Faturas de água e esgoto da Cedae para clientes INCA e UFRJ

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707

Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
Fatura de Cobrança
CEP: 20.210030 - Rio de Janeiro - RJ
MAI/2021
mtrs12010web - Versão: 1.00
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33
Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

3877 000387730520210
Identificação do cliente
INCA - FIDC
CNPJ Inscrição Estadual UF
394544017150 0000000000 RJ
Endereço de Entrega
RUA REZENDE, 128 SALA 306
Bairro Município CEP
CENTRO RIO DE JANEIRO 20.231-092
ICMS
Base de Cálculo Alíquota (%) Valor (R$)
TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 17 VALOR TOTAL (R$): 286.113,34
ATENÇÃO:
- O pagamento da fatura poderá ser feito normalmente na rede bancária ou através de ordem de crédito em nossas contas bancárias no Rio de Janeiro.
- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

- No relatório anexo constam os detalhes do faturamento por unidade consumidora.
Mensagens
Vencimento Total da Fatura (R$)
25/06/2021 286.113,34
Tributos Retidos (R$)
Autenticação Mecânica 0,00
Total a Pagar (R$)
286.113,34
82670002861-4 13341292000-0 38773052101-1 82106250100-1
(SjFfB{DjSwWd\aJdGgEvB{[eApUuTbQvWgMdDw
MsJjB{)
Comprovante CEDAE
NÚMERO DE REFERÊNCIA
000387730520210
Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)
3877 MAI/2021 25/06/2021 286.113,34

Autenticação Mecânica
Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3897 000389760520210
UFRJ - FIDC
33.663.683/0001-16 0000000000 RJ
AVN PEDRO CALMON, 550 CIDADE UNIVER.
ILHA DO GOVERNADOR RIO DE JANEIRO 21.941-596
ICMS
TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 55 VALOR TOTAL (R$): 1.608.059,14
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 1.608.059,14
Total a Pagar (R$)
1.608.059,14
82610016080-1 59141292000-9 38976052102-8 52106250100-7
(SjNbB{SsJmJwMjJdGgEvB{[eEnFuTbQvMsMdDwM
sJjB{)
Comprovante CEDAE
000389760520210
3897 MAI/2021 25/06/2021 1.608.059,14

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3920 000392060520210
PREFEITURA DE AEREONAUTICA DO GALEAO - FIDC
394429007970 0000000000 RJ
PRA GALEAO, 30
GALEAO RIO DE JANEIRO 21.941-510
ICMS
TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 0 VALOR TOTAL (R$): 0,00
ATENÇÃO:

Mensagens
Débitos deste agrupamento já pagos e não incluídos na Fatura - Quantidade: 8 Valor Total (R$): 61.998,81
25/06/2021 0,00
Total a Pagar (R$)
0,00
82610000000-7 00001292000-5 39206052105-2 72106250100-3
(SjNbB{B{B{B{B{JjGgEvB{VeEvFuTbQvRfMdDwMsJjB
{)
Comprovante CEDAE
000392060520210
3920 MAI/2021 25/06/2021 0,00

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3938 000393800520210
INMETRO - CEDAE
662270000320 0000000000 RJ
RUA STA ALEXANDRINA, 416
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 35.203,70
Total a Pagar (R$)
35.203,70
82640000352-9 03701293000-6 39380052100-6 02106250100-8
(SjFrB{B{[qEvUfJjGgUuB{Ve[eB{TbQvB{MdDwMsJjB{
)
Comprovante CEDAE
000393800520210
3938 MAI/2021 25/06/2021 35.203,70

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3940 000394090520210
INMETRO - FIDC
662270000320 0000000000 RJ
RUA STA ALEXANDRINA, 416
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 2.789,26
Total a Pagar (R$)
2.789,26
82620000027-9 89261292000-9 39409052108-6 92106250100-9
(SjHbB{B{DjIoGjNbGgEvB{VeBvE{TbQvSmMdDwMs
JjB{)
Comprovante CEDAE
000394090520210
3940 MAI/2021 25/06/2021 2.789,26

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3960 000396010520210
FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FIDC
33.781.055/0001-35 0000000000 RJ
AVN BRASIL, 4036
MANGUINHOS RIO DE JANEIRO 21.040-361
ICMS
TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 4 VALOR TOTAL (R$): 1.823.379,80
ATENÇÃO:

Mensagens
06/07/2021 1.823.379,80
Total a Pagar (R$)
1.823.379,80
82600018233-5 79801292000-4 39601052100-5 02107060100-6
(SjFuB{WgOcUfMmJjGgEvB{VeFuQvTbQvB{MdBnD
wJjB{)
Comprovante CEDAE
000396010520210
3960 MAI/2021 06/07/2021 1.823.379,80

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3961 000396190520210
HOSPITAL DO ANDARAI - FIDC
394544020100 0000000000 RJ
RUA GASTAO PENALVA, 19
ANDARAI RIO DE JANEIRO 20.540-220
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 110.016,71
Total a Pagar (R$)
110.016,71
82690001100-6 16711292000-1 39619052104-9 12106250100-6
(SjHeB{JjQvJjFfWdGgEvB{VeNbE{TbQvJdMdDwMs
JjB{)
Comprovante CEDAE
000396190520210
3961 MAI/2021 25/06/2021 110.016,71

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3978 000397860520210
TRE - TESOURO
6170517000105 0000000000 RJ
AVN PRES WILSON, 198 194 A 198
CASTELO RIO DE JANEIRO 20.030-021
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 1.096,90
Total a Pagar (R$)
1.096,90
82680000010-9 96901293000-0 39786052106-1 42106250100-0
(SjNeB{B{JjDmHeJjGgUuB{VeIoFuTbQvFrMdDwMsJ
jB{)
Comprovante CEDAE
000397860520210
3978 MAI/2021 25/06/2021 1.096,90

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3979 000397930520210
TRE - CEDAE
6170517000105 0000000000 RJ
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 2.846,66
Total a Pagar (R$)
2.846,66
82660000028-3 46660014000-1 39793052101-8 82106250100-1
(SjHqB{B{DjQxHqFuJjBvB{VeCoUuTbQvWgMdDwM
sJjB{)
Comprovante CEDAE
000397930520210
3979 MAI/2021 25/06/2021 2.846,66

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3980 000398040520210
TRE - FIDC
6170517000105 0000000000 RJ
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 21.558,75
Total a Pagar (R$)
21.558,75
82620000215-0 58751292000-6 39804052103-9 22106250100-4
(SjHbB{B{MdXqQnXbGgEvB{VeQ{BvTbQvVbMdD
wMsJjB{)
Comprovante CEDAE
000398040520210
3980 MAI/2021 25/06/2021 21.558,75

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3988 000398820520210
RECEITA FEDERAL - FIDC
394460010708 0000000000 RJ
AVN PRES ANTONIO CARLOS, 375 3 SL 320 PT 10
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
25/06/2021 6.325,02
Total a Pagar (R$)
6.325,02
82620000063-4 25021292000-4 39882052102-7 52106250100-7
(SjHbB{B{DwVbRuMdGgEvB{VeWmEvTbQvMsMdD
wMsJjB{)
Comprovante CEDAE
000398820520210
3988 MAI/2021 25/06/2021 6.325,02

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3997 000399710520210
CEF - TESOURO
360305000104 0000000000 RJ
AVN RIO BRANCO, 174
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
15/06/2021 28.026,21
Total a Pagar (R$)
28.026,21
82600000280-6 26211293000-9 39971052105-1 72106150100-4
(SjFuB{B{MgDjHbWdGgUuB{VeEnQvTbQvRfMdDw
WsJjB{)
Comprovante CEDAE
000399710520210
3997 MAI/2021 15/06/2021 28.026,21

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3998 000399890520210
CEF - CEDAE
360305000104 0000000000 RJ
AVN RIO BRANCO, 174
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
15/06/2021 41.304,04
Total a Pagar (R$)
41.304,04
82650000413-8 04040014000-6 39989052109-5 62106150100-6
(SjNqB{B{JdUuBvBvJjBvB{VeMmE{TbQvGwMdDw
WsJjB{)
Comprovante CEDAE
000399890520210
3998 MAI/2021 15/06/2021 41.304,04

Fatura de Cobrança
MAI/2021
Emitida em: 02/06/2021 - 16:53:33

3999 000399960520210
CEF - FIDC
360305000104 0000000000 RJ
AVN RIO BRANCO, 174
ICMS
ATENÇÃO:

Mensagens
15/06/2021 473.097,71
Total a Pagar (R$)
473.097,71
82600004730-6 97711292000-3 39996052102-5 52106150100-8
(SjFuB{BxKkDmApWdGgEvB{VeGmFuTbQvMsMdD
wWsJjB{)
Comprovante CEDAE
000399960520210
3999 MAI/2021 15/06/2021 473.097,71


Faturas de água e esgoto da Cedae para clientes INCA e UFRJ

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CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 17 VALOR TOTAL (R$): 286.113,34

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3877 MAI/2021 25/06/2021 286.113,34

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 55 VALOR TOTAL (R$): 1.608.059,14

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3897 MAI/2021 25/06/2021 1.608.059,14

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 0 VALOR TOTAL (R$): 0,00

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3920 MAI/2021 25/06/2021 0,00

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 1 VALOR TOTAL (R$): 35.203,70

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3938 MAI/2021 25/06/2021 35.203,70

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 1 VALOR TOTAL (R$): 2.789,26

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3940 MAI/2021 25/06/2021 2.789,26

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 4 VALOR TOTAL (R$): 1.823.379,80

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3960 MAI/2021 06/07/2021 1.823.379,80

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 5 VALOR TOTAL (R$): 110.016,71

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3961 MAI/2021 25/06/2021 110.016,71

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 5 VALOR TOTAL (R$): 1.096,90

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3978 MAI/2021 25/06/2021 1.096,90

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 22 VALOR TOTAL (R$): 2.846,66

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3979 MAI/2021 25/06/2021 2.846,66

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA

TOTAL DE FATURAS PROCESSADAS ==>> QUANTIDADE: 20 VALOR TOTAL (R$): 21.558,75

- Em caso de Aviso de Crédito, solicitamos mencionar o Número de Referência desta conta.

Vencimento Total da Fatura (R$)

Cód. Agrupamento Mês Vencimento Total a Pagar (R$)

3980 MAI/2021 25/06/2021 21.558,75

Cód. Agrupamento NÚMERO DE REFERÊNCIA