Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CONTENIDO
PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y VALIDACIÓN I-IV
Constancia y Lista de Participantes en la Concertación y Validación
INTRODUCCIÓN 1
I. Estrategia Global 15
1.1 Antecedentes 15
1.2 Aspectos Metodológicos 16
1.3 Objetivos del Plan 16
1.4 Coordinación con Organismos Nacionales e Internacionales 16
1.5 Áreas de Intervención Propuestas 17
P
PRRE
ESSE
ENNTTA
ACCIIÓ
ÓNN,, M
MEETTO
ODDO
OLLO
OGGÍÍA
AYYV
VAALLIID
DAAC
CIIÓ
ÓNN
Durante 1990, mediante contrato suscrito con la Agencia Internacional para el Desarrollo
de los Estados Unidos (USAID), COFINSA, brindó asistencia técnica y capacitación a las
Municipalidades de La Ceiba, Tela, Siguatepeque, Comayagua y Choluteca, a fin de
mejorar su administración municipal, capacidad financiera, sistemas de catastro y su
eficiencia en la planificación estratégica y en la prestación de servicios públicos.
M
MEETTO
ODDO
OLLO
OGGÍÍA
A
En ese contexto, la metodología para la preparación de los Diagnósticos y Planes de
Asistencia Técnica Municipal (PATMUNI’s), se estableció como un proceso vinculado
(Diagnóstico-PATMUNI’s), que permitió asegurar el logro del objetivo general de la
consultoría de diseñar la asistencia técnica y la capacitación apropiada de las
municipalidades, especialmente en el campo institucional, financiero/administrativo,
planificación estratégica, gobernabilidad y transparencia, innovación de alternativas
económicas y la mejora de los servicios públicos municipales y de la capacidad de
gestión ambiental y de riesgos de acuerdo con los términos de referencia.
I
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
1. Fase Preparatoria
Esta fase preliminar aplicable al proceso integral diagnóstico-recomendaciones,
comprendió la inducción y el entendimiento del objetivo general de la consultoría y del
contexto programático y políticas de la misma, a efecto de establecer las líneas de
acción vinculadas para las actividades de investigación, hallazgos y recomendaciones.
a) Observación,
b) Entrevistas,
c) Consultas,
d) Levantamiento de información externa en otras fuentes institucionales
secundarias
II
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Este diagnóstico detalló hallazgos y datos, que en forma precisa y clara, permitieron
establecer fortalezas, debilidades, problemas y conclusiones en cada área estratégica de
intervención.
III
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
con sus indicadores y metas, fue el segundo producto de la consultoría que COFINSA
entregó el 14 de octubre de 2005.
A
AGGR
RAAD
DEEC
CIIM
MIIE
ENNTTO
O Y
YVVA
ALLIID
DAAC
CIIÓ
ÓNN
Para la elaboración del Diagnóstico y el diseño del PATMUNI, COFINSA agradece la
valiosa cooperación recibida de las autoridades, funcionarios municipales y
representantes de la sociedad civil de Catacamas, departamento de Olancho. Este
agradecimiento es extensivo también, para los funcionarios, especialistas y supervisores
de la Secretaría de Gobernación y Justicia, que revisaron los borradores del estudio y a
los funcionarios y especialistas del BID, USAID y otros cooperantes internacionales, que
proporcionaron información relevante a la Consultoría.
IV
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
INTRODUCCIÓN
El Municipio de Catacamas, Olancho, es uno de los 38 municipios y un grupo de municipios
asociados, seleccionados por el Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local
Fase II dentro del componente de Gestión Municipal y Local, que tiene como objetivo
mejorar la capacidad financiera e institucional de los Gobiernos Municipales. Mediante éste
programa, se identificó la necesidad de elaborar Planes de Asistencia Técnica Municipal
(PATMUNI’s), a través de cuya ejecución se logre fortalecer a los gobiernos locales,
condición indispensable para promover la descentralización y así poder impulsar las
estrategias regionales de combate a la pobreza, de acuerdo a las 4 áreas de intervención de
los PATMUNI’s, según las necesidades reales determinadas en el diagnóstico institucional y
financiero elaborado por COFINSA.
Capítulo I. Contexto y Resumen del Diagnóstico, que contiene un resumen ejecutivo del
diagnóstico detallado elaborado para la priorización de las acciones necesarias. En el
mismo, se recapitulan las fortalezas y debilidades detectadas por área, que sirven de base
para identificar las necesidades de fortalecimiento institucional, mediante capacitación y
apoyo técnico para garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento de la gestión municipal.
1. Estrategia Global
1
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
CAPITULO I
El municipio además debe tomar iniciativas para asumir ya sea en forma directa o por
vinculación y en un sentido amplio, cualquier tarea asociada al desarrollo sostenible en lo
social, económico y lo ambiental. Dentro de este contexto se destaca el desafío de la
descentralización que conlleva la necesidad de hacer frente a nuevas competencias, de
incrementar la capacidad para generar ingresos adicionales y de ampliar el ámbito de
gestión a fin de asegurar su autonomía.
A efecto de ordenar las conclusiones del diagnóstico. Se han tomado las áreas específicas
indicadas en los Términos de Referencia de la presente consultoría: 1. Desarrollo
Institucional para un Buen Gobierno, que contempla principalmente el mejoramiento de la
administración y finanzas, 2. Fomento del Potencial para el Desarrollo Económico
Sostenible; 3. Desarrollo Social Incluyente y 4. Desarrollo Ambiental Sustentable. Dentro de
cada área se resumen los diferentes aspectos concernientes a la capacidad institucional y
financiera de la municipalidad.
Las características más destacadas del municipio son los Valles de San Pedro y Catacamas
que producen suficiente cantidad de maíz y fríjol y con tierras óptimas para ganadería, tanto
para el consumo interno como para al resto del país y su exportación. Aunque el municipio
cuenta con valles productivos, las zonas cuentan con altas pendientes y son las más
representativas en la zona.
2
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Se estima según la información del INE, que la población aproximada para el 2005 es de
97,583 habitantes, de estos un 46% se encuentran entre las edades de 0-14 años. La tasa
de urbanización es predominantemente urbana. Asimismo, se estima según las
proyecciones del INE, que la población del municipio para el año 2015, ascenderá a 129,288
habitantes, 63,700 hombres y 65,588 mujeres.
Según datos oficiales la infraestructura del sistema educativo existente dentro del municipio,
la conforman el nivel pre escolar, primario, secundario y el nivel superior. Para la atención
en materia de salud, Catacamas cuenta en el área rural con un centro de salud en Río
Blanco y otro en la comunidad de Tatabicoche Poncaya, cada uno cuenta con un medico, 2
enfermeras auxiliares, un promotor de salud y trece Cesares, cada uno con una enfermera
auxiliar. La cobertura de salud en el municipio es total.
En el municipio se han efectuado esfuerzos por parte de la municipalidad para mejorar los
niveles de saneamiento básico. Actualmente, existe un convenio de subvención con
PRRAC-SCI, denominada construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento.
Con la ejecución de éste proyecto se espera obtener un incremento de 15% de cobertura
adicional, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, cuya cobertura está
en el 85% y un sistema de recolección de desechos sólidos con una cobertura del 70%. Sin
embrago, se presentan aún algunos problemas que atentan contra la salud, estos
problemas se refieren principalmente a la disposición final de los desechos sólidos y a las
aguas excretas.
3
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Los procesos financieros son aplicados en aproximadamente más del 75%, de acuerdo a los
requerimientos de la administración financiera. Adicional a estos procesos, se aplican
reglamentos básicos e instrumentos tanto normativos, operativos y de información que
permiten mejorar y fortalecer la gestión municipal. Asimismo, como parte de las actividades
administrativas, la municipalidad aplica periódicamente análisis técnicos a los sistemas de
administración.
Estos reglamentos e instrumentos, así como el propio sistema de información han permitido
desarrollar un sistema de control interno en la municipalidad, mismo que se debe fortalecer
bajo modelos reales y operativos de control interno.
4
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Con relación a los ingresos totales obtenidos y los egresos totales ejecutados, la
municipalidad muestra un déficit para el año 2002, obteniendo un superávit en el período
2004, por donaciones y subsidios recibidos.
En los gastos por servicios personales, se observa un incremento del 17.37% por un
aumento fundamental en los salarios y los servicios no personales un incremento del
33.49%. Esta relación es con respecto al período 2003 -2004.
Al comparar el incremento del ingreso corriente que es de 13.44 %, versus gasto corrientes
observamos, que hay una consistencia favorable, debido a que en el último año (2004) los
gastos mostraron una disminución del 5.2%.
Con respecto a los bienes capitalizables, se observa un incremento en las inversiones del
2002 al 2003. Sin embargo, el período 2003 al 2004 muestra una reducción del 17.49 %.
También muestra que la municipalidad está honrando los pagos por deudas contraídas de
períodos pasados y actuales.
El PEDM cuenta con una visión común de desarrollo concebida de forma participativa, de la
cual se desprenden los objetivos de desarrollo en materia de mejoramiento de los servicios
públicos, fomento de la producción, reducción de la pobreza, desarrollo turístico, gestión
ambiental y gestión o promoción del desarrollo económico local. De estos objetivos parten
las estrategias de desarrollo.
5
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
La municipalidad cuenta con un Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), mismo que fue
organizado mediante cabildo abierto, pero aún no funciona como tal. Las Comisiones de
Transparencia, Comité Vial, Seguridad Ciudadana, Comisionado Municipal, solamente se
reúnen ocasionalmente con la Corporación, siendo menos del 25% la participación de la
mujer en dichas comisiones.
Actualmente cuenta con 85 patronatos, los cuales están registrados y con sus respectivos
reglamentos aprobados por cada uno de ellos, en las diferentes actividades que la
municipalidad realiza y que tiene que ver con el desarrollo del municipio, siempre se
considera la participación de los patronatos en el marco de la cooperación y gestión
6
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Las auditorías realizadas son parciales, ya que tiene acceso a la contabilidad u otro
documento que ellos así lo soliciten. El Presupuesto municipal se elabora con los empleados
de las diferentes áreas, siendo la participación de sectores organizados muy limitada.
La municipalidad posee una visión de desarrollo económico, en el cual están incluidos entes
privados en instituciones públicas que participaron y comparten la formulación de la visión.
Por ejemplo, se hizo una alianza con la UNA y con la Cooperación Canadiense, la cual
actualmente está al nivel de propuesta. De igual forma, el gobierno local adopta una actitud
positiva frente a la inversión privada, permitiéndoles un periodo de tiempo para que las
empresas se puedan establecer sin ningún problema.
Sin embargo, el gobierno municipal no cuenta con recursos financieros para el desarrollo
económico y específicamente para la promoción, ya que estos no están bien definidos.
Solamente se encuentran plasmados en el PEDM. Asimismo, el municipio ha adoptado una
actitud aislada que fomente la inversión privada, no existe un programa que impulse y
encamine el desarrollo económico en la municipalidad, principalmente por no contar con el
personal ni con los recursos adecuados para emprender un programa como éste.
En materia de turismo, el municipio posee atractivos que pueden promover el turismo y con
un potencial que aún no se está aprovechando a su nivel máximo. Ante estas
potencialidades de turismo, la municipalidad ha orientado actividades de servicios con el fin
de aprovecharlas. Sin embargo, el desarrollo del turismo no es una tarea que le compete
únicamente a la municipalidad puesto que ésta actividad involucra a todos los actores
presentes en un territorio determinado. Actualmente la municipalidad está en proceso de
apertura de un área técnica en turismo y que ya cuenta con una oficina y equipo necesario
para la misma.
7
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
El servicio de agua que brinda SERMUCAT funciona por gravedad y tiene una presa
construida con dos tanques de almacenamiento con una capacidad de 50,000 galones. El
80% y 85% del agua que se consume es totalmente clorado. El sistema tiene una cobertura
aproximada del 85%.
Sin embargo, es importante que la municipalidad organice una unidad destinada a cumplir
con ésta responsabilidad y que la misma sea encargada de gestionar las acciones
necesarias para desarrollar plenamente los programas y proyectos orientados a promover la
cultura para lograr de una forma integral y participativa el desarrollo cultural y comunitario.
8
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Equidad de Género
Esta municipalidad dispone de una Unidad de Medio Ambiente, que fue fundada en el año
1998. Actualmente, cuenta con tres ingenieros agrónomos a cuyo cargo están todas las
actividades relacionadas a la protección, conservación y recuperación de los recursos
naturales del municipio. El resto de personal carece de preparación académica para el buen
funcionamiento de esta área. Por lo tanto, es necesario capacitarlos en temas de
conservación del medio ambiente.
Este pacto se fundamenta en el compromiso por parte de los habitantes de las zonas
vulnerables del CBM, autoridades locales, instituciones nacionales e internacionales
participantes; para la recuperación, protección y administración adecuada de los recursos
naturales con que cuentan las comunidades de Dulce Nombre de Culmí, Catacamas y la
Mesa Agroforestal Sico-Paulaya.
9
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Los planes de manejo forestal que se desarrollan no están plenamente registrados. Sin
embargo, existen actividades de supervisión, coordinación y control con los diferentes
responsables de dicha ejecución.
10
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
1. Los ingresos tributarios aumentaron en 12% para el año 2004. Asimismo, los
ingresos no tributarios aumentaron en el 2004 con relación al 2003 en un 17%.
2. En el período 2003-2004, en los ingresos corrientes se observa un incremento del
13.44 %, debido al aumento de otros rubros como ser, los cobros por derechos,
recargos y multas entre otros. Asimismo, los ingresos propios muestran un
incremento del 23% del 2003 al 2004.
3. Al comparar el incremento del ingreso corriente que es de 13.44 %, versus gasto
corrientes observamos que una consistencia favorable, debido a que en el último
año (2004) los gastos mostraron una disminución del 5.2%.
4. La municipalidad no está altamente endeudada.
5. De acuerdo a los indicadores analizados, la municipalidad ha mantenido equilibrio
financiero durante el período analizado, con excepción del 2002. También reflejan
que la mayoría de los ingresos municipales son propios, mostrando su autonomía
financiera. Asimismo, demuestran que cubre sus gastos corrientes con los ingresos
corrientes y ha generado ahorro en el período analizado y comprueba su capacidad
financiera.
11
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
12
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Debilidades
13
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
14
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
CAPITULO II
Estrategia Global y Contenido del Plan de Asistencia Técnica
I. Estrategia Global
1.1 Antecedentes
Este Plan de Asistencia Técnica de la Municipalidad de Catacamas, forma parte del
Componente 2, Gestión Municipal y Local, del Programa de Reducción de la Pobreza y
Desarrollo Local, Fase II, financiado por el BID. El objetivo de éste componente es mejorar
la capacidad financiera e institucional de los gobiernos municipales para hacer frente a las
demandas de la población local.
15
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
1. Lograr una organización interna que responda al cumplimiento de todas las funciones
municipales en forma eficiente, sistemática, transparente y que le dé estabilidad a la
administración, ante los cambios políticos que ocurren cada cuatro años.
2. Contar con la capacidad técnica capaz de dar respuesta a las aspiraciones de la
población, manifestadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
3. Mejorar los indicadores financieros a fin de mantenerlos en línea con las metas
establecidas por las buenas prácticas.
4. Procurar un desarrollo económico y ambiental sostenible del municipio.
16
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
17
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
Productos Esperados
18
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Materiales de Apoyo
Grupo Meta
¾ Las autoridades superiores, alcalde, vice alcalde, regidores y corporación en pleno para
la toma de decisiones.
¾ El personal administrativo, técnico y financiero en el desarrollo de cada tarea en que
estén involucrados.
¾ Integrantes del CDM, alcaldes auxiliares, miembros de las comisiones, dirigentes de
patronatos y demás miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculados a la
alcaldía.
Tiempo de Ejecución
19
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Costo Estimado
Costo por
Nivel de esfuerzo*
Actividad*
Componente 1
Horas
Ejecución/semanas
consultoría En US $
Propuesta Alternativas de Cambio 2 70 1,500.00
Desarrollo de la Nueva Estructura
Organizativa 4 140 3,000.00
Lograr consenso sobre cambios en la
organización 2 70 1,500.00
Revisión y actualización de Instrumentos
existentes 3 105 2,250.00
Diseño de nuevos instrumentos
administrativos. 3 105 2,250.00
Validación de los Instrumentos revisados
y nuevos 2 70 1,500.00
Capacitación al personal municipal sobre
cambios 1 35 750.00
Diseño instrumentos para relación con
sociedad civil 1 35 750.00
Diseño e implementación de mecanismos
de control interno 2 70 1,500.00
Capacitación al personal en aplicación de
los manuales 1 35 750.00
Capacitación a miembros de la sociedad
civil 1 35 750.00
Supervisión de la ejecución de las
actividades 2 70 1,500.00
Total 18,000.00
*Incluye el nivel de esfuerzo del consultor
*Este costo incluye: honorarios profesionales, costos directos e indirectos.
20
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
21
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Productos Esperados
22
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
¾ La realización de documentos de base que sirvan para efectuar los cambios que sean
requeridos para mejorar los procedimientos y los sistemas.
¾ La implantación de dichos estudios y la elaboración de normas y procedimientos.
¾ La capacitación del personal.
También se incluye el seguimiento de los sistemas modificados para dar por sentado su
aplicabilidad y el buen funcionamiento por parte de los funcionarios municipales.
Materiales de Apoyo
Grupo Meta
¾ Las autoridades superiores, alcalde, vice alcalde, regidores y corporación en pleno para
la toma de decisiones.
¾ El personal administrativo, técnico y financiero en el desarrollo de cada tarea en que
estén involucrados.
23
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
Costo por
Nivel de esfuerzo*
Actividad*
Componente 2
Tiempo de Horas
ejecución consultoría En US $
Reacondicionamiento del sistema
financiero 3 105 2,250.00
Mejoramiento de los instrumentos
normativos de administración 2 70 1,500.00
Afinamiento del sistema de compras y
suministros 2 70 1,500.00
Desarrollo de normas de control interno 1 35 750.00
Elaboración módulo registro inversiones
y trasferencias 2 70 1,500.00
Adecuación del comportamiento del
gasto y la inversión 2 70 1,500.00
Capacitación del personal en el manejo
de los módulos 1 35 750.00
Estudio del sistema de cómputo de los
tributos 2 70 1,500.00
Realizar cambios en sistema de
recaudación 3 105 2,250.00
Diseño de procedimientos metodológicos
e instructivos 2 70 1,500.00
Implantar procedimientos diseñados 2 70 1,500.00
Capacitar al personal en la operación de
los procesos 2 70 1,500.00
Sub Total 1 18,000.00
Diseño de paquetes y módulos de
computo 4,000.00
Total 22,000.00
*Incluye el nivel de esfuerzo del consultor
*Este costo incluye: honorarios profesionales, costos directos e indirectos.
24
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
De igual forma, el PEDM cuenta con una visión común de desarrollo concebida de forma
participativa, de la cual se desprenden los objetivos de desarrollo en materia de
mejoramiento de los servicios públicos, fomento de la producción, reducción de la pobreza,
desarrollo turístico, gestión ambiental y gestión o promoción del desarrollo económico local.
De éstos objetivos parten las estrategias de desarrollo.
25
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
26
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Productos Esperados
Materiales de Apoyo
Grupo Meta
27
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
x Desarrollo humano.
x Ejecución y supervisión.
x Obras y servicios públicos.
x Unidad de medio ambiente.
¾ Integrantes del CDM, alcaldes auxiliares, miembros de las comisiones, dirigentes de
patronatos y demás miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculados a la
alcaldía.
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
Costo por
Nivel de esfuerzo*
Componente 3 Actividad*
Ejecución/semanas Horas consultoría En US $
Revisión Instrumentos de Planificación 2 70 1,500.00
Consolidar la participación ciudadana en
la planificación 3 105 2,250.00
Política de elaboración, Plan Plurianual de
Inversiones 3 105 2,250.00
Asesoría en Plan Operativo Anual 2 70 1,500.00
Fortalecer los procesos de presupuesto 2 70 1,500.00
Capacitación en el proceso de
planificación 2 70 1,500.00
Asesoramiento CDM, planificación y
seguimiento 2 70 1,500.00
Montar un banco de proyectos 3 105 2,250.00
Cap. En ciclos de proyectos y estudios de
preinversión 2 70 1,500.00
Capacitación en ciclos de proyectos del
FHIS 3 105 2,250.00
Supervisión de las actividades de
planificación 4 140 3,000.00
Total 21,000.00
*Incluye el nivel de esfuerzo del consultor
*Este costo incluye: honorarios profesionales, costos directos e indirectos.
28
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
29
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
Productos Esperados
30
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Materiales de Apoyo
¾ Ley de Municipalidades
¾ Actas y resoluciones.
¾ Normas de Rendición de Cuentas de Acuerdo al Tribunal Superior de Cuentas y a la
Secretaría de Gobernación y Justicia.
¾ Informes de auditorias sociales.
¾ Materiales sobre el control interno y sus normas de aplicación.
¾ Informes sobre experiencias exitosas de algunas comisiones de transparencia.
¾ Instrumentos de auditoria social diseñados previamente.
Grupo Meta
¾ Autoridades superiores; Alcalde, Vice alcalde, regidores y corporación en pleno para la toma
de decisiones.
¾ Personal de auditoria interna.
¾ Personal de asesoría legal.
¾ Miembros del comité de transparencia
¾ Personal relacionado a la auditoria interna y a la rendición de cuentas.
¾ Integrantes del CDM, miembros de las comisiones y demás representantes de las
organizaciones de la sociedad civil.
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
Costo por
Nivel de esfuerzo* Actividad*
Componente 4
Horas
Ejecución/semanas consultoría En US $
Estudio de las relaciones establecidas por la
municipalidad 1 35 750.00
Desarrollo de una política de información y seguimiento 1 35 750.00
Establecer los mecanismos para el funcionamiento,
CDM 3 105 2,250.00
Análisis del funcionamiento actual del comité de
transparencia 1 35 750.00
Fortalecimiento del comité de transparencia 3 105 2,250.00
Diseñar instrumentos de auditoria social 1 35 750.00
Capacitar al personal y saciedad civil, auditoria social 2 70 1,500.00
Total 9,000.00
31
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Sin embargo, el gobierno municipal no cuenta con recursos financieros para el desarrollo
económico y específicamente para la promoción, ya que estos no están bien definidos.
Solamente se encuentran plasmados en el PEDM. Asimismo, el municipio ha adoptado una
actitud aislada que fomente la inversión privada, no existe un programa que impulse y
encamine el desarrollo económico en la municipalidad, principalmente por no contar con el
personal ni los recursos adecuados para emprender un programa como este.
Acciones claves:
32
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Productos Esperados
¾ Documento sobre los resultados del estudio de los rubros económicos alternativos en el
municipio.
¾ Resultado de estudio sobre potencialidades estratégicas del municipio.
¾ Estudios sobre la gestión integral del recurso forestal.
¾ Gestión municipal fortalecida en materia de desarrollo económico local.
¾ Comisión de turismo local operando.
¾ Ampliación de oportunidades para promover el desarrollo local en la actividad turística,
actividad que además de ser muy estratégica para la región.
¾ Plan de fomento y mejoramiento a la competitividad.
33
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
¾ Instrumentos con normas que permiten una relación estable entre los entes productivos
y la municipalidad.
¾ Funcionarios municipales y entes productivos capacitados en desarrollo económico.
Materiales de Apoyo
Grupo Meta
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
34
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Costo por
Nivel de esfuerzo*
Actividad*
Componente 5
Horas
Ejecución/semanas consultoría En US $
Desarrollar estudios de rubros
económicos 2 70 1,500.00
Comercialización de los rubros
económicos 2 70 1,500.00
Formar una unidad de desarrollo
económico 3 105 2,250.00
Desarrollar un programa de capacitación
para la unidad 2 70 1,500.00
Organizar la unidad de turismo local 2 70 1,500.00
Diseñar instrumentos para estabilidad de
las relaciones 1 35 750.00
Supervisar el fortalecimiento de la
agencia 2 70 1,500.00
Elaborar un plan integral de desarrollo
económico 2 70 1,500.00
Elaborar, plan de fomento y
mejoramiento competitividad 2 70 1,500.00
Diseñar mecanismos de seguimiento,
políticas y estrategias 1 35 750.00
Capacitar a funcionarios y entes
productivos 1 35 750.00
Total 15,000.00
*Incluye el nivel de esfuerzo del consultor
*Este costo incluye: honorarios profesionales, costos directos e indirectos.
35
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
36
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Productos Esperados
Materiales de Apoyo
¾ Resoluciones.
¾ Ordenanzas Municipales.
¾ Presupuesto Municipal.
¾ Planes y Programas de Desarrollo Social.
¾ Plan Estratégico de Desarrollo Municipal.
¾ Informes sobre últimas Mejoras a los Servicios Públicos.
¾ Plan de Arbitrios.
37
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Grupo Meta
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
Costo por
Nivel de esfuerzo*
Actividad*
Componente 6
Horas
Ejecución/semanas consultoría En US $
Estudio mejoramiento comercialización
servicios públicos 3 105 2,250.00
Capacitación en sistemas de contabilidad
de costos 2 70 1,500.00
Establecer sistemas de administración y
control de S.P 3 105 2,250.00
Diseño de un plan integral de desarrollo
social 2 70 1,500.00
Capacitación, análisis de costo/beneficios
y autosostenibilidad 2 70 1,500.00
Aplicación de normas de calidad y
estándares técnicos 2 70 1,500.00
Medidas mantenimiento preventivo
servicios públicos 2 70 1,500.00
Elaboración reglamentos servicios
públicos 2 70 1,500.00
Seguimiento de cumplimiento de medidas
recomendadas 2 70 1,500.00
Total 15,000.00
*Incluye el nivel de esfuerzo del consultor
*Este costo incluye: honorarios profesionales, costos directos e indirectos.
38
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
39
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Acciones claves:
Productos Esperados
Este componente requiere del trabajo continuo con el personal de la UMA y coordinación
con miembros de organizaciones y proyectos ambientales existentes en el municipio. La
asistencia técnica será brindada en el sitio. El personal de la UMA será capacitado en
servicio y será la contraparte directa de la consultoría. La consultoría proporcionará a la
UMA todos los documentos abajo indicados además de otros que considere convenientes.
Materiales de Apoyo
40
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Grupo Meta
Tiempo de Ejecución
Costo Estimado
41
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Durante la primera fase se propone que sea ejecutado el primer componente, ya que al
tratarse del fortalecimiento de la estructura organizativa se torna una condición
indispensable para que sirva de soporte a la marcha de los demás componentes. Obsérvese
que el diagrama, al final de las tareas incluye los indicadores para monitorear el avance y
cumplimiento de los propósitos que se persiguen, en éste caso es lograr la estructura
organizativa completa y en funcionamiento.
42
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
de ahorro corriente, manteniendo un rango del 1.42, es muy importante que la municipalidad
cumpla con este indicador ya que la generación de ahorro es necesaria para el cumplimiento
de las labores municipales. Las tasas de crecimiento de los ingresos corrientes (16%) y de
los gastos corrientes (4%) han sido fijadas buscando revertir la tendencia para recuperar la
capacidad ahorro corriente de la municipalidad.
En la página siguiente se presenta el diagrama que calendariza la ejecución del Plan y los
indicadores de monitoreo para evaluar el cumplimiento de las tareas propuestas.
43
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 1 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN FUNCIONAMIENTO 24
a) Propuesta Alternativas de Cambio 2
b) Desarrollo de la Nueva Estructura Organizativa 4
c) Lograr consenso sobre cambios en la organización 2
d) Revisión y actualización de Instrumentos existentes 3
e) Diseño de nuevos instrumentos administrativos. 3
f) Validación de los Instrumentos revisados y nuevos 2
g) Capacitación al personal municipal sobre cambios 1
h) Diseño instrumentos para relación con sociedad civil 1
I) Diseño e implementación de mecanismos de control interno 2
j) Capacitación al personal en aplicación de los manuales 1
k) Capacitación a miembros de la sociedad civil 1
l) Supervisión de la ejecución de las actividades 2
MONITOREO DEL COMPONENTE 1
Organigrama Aprobado *
Perfiles de puestos definidos *
Tareas y funciones de cada puesto actualizadas *
Funciones unidades actualizadas en aplicación *
Reglamentos aprobados y en vigencia *
Existencia de normas de control interno *
Estructura organizativa completa en funcionamiento *
44
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 2 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 24
a) Reacondicionamiento del sistema financiero 3
b) Mejoramiento de los instrumentos normativos de admon. 2
c) Afinamiento del sistema de compras y suministros 2
d) Desarrollo de normas de control interno 1
e) Elaboración módulo registro inversiones y trasferencias 2
f) Adecuación del comportamiento del gasto y la inversión 2
g) Capacitación del personal en el manejo de los módulos 1
h) Estudio del sistema de cómputo de los tributos 2
i) Realizar cambios en sistema de recaudación 3
j) Diseño de procedimientos metodológicos e instructivos 2
k) Implantar procedimientos diseñados 2
l) Capacitar al personal en la operación de los procesos 2
MONITOREO DEL COMPONENTE 2
Autonomía Finanaciera (I P/I G) 0.6
Solvencia Financiera (I C/G C) 1.42
Equilibrio Financiero (I T/G T) 1.01
Gastos de funcionamiento/Ingresos Corrientes 0.6
Crecimiento de los Ingresos 16.0%
Crecimiento de los Gastos Corrientes 4.0%
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 3 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 28
a) Revisión Instrumentos de Planificación 2
b) Consolidar la partcipación ciudadana en la planificación 3
c) Politica de elaboración, Plan Plurianual de Inversiones 3
d) Asesoría en Plan Operativo Anual 2
e) Fortalecer los procesos de presupuesto 2
f) Capacitación en el proceso de planificación 2
g) Asesoramiento CDM, planificación y seguimiento 2
h) Montar un banco de proyectos 3
i) Cap. En ciclos de proyectos y estudios de preinversión 2
j) Capacitación en ciclos de proyectos del FHIS 3
l) Supervisión de las actividades de planificación 4
MONITOREO DEL COMPONENTE 3
Plan Plurianual Armónico con Plan Estratégico *
Estudios de preinversión elaborados para el 1er año *
POA elaborado en armonía con Plan Plurianual *
Mecanismo de seguimiento de los planes aprobado *
45
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 4 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
GOBERNABILIDAD LOCAL Y TRANSPARENCIA 12
a) Estudio de las relaciones establecidas por la municipalidad 1
b) Desarrollo de una política de información y seguimiento 1
c) Establecer los mecanismos para el funcionamiento, CDM 3
d) Análisis del funcionamiento actual del comité de transparencia 1
e) Fortalecimiento del comité de transparencia 3
f) Diseñar instrumentos de auditoria social 1
g) Capacitar al personal y saciedad civil, auditoria social 2
MONITOREO COMPONENTE 4
Estudio de relaciones establecidas por la municipalidad *
Política de Información y seguimiento *
CDM en fucionamiento *
Comité de transparencia fortalecido *
Instrumentos de auditoria social diseñados y aplicados *
funcionarios y sociedad civil capacitados, auditoria social *
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 5 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO ECONÓMICO 20
a) Desarrollar estudios de rubros económicos 2
b) Comercialización de los rubros económicos 2
c) Formar una unidad de desarrollo económico 3
d) Desarrollar un programa de capacitación para la unidad 2
e) Organizar la unidad de turismo local 2
f) Diseñar instrumentos para estabilidad de las relaciones 1
g) Supervisar el fortalecimiento de la agencia 2
h) Elaborar un plan integral de desarrollo económico 2
i) Elaborar, plan de fomento y mejoramiento competitividad 2
j) Diseñar mecanismos de seguimiento, políticas y estrategias 1
k) Capacitar a funcionarios y entes productivos 1
MONITOREO COMPONENTE 5
Estudios y comercialización de rubros económicos *
Unidad de desarrollo económico en funcionamiento *
Plan integral de desarrollo económico *
Existencia de instrumentos para la estabilidad de relaciones *
Mecanismos de seguimiento a políticas y estrategias *
46
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 6 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 20
a) Estudio mejoramiento comercialización servicios públicos 3
b) Capacitación en sistemas de contabilidad de costos 2
c) Establecer sistemas de administración y control de S.P 3
d) Diseño de un plan integral de desarrollo social 2
e) Capacitación, análisis de costo/benificios y autosostenibilidad 2
f) Aplicación de normas de calidad y estanderes técnicos 2
g) Medidas mantenimiento preventivo servicios públicos 2
h) Elaboración reglamentos servicios públicos 2
i) Seguimiento de cumplimiento de medidas recomendadas 2
MONITOREO COMPONENTE 6
Recaudación de servicios públicos / ingresos tributarios 10%
Tasa de crecimiento de recaudación positiva
MESES
PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE
COMPONENTE 7 SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 20
a) Elaboración del diagnóstico ambiental 4
b) Elaboración Plan de Gestión Ambiental 4
c) Elaboración Plan de Acción 4
d) Establecimiento metodología POA 2
e) Elaboración normas ambientales 2
f) Proposición de requerimientos técnicos, financieros,equipo 1
g) Mecanismos coordinación municipalidad-SERNA 1
h) Capacitación personal UMA 2
MONITOREO DEL COMPONENTE 7
Plan de Gestión Ambiental elaborado *
Plan de Acción Ambiental Elaborado *
UMA fortalecida *
Problemas Ambientales atendiéndose *
47
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
Municipalidad de Catacamas
Objetivo General del Plan Mejorar la capacidad administrativa, técnica y financiera de la municipalidad, a fin de hacer frente a las
demandas de la población urbana y rural del municipio.
Propósito General Lograr una organización interna que responda al cumplimiento de todas las funciones municipales mediante
el fortalecimiento de las capacidades técnicas y el mejoramiento de los indicadores financieros, como buenas
prácticas administrativas para procurar el desarrollo sostenible del municipio.
Áreas de Intervención Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Fortalecimiento de la Estructura 1. Tasa de eficiencia organizativa, Estructura Organizativa Completa Voluntad y compromiso de la
Organizativa de la Municipalidad medida por: sueldos y salarios y en Funcionamiento. Corporación Municipal para
incurridos / ingresos propios. aceptar y aplicar la nueva
1. Existencia de un organigrama estructura organizativa.
2. Tasa de continuidad laborar, aprobado por la Corporación
medida por: promedio de años Municipal. Autoridades y funcionarios
de permanencia en el puesto. municipales comprometidos con
2. Perfiles de puestos definidos. las diferentes actividades.
3. Tasa de presupuestación
participativa, medida por: % de 3. Tareas y funciones de cada
gasto ejecutado en programas puesto definidas y
sociales, culturales y actualizadas.
comunitarios / gasto corriente.
4. Funcionamiento de las
4. Tasa de participación de la unidades actualizadas en
mujer y miembros de la aplicación.
sociedad civil en el CDM,
medida por: % de miembros 5. Reglamentos aprobados y en
mujeres y de sociedad civil en vigencia.
el CDM.
2. Mejoramiento de los Sistemas 1. Tasa de crecimiento de los 1. La municipalidad ha El comportamiento de los
de Administración Financiera y ingresos propios, medida por: incrementado sus ingresos indicadores financieros muestra
Elevación de su Nivel de % de los ingresos corrientes propios en un 16% anual. resultados positivos de
48
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
49
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
50
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
51
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
4. Mayor beligerancia de
municipalidad en las
actividades orientadas al
fomento del desarrollo
económico.
6. Presupuesto municipal.
7. Convenios firmados.
6. Mejoramiento en la Prestación 1. Tasa de planificación de La municipalidad ha incrementado La cobertura de los servicios
de los Servicios Públicos inversión en servicios públicos, y mejorado la cobertura los públicos ha aumentado y mejorado
medida por: Inversión servicios públicos (Alcantarillado en el municipio.
planificada año n / inversión sanitario, rastro y recolección de
planificada año n-1. desechos sólidos), Las recaudaciones por concepto
de tributos, muestran tasas de
2. Tasa de gestión de fondos, 1. Informes con base a la crecimiento positivas.
medida por: financiamiento cobertura y mejoramiento en la
obtenido / monto de inversión prestación de los servicios Autoridades y funcionarios
planificado. públicos. municipales comprometidos con
las diferentes actividades.
3. Tasa de inversión realizada en 2. Aplicación de medidas de
los servicios públicos, medida mantenimiento preventivo.
por: inversión actual año n /
inversión realizada año n-1. 3. Estructuración unidad de
administración de servicios
4. Existencia de registros de públicos.
usuarios de los servicios
públicos (AP, AS y MDS) 4. Elaboración de reglamentos
servicios públicos.
5. Tasa de cobertura de los
52
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
8. Frecuencia de prestación de
los servicios de AP y MDS.
9. Índice de calidad del agua de
consumo, medido por análisis
microbiológicos.
53
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
7. Capacidad de gestión de
proyectos ambientales de la
UMA, medida por: el número
de proyectos perfilados y en
gestión.
54
DOCUMENTO FINAL PATMUNI DE CATACAMAS, OLANCHO COFINSA
55