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PROCEDIMENTO DE SSO

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DE M SGSSO Ref.:


SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL OHSAS 18001
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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO


DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Este documento é cópia não controlada quando impresso. É válido o documento disponível na Intranet corporativa. Somente para uso interno.
Rev.: 08 – Vigência a partir de 01/08/2017
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4 SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL (SSO) ...................................................................................................... 3

4.1 REQUISITOS GERAIS .................................................................................................................................................................................. 3

4.2 POLÍTICA DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL................................................................................................................................... 4

4.3 PLANEJAMENTO .......................................................................................................................................................................................... 5

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS ............................................................................................................................................ 6

4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO .................................................................................................................................................................. 6

4.4.3 COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA ........................................................................................................................................... 8

4.4.4 DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 9

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................................................... 10

4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL ........................................................................................................................................................................ 11

4.4.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS ........................................................................................................................................... 11

4.5 VERIFICAÇÃO............................................................................................................................................................................................ 11

4.5.1. MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO ................................................................................................................................... 11

4.5.2 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS ........................................................................................................................... 12

4.5.4. CONTROLE DE REGISTROS ....................................................................................................................................................................... 12

4.5.5. AUDITORIA INTERNA ............................................................................................................................................................................... 12

4.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO ..................................................................................................................................................................... 13

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4 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)

4.1 Requisitos Gerais

Este manual especifica requisitos do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) da Vivante e
visa:

Demonstrar a sua capacidade para fornecer serviços que atendam aos requisitos do Cliente, aos requisitos
estatutários, regulamentares de segurança e saúde aplicáveis e os da própria Vivante.

Para facilitar o entendimento, o manual seguirá a mesma numeração da norma OHSAS 18001:2007

Escopo do SSO Vivante

A Vivante resolve abranger as atividades de Manutenção, operação, gestão de infraestrutura, energia e utilidades,
Limpeza e Conservação.

Exclusões e Justificativas:
Todos os itens da norma OHSAS 18001:2007 são aplicáveis às operações da Vivante.

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4.2 Política de Segurança e Saúde Ocupacional

A Direção da Vivante assegura que a Política Integrada apresentada a seguir atende aos propósitos da empresa.

A Vivante divulga a Política as partes interessadas internas, fornecedores, clientes e a todos que atuem em seu
nome.

A cada ano, esta política é analisada criticamente em relação à sua contínua adequação e eficácia. Quando
necessário, ela recebe uma atualização de forma a refletir as novas necessidades da Companhia.

Para o atendimento ao SGSSO baseado na OHSAS 18001, os seguintes itens desta política são mandatórios e
auditáveis:

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• Manter um ambiente saudável e seguro, de modo a prevenir danos;


• Atender legislações e normas aplicáveis;
• Melhorar continuamente.

4.3 Planejamento

4.3.1 Identificação de perigos e avaliação de risco e determinação de controles

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A Vivante realiza a identificação contínua dos perigos e avaliação dos riscos de segurança e saúde ocupacional,
associados as suas atividades, produtos e serviços dentro do escopo definido, de acordo com o PN_SSO 002
Identificação de Perigos Avaliação de Riscos e Requisitos.
Para a determinação de controles, vide item 4.4.6 deste manual.

4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos

A Vivante identifica, mantém, monitora e atualiza os requisitos legais e normas aplicáveis e outros requisitos
subscritos relacionados com suas atividades no procedimento PN_SSO 002 Identificação de Perigos
Avaliação de Riscos e Requisitos.

4.3.3 Objetivos e Programas

Os objetivos do SGSSO são desdobrados da própria Política e têm como foco sua operacionalização, a melhoria
contínua e os aspectos necessários para atender os requisitos aplicados ao SGSSO.
Os objetivos do SGSSO são mensuráveis e possibilitam monitoramento eficaz e eficiente, durante as reuniões de
Análise Crítica da Direção.

A Vivante ao estabelecer e rever seus objetivos, considera:

 os requisitos legais e outros requisitos,


 seus riscos e fator de risco de saúde e segurança,
 suas opções tecnológicas,
 seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais e
 a visão das partes interessadas.

São estabelecidos Programas de Gestão, determinado as ações necessárias para atingir os objetivos e metas,
atribuindo responsabilidades e prazos para as ações determinadas.

Os objetivos, metas e programas de gestão da Vivante, são definidos e monitorados através do P SSO-001 -
Objetivos, Metas e Indicadores de SSO

4.4 Implementação e Operação

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades, prestação de contas e autoridades

A direção da Vivante determina através do Budget anual, bem como suas revisões, os recursos financeiros,
humanos e materiais para assegurar a manutenção e a melhoria do sistema de gestão de SSO.
A Alta Administração da Vivante nomeia o Head of Human Resources, como seu representante para o Sistema de
Gestão de SSO, que independentemente de outras atribuições, tem função, responsabilidade e autoridade
definidas para:

 Assegurar que o sistema de gestão esteja estabelecido, implementado e mantido de acordo com a OHSAS
18001;

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 Promover a conscientização sobre os requisitos de segurança e saúde ocupacional (SSO) em todos os


níveis da organização;
 Relatar o desempenho do sistema de gestão aos demais membros da alta administração subsidiando a
análise crítica e promovendo a melhoria contínua do mesmo.
 Delegar, se necessário, suas responsabilidades para representante (s) de gerenciamento subordinado (s),
enquanto mantém a responsabilidade pela prestação de contas.

O organograma abaixo apresenta a organização Macro funcional da Vivante:

4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização

A Vivante determina, através do departamento de Recursos Humanos, as competências necessárias


para cada função que afete a conformidade com os requisitos, através de pré-requisitos de contratação,
definidos no documento requisitos para contratação, o que também é fonte de levantamento das
competências dos colaboradores.

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Treinamentos, orientação e conscientização

Os treinamentos que requerem registros na Vivante são descritos pelo procedimento P SSO 002 -
Gestão de Treinamento de SSO, onde estão também as descrições dos conteúdos programáticos.

As necessidades de treinamentos, orientações e conscientizações de SSO são detectadas pelos


responsáveis de cada área e repassadas para o Representante Técnico do SGSSO que providenciará o
Plano de Treinamentos, conforme P SSO 002 - Gestão de Treinamento de SSO e no P SSO 019
- Programa de Educação Continuada de SSO

A conscientização dos colaboradores deverá ser desenvolvida através de, entre outros:
 IT´s (Instrução de Segurança do Trabalho);
 DDS (Diálogo de Segurança);
 Boletim de Segurança;
 SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes,
 Treinamentos e Integrações;
 Alerta de Segurança do Trabalho;
 SMS de SSO.

4.4.3 Comunicação, Participação e Consulta

4.4.3.1 Comunicação

A Vivante estabelece a sistemática para a comunicação interna e externa através do PN SSO 004
Comunicação Interna e Externa

Comunicação Interna

A Alta Direção assegura o estabelecimento dos processos de comunicação apropriados, através do uso
de um ou mais dos seguintes meios:
 Correio eletrônico;
 Web; Intranet
 Quadro de avisos;
 Rádio HT;
 Celular;
 Comunicação de Incidente;
 Canal Aberto;

Esta comunicação possui a extensão necessária à divulgação da eficácia do Sistema de Gestão de SSO,
apurada em reuniões de análise crítica.

Recepção de comunicações externas


A recepção, documentação e resposta à comunicações oriundas de partes externas devem ser
realizadas pelo representante do SGSSO da unidade para as tomadas de providências necessárias.

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Quando forem constatadas reclamações pertinentes, devem ser abertas nas unidades RINC (Registro
de Incidente e Não-Conformidade).

4.4.3.2. Participação e Consulta

A participação e consulta é realizada através da CIPA / Representante de CIPA, reuniões periódicas,


livros de ocorrência e/ou caixa de sugestões

4.4.4 Documentação

Os processos relacionados ao Sistema de Gestão de SSO da Vivante são apresentados no início deste
Manual, onde também são apresentadas as seqüências e a interação entre os mesmos.

A documentação do SG inclui:

a) A política e os objetivos, metas e programas do sistema integrado de gestão;


b) este manual do sistema do integrado de gestão;
c) procedimentos documentados requeridos pelos documentos de referência;
d) documentos necessários à organização para assegurar o planejamento, a operação e o controle
eficazes de seus processos e serviços, e
e) registros requeridos pelos documentos de referência.

A documentação do SGSSO está estruturada em 04 (quatro) níveis conforme a figura abaixo, com o
objetivo de facilitar o seu entendimento em todos os níveis da Vivante. A documentação inclui os
documentos identificados pela Vivante como necessários para assegurar o efetivo planejamento,
operação e controle de seus processos, envolvendo atividades de segurança do trabalho.

Nível 1 • INFORMAÇÕES GERENCIAIS

I GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS


Nível 2

II
Nível 3 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
III
Nível 4 EVIDÊNCIAS OBJETIVAS

IV

NIVEL 1 - Informações Gerenciais


Manual do Sistema de Gestão Identificados pela sigla “MSGSSO” e Procedimentos – Identificados pela
sigla “PN”

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Descreve o Sistema de Gestão de SSO de acordo com a Política e os Objetivos estabelecidos e como a
Vivante cumpre os requisitos do SG e das normas de referência. Neste documento está definido o
escopo do SGSSO. São também identificados e determinados os processos necessários para o SGSSO,
suas aplicações ao longo da organização e a seqüência e interação destes processos.

NÍVEL 2 – Informações de Processo


Procedimentos – Identificados pela sigla “P SSO”
Descrevem as atividades dos processos do SGSSO, permitindo que sejam monitorados, medidos e
analisados. A partir dos resultados destas análises, são implementadas as ações necessárias para atingir
os objetivos planejados e a melhoria contínua. Neste nível também são especificados os recursos e as
informações necessárias para dar suporte à operação e monitoramento destes processos.

NÍVEL 3 – Informações Operacionais


Instruções – Identificados pela sigla “IT”
Documentos de origem externa – Normas, Regulamentos, Leis entre outros.
Neste nível estão os documentos que detalham as atividades específicas identificadas pelos
Procedimentos (PS´s). Estes documentos são a base para os treinamentos operacionais e determinam
os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e controle dos processos sejam
eficazes.

NÍVEL 4 – Evidências Objetivas


Registros
Permissões de Trabalhos

4.4.5 Controle de Documentos

Os documentos requeridos pelo Sistema de Gestão de SSO são controlados de forma a se manterem
legíveis e prontamente identificáveis. Os requisitos de controle estão definidos no procedimento PN
SSO 001_Controle de Documentos e Registros.

Todos os documentos são aprovados quanto a sua adequação antes do uso. Quando revistos ou
atualizados, eles são novamente analisados e aprovados antes de serem liberados.

A situação da revisão atual e, quando aplicável, a identificação das modificações é registrada em um


sistema de controle de documentos disponível na intranet e/ou nas pastas das unidades para consulta.

O sistema de controle dos documentos existente na Vivante é capaz de assegurar que somente versões
apropriadas estejam disponibilizadas nos pontos de uso.

Os documentos obsoletos que necessitem ser retidos por algum propósito são identificados e, se
necessário, segregados para evitar o seu uso não intencional.

Os documentos de origem externa determinados pela organização como necessários para o


planejamento e operação do Sistema de Gestão de SSO são identificados e distribuídos de forma
controlada. A mesma sistemática usada para os documentos internos é aplicada a este tipo de
documento.

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4.4.6 Controle Operacional

A Vivante, através do PN SSO 03_Controle Operacional, estabelece, mantém e assegura a


implementação de ações de controle das operações e atividades associadas aos seus perigos.

Estas ações são documentadas onde a ausência de um documento possa acarretar desvios da Política e
dos Objetivos e Metas.

Os documentos deste procedimento são particularizados em cada unidade de negócios e deverá estar
disponível nas pastas padrões e disponíveis aos colaboradores para consulta.

Nos Procedimentos de Segurança (PS) e nas Instruções de Segurança do Trabalho (IT) de SSO devem
estar descritas as atividades dos serviços prestados aos clientes e disponíveis para consultas por parte
dos colaboradores na unidade.

Quando apropriado, a Vivante também seguirá instruções operacionais determinadas por seus clientes.

4.4.7 Preparação e Resposta a Emergências

A organização determina corporativamente que em todas as situações de emergência as unidades


operacionais sigam o “Plano de Comunicação para situações de Alerta ou Crises” disponível na Intranet
e na pasta padrão No. 13.

A Vivante também estabelece e mantém procedimento PN SSO 007_Plano de Atendimento à


Emergências para identificar e responder incidentes, acidentes, e situações de emergência, para
prevenir e mitigar os danos pessoais associados

A identificação das potenciais situações de emergência é feita com base nas planilhas de levantamento
de perigos e riscos. São consideradas emergências as situações em que é necessária utilização de
equipes externas e/ou de outros setores, para atender ocorrências de perigos potenciais 2, 3, 4 e
classificados como acidentes.

Alterações nos requisitos legais ou subscritos aplicáveis à empresa, também são fontes potenciais de
necessidades de revisões. Mudanças pertinentes em atividades e produtos (refletidas nas planilhas de
levantamento) e/ou resultados de auditoria, também podem implicar na revisão do Procedimento.

As ações de atendimento, são simuladas, onde realizável, como forma efetiva de treinamento e para
testar as ações planejadas no Plano de Emergência.

4.5 Verificação

4.5.1. Monitoramento e medição do desempenho

A Vivante estabelece e mantém rotinas definidas no PN SSO 006_Monitoramento e Medição do


Desempenho para monitorar e medir as características principais das atividades relacionadas aos

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perigos, levando-se em conta, em especial, os compromissos da Política do SG, os requisitos legais e


corporativos aplicáveis e as manifestações de partes interessadas.
O monitoramento e a medição do desempenho de Segurança e Saúde são feitos através do
acompanhamento dos indicadores dos objetivos e metas estabelecidos e analisados durante as reuniões
de análise crítica.

4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais

Os requisitos legais ou outros subscritos e aplicados aos perigos estão identificados e atendidos
conforme o PN_SSO 002 Identificação de Perigos Avaliação de Riscos e Requisitos.

4.5.3 Investigação de incidentes, não-conformidades, ações corretivas e ações


preventivas

4.5.3.1 Investigação de Incidentes

A Vivante estabelece o PN SSO 005 Investigação de Incidentes, Não Conformidade, Ação


Corretiva e Preventiva para assegurar adequada investigação, comunicação e notificação de
incidentes ocorridos nos locais de trabalho da Vivante.

O procedimento permite determinar as deficiências nos recursos voltados à Segurança e Saúde


Ocupacional que estão envolvidas e outros fatores que possam causar ou contribuir para a ocorrência
de incidentes, identificar oportunidades para melhoria contínua e definir prazos para ações

4.5.3.2 Não-Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva

A Vivante planeja e realiza as ações necessárias para se eliminar as causas das não conformidades reais
e potenciais identificadas de forma a prevenir sua repetição, conforme descrito no PN SSO 005
Investigação de Incidentes, Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva e no P SSO 022
- Inspeção de SSO

4.5.4. Controle de Registros

O procedimento PN SSO 001_Controle de Documentos e Registros define os requisitos gerais de


identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte destes registros.
Os requisitos específicos para cada registro estão definidos na própria matriz, mantida na Unidade de
Negócios.

4.5.5. Auditoria interna

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As auditorias internas são efetuadas a intervalos planejados visando determinar se o Sistema de Gestão
de SSO está implementado e mantido em conformidade com as disposições planejadas, com os
requisitos da OHSAS 18001.

Os auditores não verificam seu próprio trabalho, o que assegura a objetividade e a imparcialidade desta
atividade.

As responsabilidades e os requisitos para planejamento e condução das auditorias e para reportar os


resultados e manter os registros aplicáveis estão definidos no procedimento PN SSO 008 Auditoria
Interna.

O responsável pela área que está sendo auditada é também o responsável por assegurar que ações
sejam:

 Tomadas sem demora, evitando o comprometimento na obtenção dos resultados pretendidos


e;
 Capazes de eliminar as causas das não conformidades de SSO detectadas.

4.6 Análise pela administração

A Alta administração determina que em intervalos planejados, no mínimo anualmente o Sistema de


Gestão de SSO deve ser analisado criticamente observando-se os seguintes critérios:

As entradas para análise pela administração devem incluir:

a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros
requisitos subscritos pela organização,
b) os resultados de participação e consulta
c) comunicação (ões) pertinentes proveniente (s) das partes interessadas externas, incluindo
reclamações,
d) o desempenho na SSO da organização,
e) a extensão na qual foram atendidos os objetivos,
f) situação de investigações de incidentes e das ações corretivas e preventivas,
g) ações de acompanhamento das análises anteriores
h) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados à
SSO, e
i) recomendações para melhoria.
As saídas da análise pela administração devem ser coerentes com o compromisso da organização para
a melhoria contínua e devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças:
a) no desempenho de SSO
b) na política de SSO e nos objetivos
c) em recursos, e
d) em outros elementos do SGSSO

Saídas pertinentes da análise pela administração devem estar disponíveis para comunicação e consulta.

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O registro de análise crítica pela administração é demonstrado através da Ata de Análise Crítica do
SGSSSO.

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