PROCEDIMENTO

N: PR-5400.00-8900-910-GA5-313
CLIENTE: FOLHA:
AB-PGI/COMPERJ 1 de 7
PROGRAMA:
COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO
ESCOPO:
Serviços de operação e manutenção dos sistemas provisórios de distribuição de água potável e monitoramento
do sistema de macrodrenagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ
TÍTULO:
CONTROLE DE PRODUTO E SERVIÇO NC
RAZÃO SOCIAL: CONTRATO:

0858.0088388.14.2
GRI – Gerenciamento de Resíduos Industriais Ltda.

ÍNDICE DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 Emissão original – Para Comentários

A Procedimento Liberado Para Construção

B Revisão de Assinaturas

REV. 0 REV. A REV. B REV. C

DATA 26/12/2014 10/02/2015 19/07/2017

ELABORAÇÃO Márcio Adilson de Oliveira Márcio Adilson de Oliveira Márcio Adilson de Oliveira
REVISÃO Tiago do N. V. Silva Tiago do N. V. Silva Matheus Corrêa Paiva
APROVAÇÃO Roberto Dias Roberto Dias Oswaldo Cunha
 Código:
PROCEDIMENTO DO SGI P - 14
Título: Revisão:
Unidade Elab. B
COMPERJ Página:
Controle de Produto / Serviço Não-conforme
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1. OBJETIVO

Descrever o método utilizado na GRI para identificação dos produtos e serviços não-conformes
a fim de prevenir seu uso ou entrega não intencional.
Visa definir os controles, responsabilidades e autoridades para lidar com serviços não-
conformes.

2. APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as atividades, produtos e serviços da GRI, tanto no Escritório Central, quanto
na Unidade COMPERJ.

3. RESPONSABILIDADE
Detecção de produto / serviço não-conforme - Todos os colaboradores da GRI, assim como o
Cliente, Comunidade, ONGs, Órgão Ambiental e demais partes interessadas.

Controle do produto / serviço não-conforme: Aux. Adm / Financeiro, Responsável pela Unidade,
Gerência Técnica, Deptº Comercial e Alta Direção.

4. DEFINIÇÕES
4.1 PRODUTO
Dada a característica de negócio da GRI, PRODUTO, em muitos casos, pode ser entendido
como SERVIÇO.

5. CONDIÇÕES

5.1. FREQUÊNCIA

A Não-conformidade do produto/serviço da GRI pode ser detectada nas seguintes situações,

onde independente da origem, deverá ser comunicada à chefia imediata em no máximo 24
horas após a sua detecção:

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PROCEDIMENTO DO SGI P - 14
Título: Revisão:
Unidade Elab. B
COMPERJ Página:
Controle de Produto / Serviço Não-conforme
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a-) Durante a realização dos processos, sejam eles: operacionais, administrativos, técnicos,
comerciais ou de apoio. Como por exemplos: Durante atividades que fazem parte do escopo da
GRI;

b-) Auditorias internas e externas, realizadas nas dependências da GRI, Cliente ou Fornecedor;

c-) Durante a inspeção de recebimento de produtos ou inspeção de serviços;

d-) Emergências ambientais e incidentes de trabalho;

e-) Outras situações, não mencionadas.

5.2. ATIVIDADES
5.2.1. Não-conformidade na aquisição de Produtos / Serviços Não-Críticos
(Ex.: Material de Escritório, Notas fiscais de Fornecedores, etc.)

Conforme definido no Procedimento de Aquisição P–09, uma vez constatada a não-

conformidade durante o recebimento desses produtos/serviços no Escritório Central, cabe ao
depto. de Aquisição segregá-los de modo a evitar seu uso ou entrega não intencionais pelas
unidades operacionais. Caso estes por conveniência sejam recebidos diretamente nas
unidades operacionais, a responsabilidade pela inspeção e demais providências referentes ao
produto/serviço não-conforme é atribuída ao Responsável pela Unidade.

O fornecedor é informado quanto à situação, para que o mesmo possa providenciar a

substituição do produto/serviço não conforme, bem como, possíveis acertos fiscais e
financeiros. Uma vez efetuado o reparo ou a substituição do produto/serviço não conforme,
este é reverificado de modo a demonstrar a conformidade com os requisitos.

No caso de produtos/ serviços não-críticos, não é necessário a emissão de PLANO DE AÇÃO

ao fornecedor, exceto após reincidências pelo mesmo motivo.
5.2.2. Não-conformidade na aquisição de Produtos/Serviços Críticos
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PROCEDIMENTO DO SGI P - 14
Título: Revisão:
Unidade Elab. B
COMPERJ Página:
Controle de Produto / Serviço Não-conforme
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(Qualificação de Fornecedores Críticos, Reclamações reincidentes de Clientes p/ processos

operacionais, técnicos e/ ou comerciais).

Mesmo após um rigoroso processo de Qualificação de Fornecedores (conforme previsto no

P-10-Qualificação de Fornecedores), podem ocorrer não-conformidades durante o
fornecimento de Produtos/Serviços críticos, devendo nesses casos, ser seguida a sistemática
prevista no P-15 Procedimento de Ação Corretiva e Preventiva para tratamento da não-
conformidade.

Uma vez detectada a não-conformidade em relação aos termos contratuais, esta é identificada
através da emissão do PLANO DE AÇÃO, devendo o produto ser segregado e o serviço
interrompido, até que o responsável GRI, possa tratá-lo da seguinte forma:

 Aceito com ou sem retrabalho, mediante concessão/autorização do Cliente, Fornecedor,

Órgão Ambiental ou demais partes envolvidas, desde que, devidamente documentado.
 Rejeitado ou sucateado. Neste caso deve ser dado o tratamento para resolução da Não-
conformidade, conforme P-15 Ação Corretiva e Preventiva.

Todas as concessões documentadas geradas devem ser adequadamente arquivadas conforme

P-16 Controle de Registros.

Caso a não-conformidade identificada possa ser prontamente corrigida, cabe ao Responsável

pela Unidade e / ou Gerência Técnica, reverificar o produto/serviço não - conforme após
correção, de modo que esse atenda aos requisitos definidos.

Como meio de controle da não-conformidade identificada, são utilizadas informações descritas

nas ISs - Instruções de Serviços locais, Procedimentos Operacionais dos Clientes e Planos de
Emergência.

Quando a não-conformidade do produto/serviço ocorrer após entrega ou destinação dos

resíduos, a GRI deve executar o controle sistemático da não-conformidade, através da efetiva

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Título: Revisão:
Unidade Elab. B
COMPERJ Página:
Controle de Produto / Serviço Não-conforme
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rastreabilidade de toda documentação envolvida, emitindo assim o PLANO DE AÇÃO para

tratamento da não-conformidade detectada.

Através desta disposição, a GRI garante o comprometimento de reparar os danos causados

após entrega ou início de uso (produto) e / ou serviço, em relação aos efeitos causados.

5.3 ANÁLISE DE NÃO CONFORMIDADES

Anualmente as não conformidades ocorridas são analisadas durante as reuniões de análise
crítica, onde são realizadas comparações com exemplos similares, propostas ações de
bloqueio a fim de reduzir novas ocorrências. Como exemplo, as campanhas anuais de SSO,
são focadas nas principais ocorrências do ano anterior.

6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E REGISTROS

6.1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

P-09 - Aquisição
P-10 - Qualificação de Fornecedores
P-13 – Medição e Monitoramento de Produtos / Serviços
P-15 - Ação Corretiva e Preventiva
P-16 - Controle de Registros
P-20 – Identificação, Comunicação e Tratamento de Anomalia de SMS

6.2. REGISTROS
Plano de Ação
Concessões/ autorizações de aceite de produtos / serviços não -conformes

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