REVISÃO

MATRIZ DE TREINAMENTOS
000

 HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão Alteração / Motivo

000 Inicial

Elaborador Aprovador

Nome Vanessa Slywezuk Thais C. S. Braz Emissão

Cargo Gerente da Qualidade Gerência Executiva 20/12/2019

Data 20/12/2019 20/12/2019

Código: FR26.0.5 Revisão 000 Página 1 de 8

 PQ005
PQ004
PQ003
PQ002
PQ001

Código: FR26.0.5
Pessoal

Projetos
QUALIDADE
DOCUMENTOS

Qualidade
Auditoria da

Controles de
PROCEDIMENTOS DA

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Revisão Gerencial

X
X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
X
X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

X
ANALISTA DE LICITAÇÕES

X
ASSISTENTE DE VENDAS

X
AUXILIAR DE LIMPEZA

X
CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X
X RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X
X
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

X
X

ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

X
ASSIST. QUALIDADE

X
X
X
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA
CARGOS

X
COMPRADOR

X
AUX. DE LOGISTICA
X
AUXILIAR DE ESTOQUE
X
X
X

GERENTE FINANCEIRO
X
X

ASSIST. FINANCEIRO
X
X
X
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X

AUX. PRODUÇÃO
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

EMBALADOR
Revisão 000 Página 2 de 8
X

AJUDANTE GERAL
 PQ010
PQ009
PQ008
PQ007
PQ006

Código: FR26.0.5
Compras
QUALIDADE

Produção
Processo e
Controle de
Controle de

Controles de
Documentos
PROCEDIMENTOS DA

Identificação e
Rastreabilidade

de Recebimento
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de

Inspeção e Testes
Inspeção e Testes

X
X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
X
X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

ANALISTA DE LICITAÇÕES

ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X
X

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X
X
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

X
X
X
X

ASSIST. QUALIDADE
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

X COORD. DE LOGISTICA
X
X

COMPRADOR
X
X

AUX. DE LOGISTICA
X
X

AUXILIAR DE ESTOQUE

GERENTE FINANCEIRO

ASSIST. FINANCEIRO
X
X
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X
X
X
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X
X
X
X

AUX. PRODUÇÃO
X
X
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X
X
X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

X
X
X
X

EMBALADOR
Revisão 000 Página 3 de 8

AJUDANTE GERAL
 PQ014
PQ013
PQ012
PQ011

Código: FR26.0.5
Finais

e Testes
QUALIDADE

Conformes
do Processo

Calibração de
PROCEDIMENTOS DA

Produtos Não-

Ação Corretiva,
Componentes e
Instrumentos de

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Inspeção e Testes

Inspeção, Medição

X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

X
X
ANALISTA DE LICITAÇÕES

X
X
ASSISTENTE DE VENDAS

X
X
AUXILIAR DE LIMPEZA

X
X
CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

X
X
ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

X
X
X

ASSIST. QUALIDADE

X
X
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA

X
X
X

COMPRADOR
X
X
X

AUX. DE LOGISTICA
X
X
X

AUXILIAR DE ESTOQUE
X
X

GERENTE FINANCEIRO
X
X

ASSIST. FINANCEIRO
X
X
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X
X
X
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X
X
X
X

AUX. PRODUÇÃO
X
X
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X
X
X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

X
X
X
X

EMBALADOR
Revisão 000 Página 4 de 8
X
X
X

AJUDANTE GERAL
 PQ019
PQ017
PQ016
PQ015

Código: FR26.0.5
Melhoria
QUALIDADE

Manuseio,

Fabricação
Processo de
Distribuição
Preventiva e
PROCEDIMENTOS DA

Embalagem e
Preservação e

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de

Armazenamento,

Equipamentos do

Assistência Técnica

X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

ANALISTA DE LICITAÇÕES

ASSISTENTE DE VENDAS

X
AUXILIAR DE LIMPEZA
X
CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE
X

ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

X
X
X

ASSIST. QUALIDADE

X
X
X
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA
X
X

COMPRADOR
X
X
X

AUX. DE LOGISTICA
X
X

AUXILIAR DE ESTOQUE

GERENTE FINANCEIRO

ASSIST. FINANCEIRO
X
X
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X
X
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X
X
X

AUX. PRODUÇÃO
X
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X
X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

X
X
X

EMBALADOR
Revisão 000 Página 5 de 8
X

AJUDANTE GERAL
 PQ024
PQ023
PQ022
PQ021
PQ020

Código: FR26.0.5
Produto
Registros
QUALIDADE

Arquivo de
Rotulagem

do Produto
Controles de

Reclamações
PROCEDIMENTOS DA

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de

Registro Histórico
Registro Mestre do

X
X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

X
ANALISTA DE LICITAÇÕES

X
ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X
X

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X
X
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

X
X
ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS
X

ASSIST. QUALIDADE
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA
X

COMPRADOR
X

AUX. DE LOGISTICA
X

AUXILIAR DE ESTOQUE

GERENTE FINANCEIRO

ASSIST. FINANCEIRO
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X

AUX. PRODUÇÃO
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

EMBALADOR
Revisão 000 Página 6 de 8

AJUDANTE GERAL
 PQ029
PQ028
PQ027
PQ026
PQ025

Código: FR26.0.5
Riscos
Técnicas
QUALIDADE

Mudança
Estatísticas

Controle de
Avaliação de

Treinamento
Fornecedores
PROCEDIMENTOS DA

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de

Gerenciamento de

X
X
X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
X
X
X
X
GERENTE ADMINSITARTIVA

X
ANALISTA DE LICITAÇÕES

X
ASSISTENTE DE VENDAS

X
AUXILIAR DE LIMPEZA

X
CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
X
X
X

RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X
X
X
X

GER. QUALIDADE

X
X
X
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

X
X
X

ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

X

ASSIST. QUALIDADE
X
X
X
X
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA
X
X

COMPRADOR
X

AUX. DE LOGISTICA
X

AUXILIAR DE ESTOQUE
X

GERENTE FINANCEIRO
X
X
X

ASSIST. FINANCEIRO
X
X
X

GER. INDUSTRIAL
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO
X

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
X

AUX. PRODUÇÃO
X

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

X

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

EMBALADOR
Revisão 000 Página 7 de 8
X

AJUDANTE GERAL
 PQ032
PQ031
PQ030

Código: FR26.0.5
Vendas
QUALIDADE

Verificação
Validação e

Usabilidade
PROCEDIMENTOS DA

Engenharia de
Tecnovigilância

Procedimento de
Procedimento de
Procedimento de

X
X
X
GERENTE EXECUTIVA

X
X
X
REPR. DA GER.EXECUTIVA

X
GERENTE ADMINSITARTIVA

X
ANALISTA DE LICITAÇÕES

X
ASSISTENTE DE VENDAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

CONTROLADOR DE ACESSO

X
X
RESPONSÁVEL TÉCNICO

X
X

GER. QUALIDADE
X
X

ANALISTA DE GESTÃO DA QUALIDADE

X

ANALISTA DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

ASSIST. QUALIDADE
MATRIZ DE TREINAMENTOS

COORD. DE LOGISTICA

COMPRADOR

AUX. DE LOGISTICA

AUXILIAR DE ESTOQUE

GERENTE FINANCEIRO

ASSIST. FINANCEIRO
X
X

GER. INDUSTRIAL
X
X

COORDENADOR DE PRODUÇÃO

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO

AUX. PRODUÇÃO

OPERADOR E PREPARADOR DE INJETORA

OPERADOR DE MÁQUINA
000
REVISÃO

EMBALADOR
Revisão 000 Página 8 de 8

AJUDANTE GERAL