Recebido/FatuDURAO COMERCI 4/15/2021
bido/Faturado
19809 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/26/2021 Recebido/FatuINGRAM MICRO B 4/30/2021
19756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 4/24/2021
19756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 4/24/2021
19756 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/19/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 4/24/2021
19798 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/23/2021 Recebido/FatuMARCIO J DE AZ 5/3/2021
ente/A Faturar
19996 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuMOLYPLAST COM 5/11/2021
19896 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuE M INVIOLAVEL 5/3/2021
19859 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/FatuMR TELECOMUNIC 5/7/2021
19850 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/FatuINOXPIRA DISTR 5/3/2021
19851 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/28/2021 Recebido/FatuACOS CAPORAL I 5/3/2021
19902 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuDOURATEC AUTO 5/13/2021
bido/Faturado
19889 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuVIEW TECH ENG 5/13/2021
19901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuAUTOMATEK NORT 5/6/2021
19901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuAUTOMATEK NORT 5/6/2021
19901 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/3/2021 Recebido/FatuAUTOMATEK NORT 5/6/2021
20327 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/17/2021 Recebido/FatuJF FERRAMENTA 6/22/2021
19861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/FatuSMC AUTOMACAO 5/2/2021
19861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/FatuSMC AUTOMACAO 5/2/2021
19861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/FatuSMC AUTOMACAO 5/2/2021
19861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/FatuSMC AUTOMACAO 5/2/2021
19861 1.1.06 Ordem de Compra - MS 4/29/2021 Recebido/FatuSMC AUTOMACAO 5/2/2021
19917 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/4/2021 Recebido/FatuELETROLUCAS CO 5/9/2021
19978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/FatuONTIME AUTOMA 5/22/2021
19978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/FatuONTIME AUTOMA 5/22/2021
19978 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Recebido/FatuONTIME AUTOMA 5/22/2021
19947 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/FatuMEGA POWER ENE 5/6/2021
20027 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Pendente/A FaMEGA POWER ENE 6/11/2021
bido/Faturado
bido/Faturado
19951 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/FatuCOMERCIAL ELETR 5/20/2021
20036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/FatuIMPERIAL FERR 6/7/2021
20036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/FatuIMPERIAL FERR 6/7/2021
20036 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/13/2021 Recebido/FatuIMPERIAL FERR 6/7/2021
19923 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/4/2021 Recebido/FatuMEGA POWER ENE 5/6/2021
bido/Faturado
bido/Faturado
bido/Faturado
19954 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/6/2021 Recebido/FatuENCOPEL COMER 5/11/2021
20022 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Recebido/FatuKESTRA UNIVERSA 5/17/2021
ente/A Faturar
ente/A Faturar
20129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 6/4/2021
20129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 6/4/2021
20129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 6/4/2021
20129 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/21/2021 Recebido/FatuLEMASA IND. E 6/4/2021
19980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/15/2021
19980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/15/2021
19980 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/15/2021
19982 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuMETTLER-TOLEDO 6/24/2021
19982 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/10/2021 Recebido/FatuMETTLER-TOLEDO 6/24/2021
19979 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Pendente/A FaGJ SOLUCOES IN 7/6/2021
19979 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/7/2021 Pendente/A FaGJ SOLUCOES IN 7/6/2021
Recebido/Fatura 19993 1.1.06 Ordem de Compr 5/10/2021 Recebido/FaturaMARCIO J DE AZE
20124 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/20/2021 Recebido/FatuIMPERIAL FERR 5/30/2021
20017 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/12/2021 Recebido/FatuSERVITEC LOCAC 5/12/2021
20304 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/FatuCIBULSKI ELETRO 6/19/2021
20062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/22/2021
20062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/22/2021
20062 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/17/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 5/22/2021
20095 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/19/2021 Pendente/A FaADDN ASSISTENC 7/3/2021
20190 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/28/2021 Recebido/FatuCENTRIMAX EQUI 6/2/2021
20097 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/19/2021 Recebido/FatuBREDA TRANSFO 5/29/2021

ente/A Faturar
Recebido/Fatura 20145 1.1.06 Ordem de Compr 5/25/2021 Recebido/FaturaMARCIO J DE AZE
20189 1.1.06 Ordem de Compra - MS 5/28/2021 Recebido/FatuELETRICA RE-VOL 6/7/2021
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
20210 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuWIREBUS EQUIPA 6/23/2021
20211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuK-TECH AUTOMA 6/7/2021
20211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuK-TECH AUTOMA 6/7/2021
20211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuK-TECH AUTOMA 6/7/2021
20211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuK-TECH AUTOMA 6/7/2021
20211 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuK-TECH AUTOMA 6/7/2021
20224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/7/2021
20224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/7/2021
20224 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/2/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/7/2021
ente/A Faturar
20239 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Pendente/A FaELETROSERT EQU 6/27/2021
20239 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Pendente/A FaELETROSERT EQU 6/27/2021
20280 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/10/2021 Recebido/FatuCARROLANDIA DI 6/25/2021
20232 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/4/2021 Recebido/FatuELETROTECNICA 6/9/2021
20232 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/4/2021 Recebido/FatuELETROTECNICA 6/9/2021
20248 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Recebido/FatuTECHNO SUPPLY IMPORTACAO E EXPORTACA

20248 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/7/2021 Recebido/FatuTECHNO SUPPLY IMPORTACAO E EXPORTACA

20297 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/FatuAMCLEF FERRAM 6/24/2021


20315 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/FatuALFANEWS COMER 6/17/2021
20331 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/18/2021 Pendente/A FaGJ SOLUCOES IN 7/18/2021
20313 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/FatuACO INOXIDAVEL 6/21/2021
20344 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/21/2021 Pendente/A FaWEG DRIVES & 9/28/2021
20310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/FatuOKUBO MERCANTI 6/17/2021
20310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/FatuOKUBO MERCANTI 6/17/2021
20310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/FatuOKUBO MERCANTI 6/17/2021
20310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/FatuOKUBO MERCANTI 6/17/2021
20310 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/15/2021 Recebido/FatuOKUBO MERCANTI 6/17/2021
20299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/19/2021
20299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/19/2021
20299 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/14/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 6/19/2021
20316 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/16/2021 Recebido/FatuJAGUAR COMPON 6/24/2021
20364 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/24/2021 Pendente/A FaOKUBO MERCANTI 6/29/2021
20353 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/22/2021 Recebido/FatuNOVA SMAR S/A 8/6/2021
20414 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Pendente/A FaEQUIPE INDUSTR 8/4/2021
20414 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Pendente/A FaEQUIPE INDUSTR 8/4/2021
20414 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Pendente/A FaEQUIPE INDUSTR 8/4/2021
20402 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/28/2021 Pendente/A FaSOPETRA ROLAME 7/3/2021
20397 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/28/2021 Recebido/FatuGSV ROLAMENTO 7/2/2021
20432 1.1.06 Ordem de Compra - MS 7/2/2021 Recebido/FatuENCOPEL COMER 7/6/2021
20419 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Pendente/A FaFERRAMENTAS G 7/10/2021
20444 1.1.06 Ordem de Compra - MS 7/5/2021 Pendente/A FaJ M LUBRIFICANT 7/10/2021
20416 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 7/5/2021
20416 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 7/5/2021
20416 1.1.06 Ordem de Compra - MS 6/30/2021 Recebido/FatuTOALHEIRO MS L 7/5/2021
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
ente/A Faturar
Qtd. OC Preço Unit. OC Valor Total OC Qtd. NF Preço Unit. NF Valor Total NF Número NF
3 12.5 500.4 3 12.5 500.4 436

2 281.59 4,518.00 2 281.59 4,517.98 78659


1 172.79 4,518.00 1 172.79 4,517.98 78659
4 92.8 4,518.00 4 92.8 4,517.98 78659

20 9.08 4,518.00 20 9.08 4,517.98 78659

20 3.21 4,518.00 20 3.21 4,517.98 78659


3 123.24 4,518.00 3 123.24 4,517.98 78659
6 77.04 4,518.00 6 77.04 4,517.98 78659
3 73.37 4,518.00 3 73.37 4,517.98 78659
2 354.85 4,518.00 2 354.85 4,517.98 78659
3 77.04 4,518.00 3 77.04 4,517.98 78659
2 478.49 4,518.00 2 478.49 4,517.98 78659
1 25,580.00 25,580.00 1 25,580.00 24,390.53 513
2 1,390.00 2,780.00 2 1,390.00 2,780.00 202368

2 1,049.00 2,098.00 2 1,049.00 2,098.00 270352


110 4.95 2,078.10 110 4.95 2,078.10 8232
110 1.56 2,078.10 110 1.56 2,078.10 8232
300 4.54 2,078.10 300 4.54 2,078.10 8232
1 16,200.00 16,200.00 1 16,200.00 15,446.70 514

10 6.54 338.1 10 6.54 338.1 442506


1 198 198 1 198 316 1029
5 290 1,450.00 5 290 1,450.00 30091
8 86 722.4 8 86 722.4 22831
48.8 148.8 7,624.51 48.8 148.8 7,624.51 139897
6 253.73 3,044.76 6 253.73 3,044.75 2820

2 431.5 910 2 431.5 910 35809


6 110 2,112.42 6 110 1,144.14 12190
3 484.14 2,112.42 2 484.14 968.28 12254
3 484.14 2,112.42 1 484.14 1,144.14 12190
1 1,990.00 1,990.00 1 1,990.00 1,990.00 180931
4 52.18 2,310.83 4 52.18 2,310.84 746960
2 52.34 2,310.83 2 52.35 2,310.84 746960
2 44.56 2,310.83 2 44.56 2,310.84 746960
200 7.79 2,310.83 200 7.79 2,310.84 746960
4 59.27 2,310.83 4 59.28 2,310.84 746960
1 16,604.00 16,604.00 1 16,604.00 15,831.91 4038
1 3,230.00 7,490.00 1 3,230.00 7,490.00 1885
1 2,130.00 7,490.00 1 2,130.00 7,490.00 1885
1 2,130.00 7,490.00 1 2,130.00 7,490.00 1885
1 4,835.38 4,835.38 1 4,835.38 4,835.38 5093
1 4,835.38 4,835.38

4 651.55 2,606.20 4 651.55 2,606.20 166393


2 475 5,117.78 2 475 2,932.78 681860
0 115 5,117.78
5 390 5,117.78 5 390 2,932.78 681860
1 1,661.80 1,661.80 1 1,661.80 1,661.80 5094

2 592.9 1,185.80 2 592.9 1,185.80 218651


50 43.27 2,379.85 50 43.27 2,379.85 105596

0 446.57 19,177.70
0 446.57 19,177.70
0 446.57 19,177.70
0 8,015.81 19,177.70
890 6.19 8,945.60 890 6.19 8,945.60 8276
300 5.67 8,945.60 300 5.67 8,945.60 8276
890 1.95 8,945.60 890 1.95 8,945.60 8276
1 823.92 9,605.15 1 823.92 865.12 132006
1 8,323.84 9,605.15 1 8,323.84 8,740.03 132379
1 39,418.00 48,500.00
1 9,082.00 48,500.00
5/15/2021 1 6,430.00 6,430.00 1 6,430.00 6,131.00
1 97.3 187.44 1 97.3 187.43 683745
2 35.7 71.4 2 35.7 71.4 3514
1 12,300.00 12,300.00 1 12,300.00 12,300.00 281
1,000.00 5.67 13,810.00 1,000.00 5.67 13,810.00 8280
1,000.00 6.19 13,810.00 1,000.00 6.19 13,810.00 8280
1,000.00 1.95 13,810.00 1,000.00 1.95 13,810.00 8280
1 35,000.00 36,750.00
2 465 930 2 465 930 8443
1 64,500.00 64,500.00 1 64,500.00 64,500.00 6369

5/30/2021 1 2,350.00 2,350.00 1 2,350.00 2,240.72


2 1,752.75 3,505.50 2 1,752.75 3,505.50 10040
5 485 2,546.25 5 485 2,546.25 5579
1 2,134.00 20,079.00 1 2,134.00 20,079.00 199
1 2,425.00 20,079.00 1 2,425.00 20,079.00 199
1 7,275.00 20,079.00 1 7,275.00 20,079.00 199
1 6,014.00 20,079.00 1 6,014.00 20,079.00 199
1 2,231.00 20,079.00 1 2,231.00 20,079.00 199
1,000.00 5.67 13,810.00 1,000.00 5.67 13,810.00 8325
1,000.00 6.19 13,810.00 1,000.00 6.19 13,810.00 8325
1,000.00 1.95 13,810.00 1,000.00 1.95 13,810.00 8325

2 9,940.00 22,500.00
50 52.4 22,500.00
4 44 176 4 44 176 23840
1 1,000.00 17,737.00 1 1,000.00 17,737.00 200
1 16,737.00 17,737.00 1 16,737.00 17,737.00 200
ACAO E EXPORTACAO LTDA

ACAO E EXPORTACAO LTDA

1 245 245 1 245 245 4515


1 9,300.00 9,300.00 1 9,300.00 9,300.00 4348
1 4,500.00 4,500.00
60 26.79 1,687.77 60 26.79 1,687.77 174163
1 30,774.29 35,390.43
2 17 2,442.00 2 17 2,442.00 183650
2 35 2,442.00 2 35 2,442.00 183650
2 67 2,442.00 2 67 2,442.00 183650
2 440 2,442.00 2 440 2,442.00 183650
2 662 2,442.00 2 662 2,442.00 183650
800 6.19 12,182.00 800 6.19 12,182.00 8336
800 1.95 12,182.00 800 1.95 12,182.00 8336
1,000.00 5.67 12,182.00 1,000.00 5.67 12,182.00 8336
1 9,383.70 9,852.89 1 9,383.70 9,852.89 10118
50 10 575
6 77.35 533.72 6 77.35 533.72 21118
2 482.92 3,241.69
1 719.76 3,241.69
2 700.86 3,241.69
4 833.51 3,334.04
4 279.64 1,118.56 4 279.64 1,118.56 70392
4 204.5 1,012.94 4 204.5 1,012.94 225293
19 121.48 2,308.12
1 8,907.00 8,907.00
700 6.19 10,234.00 700 6.19 10,234.00 8345
800 5.67 10,234.00 800 5.67 10,234.00 8345
700 1.95 10,234.00 700 1.95 10,234.00 8345
Data Entrada NF Valor NF Coluna6
4/16/2021 500.4

5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98

5/4/2021 4,517.98

5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
5/4/2021 4,517.98
4/19/2021 24,390.53
4/19/2021 2,780.00

5/5/2021 2,098.00
4/19/2021 2,078.10
4/19/2021 2,078.10
4/19/2021 2,078.10
4/26/2021 15,446.70

5/17/2021 338.1
5/4/2021 316
5/14/2021 1,450.00
5/10/2021 722.4
5/17/2021 7,624.51
5/18/2021 3,044.75

5/10/2021 910
5/11/2021 1,144.14
5/25/2021 968.28
5/11/2021 1,144.14
6/21/2021 1,990.00
5/4/2021 2,310.84
5/4/2021 2,310.84
5/4/2021 2,310.84
5/4/2021 2,310.84
5/4/2021 2,310.84
5/5/2021 15,831.91
5/17/2021 7,490.00
5/17/2021 7,490.00
5/17/2021 7,490.00
5/6/2021 4,835.38

5/14/2021 2,606.20
5/20/2021 2,932.78

5/20/2021 2,932.78
5/5/2021 1,661.80

5/10/2021 1,185.80
5/17/2021 2,379.85

5/11/2021 8,945.60
5/11/2021 8,945.60
5/11/2021 8,945.60
6/7/2021 865.12
6/21/2021 8,740.03

515 5/11/2021 6,131.00


5/26/2021 187.43
5/13/2021 71.4
6/22/2021 12,300.00
5/17/2021 13,810.00
5/17/2021 13,810.00
5/17/2021 13,810.00

6/14/2021 930
5/20/2021 64,500.00

518 5/26/2021 2,240.72


6/4/2021 3,505.50
6/14/2021 2,546.25
6/7/2021 20,079.00
6/7/2021 20,079.00
6/7/2021 20,079.00
6/7/2021 20,079.00
6/7/2021 20,079.00
6/4/2021 13,810.00
6/4/2021 13,810.00
6/4/2021 13,810.00

6/14/2021 176
6/7/2021 17,737.00
6/7/2021 17,737.00

6/24/2021 245
6/16/2021 9,300.00

6/25/2021 1,687.77

6/21/2021 2,442.00
6/21/2021 2,442.00
6/21/2021 2,442.00
6/21/2021 2,442.00
6/21/2021 2,442.00
6/15/2021 12,182.00
6/15/2021 12,182.00
6/15/2021 12,182.00
6/25/2021 9,852.89

7/2/2021 533.72

7/2/2021 1,118.56
7/5/2021 1,012.94
7/1/2021 10,234.00
7/1/2021 10,234.00
7/1/2021 10,234.00
USINA SONORA S/A

SOLICITAÇÕES PENDENTES
Solicitações aguardando liberação / cadastro / disponi

Item Data SolicitaçãoSolicitante Centro Custo Setor Cód.Produto


1 RODRIGO 117-740 EMPACOTAMENT 001.44566
2 PROCOPIO DESTILARIA 001.34382
3 PROCOPIO DESTILARIA 001.01203
4 PROCOPIO DESTILARIA
5 PROCOPIO DESTILARIA 001.03636
6 PROCOPIO DESTILARIA 001.04738
7 PROCOPIO DESTILARIA 001.06019
8 PROCOPIO DESTILARIA 001.06020
9 PROCOPIO DESTILARIA 001.00012
10 PROCOPIO DESTILARIA 001.00014
11 PROCOPIO DESTILARIA 001.41575
12 PROCOPIO DESTILARIA 001.09866
13 CICERO CASA DE FORÇA 001.44570
14 CICERO 001.44625
15 CICERO 001.44636
18
19
20
21
22
23
USINA SONORA S/A

OLICITAÇÕES PENDENTES PCM


s aguardando liberação / cadastro / disponibilidade

Nome Quantidade Un Status


RETROVISOR PARA EMPILHADEIRAS 320 x 190 2 PÇ FEITO
DESINCRUSTANTE EP-70 400 KG LIBERAÇAO
MANGUEIRA CRISTAL C/ TRAMA 1'' 100 MT LIBERAÇAO
ESCOVA P/ LIMPEZA TUBOS 1.1/4 LIBERAÇAO/CADASTRO
SACARIMETRO DE BRIX 4 UN LIBERAÇAO
ELETRODO CV 01 3 UN LIBERAÇAO
PROVETA 500 ML 3 UN LIBERAÇAO
PROVETA 1000 ML 3 UN LIBERAÇAO
BOQUILHA 1.30 MM 48 UN LIBERAÇAO
BOQUILHA 1.60 MM 36 UN LIBERAÇAO
BOQUILHA 1.80 MM 36 UN LIBERAÇAO
LANTERNA PROVA DE EXPLOSAO 3 UN LIBERAÇAO
ELEMENTO FILTRANTE LIBERAÇAO
ROLAMENTO CF20 BUUR PÇ CADASTRO / LIBERAÇAO
ROLAMENTO NU314 ECJ PÇ LIBERAÇAO