COMPRAS

Este módulo é utilizado para cadastramento de Pedidos de Compras de Produtos, Materiais e Consumíveis.
Pode ser lançadas também Requisições e Cotações de Compras.
As telas de pedido de compra irão validar o cadastro do fornecedor, filtrando nas respectivas telas utilizando as
opções: fornece produto acabado, fornece materiais ou fornece material de consumo.

PEDIDOS DE COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

O Cadastro de um Pedido de Compra segue os mesmos procedimentos operacionais utilizados nos cadastros
básicos.
O controle do seqüencial do Pedido é feito no Módulo de Utilitários / Transações / Parâmetros / Seqüenciais
de Código / Compras.Pedido.

Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002

Página Cabeçalho

Nesta página mostra os principais dados do pedido de compra. Estes dados serão levados para a tela de entrada
da nota fiscal ao selecionar o pedido.
Alguns campos são preenchidos por valores padrões indicados em parâmetros podendo ser alterados e alguns
dados são trazidos ao selecionar o fornecedor.

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Destaques:

A condição de Pagamento é sugerida do cadastro do fornecedor.

Este campo indica a porcentagem que pode ser aceita a mais na entrega do
pedido. Na entrada, será validado o parâmetro NIVEL_ENTRADA_ACEITAVEL.

Quando o parâmetro UTILIZADA_DATA_FAT_RELATIVO estiver com SIM, utiliza

a data de faturamento relativo nos módulos de Compras, Vendas, Faturamento e Entradas, para calcular o
vencimento dos títulos gerados.
Por exemplo: Uma entrada com emissão e recebimento com data do dia 19/04/2005, tendo data de faturamento
relativo igual a 30/04/2005 e uma condição de pagamento 15 dias, o vencimento que seria para dia 04/05, será
gerado com data do dia 15/05.

Este campo é utilizado para indicar o status do

pedido de compra e utiliza o parâmetro STATUS_COMPRAS_DEFAULT para trazer o status como sugestão.
Quando o parâmetro COMPRAS_APROVACAO está como SIM, é verificado o valor nível do usuário e o valor do
parâmetro NIVEL_APROVAR_COMPRAS, controlando assim, o nível usuário que pode alterar ou não o status
do pedido.
Os status devem estar cadastrados como Tabela de Apoio (E- Em Estudo , A– Aprovado , R–Reprovado , AG–
Em Aguardo) .

No campo Data de Entrega deve ser

digitada a data prevista a ser entregue e no campo Data Limite de Entrega, deve ser digitada a data que
estabelece o limite máximo que a mercadoria deve ser entregue. A data ENTREGA LIMITE é informativa, não
impedindo que um pedido seja recebido caso essa data seja ultrapassada.
A opção CONTROLA MULTI ENTREGAS deve ser utilizada quando o mesmo item tiver que ser entregue em
datas diferentes, ou seja, mais de uma entrega.

Quando não clicado no botão, serão trazidos na pesquisa os pedidos com saldo a entregar.

Quando clicado, serão trazidos na pesquisa todos pedidos, inclusive os encerrados.

No campo filial a Entregar, deve ser indicada a filial que contém o endereço onde o fornecedor deverá entregar a
mercadoria.
Em filial de Cobrança deve ser indicada a filial para onde será enviada a cobrança do fornecedor.
No campo filial Faturar deve ser indicado a Filial para qual será feita a nota fiscal de entrada.
Importante: A filial a Entregar deve ter da mesma Matriz Contábil que a filial de faturamento.

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 Nestes campos são mostrados os valores e quantidades
do pedido e, quando o pedido está em Outras Moedas, o campo câmbio aparece, mostrando também os valores
convertidos.

Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002

Página Itens

Na página Itens são digitados os itens do pedido de compra.

Destaques:

Através destes botões que se permite Incluir ou Excluir um item.

Este campo verifica se o valor do parâmetro PERMITE_ALT_IPI. Quando SIM, tela irá permitir digitar
o campo IPI, quando não, não habilitará o campo para digitação.

Campo onde se indica o desconto de cada item do pedido.

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Quando o parâmetro CUSTO_FORNECEDOR estiver como Sim, serão trazidos os dados dos fornecedores
indicados na página Fornecedores da tela de cadastro de matéria-prima ou cadastrado na tela lx003023.

Ao indicar o código e a cor da matéria prima, irá aparecer opção de seleção da quantidade e preço a ser incluído
no pedido de compra.
Caso não haja nenhum custo por fornecedor cadastrado para a matéria prima, digitação será como se o
parâmetro estivesse desabilitado.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Saldo

Nesta página é possível consultar os seus saldos dos materiais e permite que se cancelem as quantidades a
entregar do pedido.

Destaques:

Estes campos mostram as quantidades e valores totais do

pedido de compra.

Estes campos mostram as quantidades e valores pendentes a

entregar do pedido de compra.

Neste campo que se digitam as quantidades a serem canceladas.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Entradas

Ao receber a mercadoria e gerar a entrada da Nota Fiscal no sistema, é possível consultar na página Entradas,
as notas emitidas relacionadas ao pedido pesquisado.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Histórico

Nesta página se visualiza o histórico de pedidos de compras do material selecionado na página Itens.
Lembrando que é necessário que se faça uma geração de histórico na tela lx006008 para que sejam trazidos os
dados nesta página.

Destaques:

Este campo permite que se consultem somente os históricos do fornecedor do pedido.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Cópia /Observação

Nesta página é onde permite digitar Observações do pedido e é onde permite que se faça cópia de outro pedido.

Destaques:

Ao incluir um pedido, é possível copiar as informações e itens de outro pedido.

Basta informar o número do pedido que deseja copiar, o fator de multiplicação e clicar no botão Copia pedido.

Através deste botão Copia Pedido que é permitido que seja processada a cópia do
pedido.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Cotações e Requisições

Nesta página tela permite que sejam selecionados itens de uma requisição ou cotação.
A seleção pode ser item a item ou seleção de todos os itens trazidos pela seleção.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Semi Acabado

Este recurso deverá ser utilizado pelas empresas que têm seus materiais Semi Acabados fabricados por
terceiros e desejam reservar e obter uma relação de materiais necessários para a sua fabricação.

Destaques:

Quando clicado neste botão, será trazida a relação de

materiais contidos na ficha técnica dos materiais (Semi-Acabados) do pedido.

Este botão permite visualizar a posição do Estoque de cada material reservado pelo pedido.

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 Este botão permite ZERAR as reservas pendentes do Pedido do Compra.

Esta opção é
apenas para visualização. Mostrará os materiais que tiverem o reservado – consumido maior que o % informado.

Estas opções são para exibir apenas os

materiais que tiverem reserva e/ou consumo maior que zero.

Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002

Página Consumos

Na página CONSUMO poderá ser visualizado as requisições de saída dos Materiais feitas através do pedido de
compra pesquisado.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Fornecedor

Nesta página é possível visualizar os dados do cadastro do fornecedor do pedido.

Destaques:

Este campo traz a informação do fornecedor, informando se o mesmo possui data fixa para
pagamento. O sistema permite que um cliente ou fornecedor possua dias fixos para geração dos títulos.
Por exemplo: Para um fornecedor que possui dia fixo igual a 10, mesmo que a entrada seja dia 19 com uma
condição pagamento para 7 dias, o título será gerado para o próximo dia 10.

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 Compras / Matérias Primas / Pedido / LX004002
Página Despesas

Nesta página é permitido incluir as despesas do fornecedor. Para que sejam trazidas as informações, deve-se
primeiro cadastrar a despesa para o fornecedor, indicando se irá ser utilizado porcentagem do pedido ou um
valor fixo para valor da despesa.

Nesta página deve ser incluído o tipo de despesa que será trazido o valor da despesa. Esses valores serão
levados para a entrada de nota fiscal.

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Destaques:

Neste campo que a tela de baseia para sugerir a despesa, baseando-

se nos dados incluídos na tela de Cadastro de despesas.

Esta informação é trazida automaticamente ao selecionar a despesa.

Neste campo deve ser indicada qual a condição de pagamento que deve ser utilizada
para geração do título a receber referente à despesa.

Neste campo é mostrado o valor da despesa baseado no índice que a despesa deve ser gerada
por porcentagem ou por valor.

Neste campo deve ser digitada a observação da despesa.

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Campos Parametrizados: Transportadora, Status do Pedido, Filiais entregar, filiais cobrança, Filiais
Faturar, Moeda.

Campos cadastrados em outras telas:

Condição de pagamento:
Módulo Compras
5 – Tabela de Apoio
001011 – Condições de pagamento para compras e entradas
Tipos de Compras:
Módulo Compras
5 – Tabela de Apoio
004011 – Tipos de Compras
Fornecedor:
Módulo Fornecedores
1 – Manutenção
001016 – Fornecedores
Transportadora:
Módulo Compras
5 – Tabela de Apoio
001012 – Transportadora
Filial:
Módulo Filiais
1 – Manutenção
001013 – Filiais
Moeda:
Módulo Compras
5 – Tabela de Apoio
004001 – Moeda

Status do pedido:
Módulo Compras
5 – Tabela de Apoio
004013 – Status de Compras

Produtos Acabados:
Módulo Produtos
1 – Produtos Acabados
002006 – Produtos Acabados

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