TIPO: NÍVEL: ACESSO:

INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO

TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 1 de 6

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

REV DATA ALTERAÇÃO OBSERVAÇÃO

00 18/02/2009 Emissão Inicial

01 07/04/2009 Revisão para atendimento aos comentários da Fiscalização
02 05/02/2010 Revisão Geral
03 23/10/2010 Revisão Geral
Alteração do Número de Contrato POY PET

Elaboração: Análise Crítica: Aprovação:

Original assinado por Original assinado por Original assinado por
Angelo Manette Cavalcante Fábio Mendes Franco José G. Mariano Costa
Sup.de Meio Ambiente Eng.º de Segurança do Trabalho Diretor de contrato

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.
 TIPO: NÍVEL: ACESSO:
INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO
TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 2 de 6

SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3. ABRANGÊNCIA

4. CONDIÇÕES GERAIS

5. DEFINIÇÕES

6. RESPONSABILIDADE

7. DESCRIÇÃO

8. PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS

9. RESULTADOS

10. CRONOGRAMA

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.
 TIPO: NÍVEL: ACESSO:
INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO
TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 3 de 6

1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo verificar a eficácia das ações de controle e prevenção dos
perigos e riscos e aspectos ambientais significativos identificados nos processos/atividades da
Construtora Norberto Odebrecht.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

 Contrato Implantação PTA 027/2008

 Contrato Implantação POY PET
014/2010
 Procedimento corporativo CNO (Auditoria interna do programa
integrado de SMS) PI-PR-047

 Sistemas de gestão ambiental – Requisitos

NBR ISO 14001:04

 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

OHSAS 18001:07

3. ABRANGÊNCIA

Este documento aplica-se a execução das atividades desenvolvidas durante a execução da Obra PTA e
POY PET, sob responsabilidade da Construtora Norberto Odebrecht localizada no Complexo Portuário
de Suape – Ipojuca / PE.

4. CONDIÇÕES GERAIS

As auditorias internas são executadas seguindo o estabelecido no Procedimento Corporativo (PI-

PR-047 – Auditoria Interna do programa integrado de SMS).

O gerenciamento das auditorias internas na CNO é Coordenado pelo Gerente de SMS, que as
programa com base no planejamento executivo, na importância de suas atividades e nas
exigências contratuais.

Cabe a Área de SMS manter os registros gerados nas auditorias internas.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.
 TIPO: NÍVEL: ACESSO:
INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO
TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 4 de 6

5. DEFINIÇÕES

 EXTINTOR DE INCÊNDIO

Equipamentos portáteis ou sobre rodas distribuídas nas áreas para proteção contra princípio de
incêndio.

 FERRAMENTAS

Equipamentos manuais, elétricos, mecânicos ou pneumáticos, instalados de forma fixa ou portátil,

para utilização nas áreas em execução das atividades.

 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos utilizados pela Produção na movimentação de cargas, transporte, escavação,

gruas, pontes rolantes, talhas, máquinas de solda, etc.

 VEÍCULOS

Frota utilizada no transporte dos Integrantes e pessoas, pequenas cargas e produtos químicos,
por meio de veículos leves, caminhões, ônibus ou vans.

 FRENTES DE SERVIÇO

Local onde são realizadas as atividades laborais de cada disciplina áreas de serviço onde devem
ser observados os aspectos comportamentais, EPI’s, máquinas, equipamentos, ferramentas, e
requisitos legais procedimentos e permissão de trabalho, meio ambiente e saúde.

6. RESPONSABILIDADE

EQUIPE SMS

Apoiar no que for necessário a Liderança na realização das inspeções utilizando os check-lists,
informar eventuais desvios detectados aos Setores competentes, orientar e apoiar tecnicamente a
solução dos desvios, especificando equipamentos de proteção individual ou coletiva quando
necessário. A guarda dos registros das inspeções será feita na área de SMS, por um período 05
(cinco) anos.
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.
 TIPO: NÍVEL: ACESSO:
INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO
TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 5 de 6

LÍDERES E ENCARREGADOS

Realizar as inspeções, solicitando o apoio do SMS (caso necessário), garantir que as inspeções
estejam sendo realizado em suas áreas, apoiar e auxiliar na eliminação dos desvios detectados e
desenvolver de modo preventivo a conscientização, visando eliminar perigos, riscos e acidentes.

DEMAIS ÁREAS ENVOLVIDAS

Apoiar a condução das Inspeções de SMS em seus Processos Investigar a causa do desvio e
implementar ações corretivas para eliminação dos mesmos, de modo a prevenir acidentes e
eliminar os Perigos e Riscos aos integrantes e contratados.

7.DESCRIÇÃO

Estas Inspeções de Segurança Saúde e Meio Ambiente têm por finalidade garantir a integridade
física dos Trabalhadores e das Máquinas e Equipamentos utilizados nas áreas de serviço como
infra-estrutura dos Processos e também a continuidade operacional dos equipamentos de
emergência, assegurando a verificação de eficácia das medidas de controle implementadas e o
atendimento aos compromissos de prevenção e cumprimento da legislação expressos na Política
Integrada SMS.

7.1 INSPEÇÕES DE SMS

As Inspeções de SMS são conduzidas pelo mecanismo operacional de Checklist e listas de

Verificação com abrangência para máquinas, equipamentos, equipamentos de combate a
incêndio, ferramentas e áreas de armazenamento e estocagem de produtos.

7.2 AUDITORIAS INTERNAS

As auditorias internas de SMS, realizadas pela CNO, são conduzidas por integrantes qualificados,
designados pelo Corporativo da CNO.

Os integrantes da equipe de Auditoria não devem ter nenhuma responsabilidade direta pela área
auditada.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.
 TIPO: NÍVEL: ACESSO:
INSTRUÇÃO DE  CORPORATIVO  ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO IRRESTRITO
TRABALHO
TÍTULO:
PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
NÚMERO: REVISÃO: CONTRATO: NÚMERODA PÁGINA/TOTAL:
R/SMS-IT-001 03 027/2008 – 014/2010 6 de 6

7.3 AUDITORIAS EXTERNAS

O empreendimento pode ser escolhido para receber o Organismo Certificador. Neste caso, as
auditorias são conduzidas por integrantes do Bureau Veritas Certification.

8. PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS

A programação das auditorias e a definição da equipe de auditores é responsabilidade do

Corporativo da CNO.

As datas das auditorias podem ser modificadas, como apropriado, de forma a atender às
condições do empreendimento e/ou à importância das atividades a serem verificadas.

9. RESULTADOS

Os resultados e as conclusões das auditorias são documentados em Relatório específico e

apresentados aos responsáveis para avaliação e providências. Os prazos e a execução de ações
corretivas são acordados entre as áreas auditadas.

As auditorias realizadas pelo cliente serão informadas antecipadamente e a CNO disponibilizara

equipe para acompanhar e atender as solicitações dos auditores.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO CASO ESTEJA NA ÚLTIMA REVISÃO, CONFORME LISTA DE DOCUMENTOS.