LEGENDA: S- SIM / N- NÃO / NA- NÃO APLICÁVEL DESCRIÇÃO DISPOSITIVO LEGAL S N NA 1. Consta folha índice 1. Consta a requisição do material/serviço, com descrição clara do objeto. 2. Consta o despacho fundamentado do Ordenador de Despesas com a indicação dos recursos. 3. Consta a indicação dos recursos que atenderão a despesa. 4. Consta a ratificação da autoridade superior. 5. Foi obedecido o prazo de 03 dias para ratificação da autoridade superior e 05 dias para publicação no Diário Oficial da União. 6. Consta a minuta da matéria para divulgação no SIDEC, aprovada pelo chefe do setor com o visto do Ordenador de Despesas. 7. Consta a pesquisa de preço. 8. Consta a justificativa para o preço adotado. 9. Consta o original ou cópia autenticada dos documentos de regularidade exigidos 10. Consta o contrato (obrigatório para dispensas realizadas dentro do limite de Tomada de Preços – e Concorrência) ou documento equivalente (Nota de Empenho, autorização de compra e ordem de execução do serviço). 11. Há justificativa para as situações de calamidade pública ou emergência (Inc IV do Art 24) que justifique a despesa ou escolha do fornecedor (Inc I, II e III do Art 26 da Lei 8.666/93). 12. Verificar se não foi utilizado o inciso IV do Art 24 da Lei 8.666/93 para fugir do procedimento licitatório, sob alegação de emergência. 13. Verificar se não há indícios de superfaturamento nas aquisições de materiais/prestações de serviços. 14. Com relação à contratação de serviços de concessionárias de serviços públicos, verificar se: 14.1 Foi adotada dispensa de licitação com amparo no Inc II do Art 24, para valor inferior a R$ 8.000,00 anual (Ex: água e esgoto, telefonia fixa local e interurbana, telefonia móvel, telefonia satelital, correios, etc). 14.2 Foi adotada dispensa, com amparo no Inc XXII do Art 24, para serviço de energia elétrica que ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 no ano. 15. Verificar se a dispensa de licitação refere-se à OM Industrial (Portaria Normativa nº 1.242/06 MD), para efeito do disposto no § 6º do Art 23, da Lei 8.666/93 (limite de R$ 15.000,00), desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União (*).
Para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos, é obrigatória a consulta pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, ficando vedada a realização de qualquer ato administrativo caso conste a Pessoa Física ou Jurídica na relação do cadastro, uma vez que se encontra com a situação irregular perante a Administração Pública (art. 2º c/c art. 6º, da Lei 10.522/02) Acórdão 1602/2004 – Plenário Proceda à consulta ao CADIN (Cadastro informativo de débitos não quitados) das empresas interessadas na realização de obras, serviços ou fornecimento, abstendo-se de celebrar contrato ou efetuar aquisições com aquelas que estejam inscritas no CADIN, em obediência ao disposto na Lei n.º 10.522/2002, arts. 2º e 6º. Acórdão 2188/2007 – Plenário 9.8.5. proceda à consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público - CADIN anteriormente à celebração de contratos e de seus respectivos aditivos, consoante disposto no art. 6º da Lei 10.522/2002; Referência: Manual da Conformidade dos Registros de Gestão/2009