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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE


PERNAMBUCO
CAMPUS PALMARES

MAPA DE RISCOS

Objeto: Eventual aquisição de Material de Consumo personalizado (folders, certificados,


pastas personalizadas, canetas, blocos de anotações e outros), para atender às necessidades do
IFPE – Campus Palmares.
FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA


Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Danos
Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo
1.
para a realização do pregão
2. O Campus fica sem contrato vigente de peças gráficas
...
Id Ação Preventiva Responsável
Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto Equipe de
1. levantamento de preços estimados planejamento do
gerenciador
Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a Equipe de
viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no planejamento do
certame gerenciador /
2.
Coordenação de
Compras do
gerenciador
Definição de critérios de julgamento de propostas que possibilitem uma Equipe de
maior concorrência no pregão planejamento do
gerenciador /
3.
Coordenação de
Compras do
gerenciador
Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de Equipe de
possíveis interessados em participar da licitação planejamento do
4.
gerenciador /
Coordenação de
Compras do
gerenciador
Ampla divulgação do certame Coordenação de
5. Compras do
gerenciador
Id Ação de Contingência Responsável
Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter Equipe de
provocado a desistência de possíveis empresas interessadas planejamento do
gerenciador /
1.
Coordenação de
Compras do
gerenciador
Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos Equipe de
2. disponíveis no Siasgnet planejamento /
DCLC
Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste deserta Equipe de
3. ou fracassada planejamento /
DCLC
RISCO 02 – Subestimar o quantitativo da contratação
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Id Danos
Com os quantitativos subestimados, poderíamos não ter materiais suficientes para atender as
1.
ações e demandas gráficas de todos os setores.
Id Ação Preventiva Responsável
Levantar a necessidades de todos os setores do campus para a definição do Equipe de
1.
quantitativo de cada item, inclusive observando o consumo histórico. planejamento
Id Ação de Contingência Responsável
Consultar os campi participantes para verificar a possibilidade de Requisitante /
1.
remanejamento de quantitativos. DCLC
Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet Equipe de
2. planejamento /
DCLC
RISCO 03 –ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL CONTRATADO
Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Danos
1. Atraso na disponibilização do material
2. O Campus ficar sem material para divulgação e realização dos eventos
Id Ação Preventiva Responsável
Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para Coordenação de
1. entrega dos materiais Compras do
gerenciador
Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o Equipe de
retardo do início na execução do Contrato planejamento do
gerenciador /
2.
Coordenação de
Compras do
gerenciador
Prever em edital formação de cadastro de reserva Coordenação de
3. Compras do
gerenciador
Id Ação de Contingência Responsável
Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for CCON
1.
assinado
Consultar o cadastro de reserva e convocar as empresas interessadas Coordenação de
Compras do
2.
gerenciador /
CCON
Adesão a atas de outros entes públicos disponíveis no Comprasnet Equipe de
planejamento do
gerenciador /
4.
Coordenação de
Compras do
gerenciador
5. Cancelar contrato e promover nova contratação CCON
RISCO 04 – Corte de Verba para a Aquisição do Material
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Danos
1. Interrupção total ou parcial do processo de contratação.
Id Ação Preventiva Responsável
Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja DAP / CEOF
1.
prevista a dotação par ao custeio dessa despesa.
Id Ação de Contingência Responsável
Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de DAP / CEOF
outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o
1.
prosseguimento da contratação dos serviços, ou ainda, a adequação do
contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das DAP/CEOF
2.
obrigações contratuais junto ao fundo de custeio, MEC e ME
RISCO 05 – Interrupção do Fornecimento do Material por Parte da Contratada
Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Id Danos
Interrupção total ou parcial do fornecimento dos bens, comprometendo a divulgação e
1.
realização dos eventos pretendidos pelo Campus Palmares.
Id Ação Preventiva Responsável
CCON / Equipe
Acompanhar de forma cuidadosa a empresa para assegurar que a mesma
mantém todas as condições e garantias financeiras exigidas no edital. de Fiscalização
1.
do
Contrato
Id Ação de Contingência Responsável
Equipe de
1.Comunicar à Coordenação de Contratos para que ocorra uma
Fiscalização do
notificação à empresa ou aplicação de sanção.
Contrato /
2. Buscar alternativas para combater a interrupção do serviço. CCON / DCLC
1. 3. Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a
prestação dos serviços sem a participação da contratada.
4. Consultar o cadastro reserva e, em caso de não haver empresa
interessada, aderir a uma Ata de Registro de Preços.
Assinado de forma digital por
Mariana Cunha Mesquita
Mariana Cunha Mesquita do
do Nascimento Nascimento
Dados: 2021.09.07 21:51:56 -03'00'
_______________________________________

Mariana Cunha Mesquita do Nascimento

Jornalista/ASCOM

_______________________________________

Vinícius Fábio Bernardo da Silva Júnior

Assistente em Adm. / DCLC

_______________________________________

Igor Matheus Andrade Arruda

Auxiliar em Adm./ DCLC

Responsável/ Responsáveis