CHIP= quando for TT-Pf/pj e

migracão pré/pós por motivo de ja

Criação de
CGI
ter o chip fisico. Verificar Tipo de
Atrelar cotação(clicar
CHIP USIM demias cotações. cotação e quantas

Conta
no botão verde de
Sempre que for plano Base PF/PJ e linhas tem.
play
BOX colocar na personalizacao
desbloqueio de internet
Plano Smart Empresas nao tem
desconto no plano.
Vivocorp (Após logar,
colocar número da
cotação no campo
"Pesquisar- N da cotação
e clicar em "Ir") Contas Lista de Contas Novo
Após clicar no número da cotação Anotar o Adabas,
Número da Cotação, Número sequencial, CNPJ, Estado,
Gestor principal e número de portabilidade caso esta
seja "Cotação de Portabilidade", Validar endereco do Antiga= Sem SVA com final D incluir
cliente tem que estar com 3 ok em "Principal", manualmente os SVA's
"enviado atlys" e "atualizado atlys" Com SVA sem nada no final da nomenclatura
Equipe do cliente adabas deve ser o mesmo da cotação Clicar no numero da cotação, ir na não adicionar SVA's aglutinados ao plano: Vivo
News, GO READ, Gestão de custo light e Vivo Contatos da
Conferir numero de parcelas nos dados do cliente e no aba "Atividades" em cotações clicar Clicar em “Ok” Colar CPF/CNPJ
Protege. conta
BKO, Trocar para todas as UF,Verificar substatus deve na linha com ilha de input na parte
estar em Input(caso não esteja com input contatar o de comentário.
supervisor sem fazer nada na cotação) Novo= Sem SVA final da nomenclatura D Incluir
Abrir Anexos "BKO" e "Complementar excel", caso não manualmente serviços solicitados no BKO
tenha BKO contatar supervisor e so reprovar caso não Com SVA final da nomenclatura TE não deve
incluir serviços com final B demais deve incluir. Reprova
tenha como anexar na ilha anterior.
Validar númeracao de simulação. Endereço do
Selecionar “1” Clicar em “Ok”
cliente

Colocar na
Sempre colocar comentário padrão, Tirar print do motivo da “Reprova”
tabulação em
"Cotação Iniciada Nome (Salvar em Word/PDF/PPT)
Sobrenome." “Descrição”

Selecionar de
Motivo Código CSA acordo com o Lupa
detalhado da número Seq.
Mapa do reprova com
Ativos site(globo comentário
Clicar na aba "Itens" ainda em cotações azul) padrão
clicar em "Novo", em "Qtd." colocar
quantidade de linhas caso seja o mesmo tipo Escolher o
de cotação, caso contrário fazer esse correto de
DDD do cliente Tipo da conta
processo duas ou mais vezes para "DDD's" acordo com list
diferentes exemplo: 5 linhas (DDD-11) e 3 de DDD’s
linhas (DDD-59), ao lado em "Produto" e Colar número do
Todos os
digite "LINHA P(em caixa alta)" após isso em Pesquisar CHIP no campo
ativos “Service ID”
DDD coloque o DDD do cliente.
Copiar número
da conta Colocar
alfanumérico CRTL+S “Corporativo
que será Especial”
Cotações gerado
Novo Em “Anexos” Clicar em “IR”

Administração
Mapa do
Contas ADM de equipe da
site(globo azul)
Alta Portabilidade TT PF/PJ conta
Clicar em
Título Preenchimento
data de
“Evidência” Automatico
assinatura

Clicar na lupa Campo “Conta”

Baixar rolagem
No DDD digitar em “equipe da cola o
Digitar LINHAP Itens do site
DDD cliente conta” alfanumérico
Baixar
Clicar em
Novo rolagem do
“Check-In”
site

Associar
Disponivel para
Escolher planos adabas com a Adicionar
exibição
Personalizar Planos de acordo com conta
BKO Rolar mais
Ilha de Input
para baixo
“Pymes”
colocar “Nok”

Filtar centro e Verificar centro Aba “Contas” CTRL+S Ok

Descricão por do chip pelo Qtd. sempre 1
HRS estado

Todas as contas
Colar
das Pesquisar
Adicionar Serv. alfanumérico
Equipamentos Chip USIM Organizações
Adicionais

Toda vez que

não informar
Preencher valor
Desconto de data de Clicar na lupa Pesquisar
do plano de Em Cotações-
internet ou vencimento
acordo com Itens
planos colocar 17
BKO

Preencher tipo Hierarquia de

Preencher Contas Pesquisar
de estoque contas
circulante antes prazo No menu
do valor chip contratual

Após isso
mudará de Colocar
Sempre Clicar em
alfanumérico alfanumérico
Conta de Exportação + “Ativar conta”
Exportar para numérico em conta
serviço numero da apenas
cotação

Colocar conta e Verificar

Anexos
CTRL+S Adabas

Colocar anexo
Copiar data de
Salvo Novo
baixo
anteriormente

Colar no campo
Clicar em Ir para
data em branco
Check-In “Atividades”
acima

Administração
Colar cotação Pesquisar
da atividades

Trocar Login do
Clicar em “Ir” CTRL+S
Responsável

Finalizar com
Descer barra de comentário
Atividades
rolagem padrão em
“Comentário”

“Aprovado” Ok
Atributos de
Escolher Pymes “Reprovado”
Avaliação
Nok

Concluir Selecionar
Atividade comentário