A216501005B

!#*ch" JOSY SILVA AFFONSO

PC -00
00076469

EST CAMBOATA 4040
R 2 CS 248 - COSTA BARROS
21650-100 RIO DE JANEIRO - RJ
310821
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 973,50
Pagamento efetuado em 26/08/2021 - 360,84
S Saldo financiado 612,66
+
Postagem: 31/08/2021 E Encargos (financiamento + moratório) 92,75
Vencimento: 10/09/2021 +
L Lançamentos atuais - 233,39
Emissão: 31/08/2021
Previsão prox. Fechamento: 30/09/2021 = Total desta fatura 472,02

Titular JOSY SILVA AFFONSO

Cartão 5487.XXXX.XXXX.9017

Limite total de crédito 1.340,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 944,64

R$ 472,02 10/09/2021

R$ 319,14 R$ 78,20
+8 x R$ 78,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 492,70 Total: R$ 703,80

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 89439.812523 50451.480003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00510894398/0061375 Nosso Número 175/10894398-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSY SILVA AFFONSO - 081.710.607-30 Valor do Documento R$ 472,02
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 10/09/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75108 89439.812523 50451.480003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/09/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/09/2021 00510894398/0061375 FT N 31/08/2021 175/10894398-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 472,02
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSY SILVA AFFONSO - 081.710.607-30
EST CAMBOATA 4040 - R 2 CS 248 - COSTA BARROS - 21650-100 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nN w NnWN wn NwnWwNnWwN n wWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
JOSY SILVA AFFONSO (final 9017) Juros do rotativo 13,33 % 68,34
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros de mora 1,01 % am 4,94
31/07 ADRIANA MARIA SANTANA 51,41 Multa por atraso 2,00 % 19,47
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
01/08 Uber *UBER *TRIP 19,02 E Total de encargos em R$ 92,75
VEÍCULOS .SAO PAULO
01/08 99APP *99App 19,10 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .SAO PAULO
01/08 EUROPEU COFFEE 3,00
período (10/09 a 09/10)
DIVERSOS .Sao Goncalo
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa
01/08 EUROPEU COFFEE 2,00
DIVERSOS .Sao Goncalo
01/08 EUROPEU COFFEE 2,50
DIVERSOS .Sao Goncalo Pagamento mínimo desta fatura
01/08 EUROPEU COFFEE 2,00 Valor da fatura atual 472,02
DIVERSOS .Sao Goncalo Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
02/08 DROGARIA RAINHA DE COS 31,98 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 19,72
RIO DE JANEIR CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
05/08 ADRIANA MARIA SANTANA 15,97 % do total
ALIMENTAÇÃO .RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
05/08 DROGARIA*drogaria 21,98 Valor total financiado 152,88 100,00 %
RIO DE JANEIR Valor do IOF 0,96
Lançamentos no cartão (final 9017) 168,96 Valor total a pagar 173,56

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
01/08 ANUIDADE DIFERENCI12/12 10,90 Valor da fatura atual 472,02
Titular 9017 Juros do parcelamento 10,99 % am 255,59% aa
26/08 PARCELAMEN FATURA 01/04 193,92 CET do parcelamento 12,10 % am 301,36 % aa
Principal (R$ 156,71 ) + Juros (R$ 37,21 ) % do total
26/08 CREDITO PARCELAMENTO DA - 612,66 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 478,89 100,00%
31/08 ENCARGOS DE ATRASO 5,49 Total a financiar (1) 472,02 98,57 %
Valor do IOF (2) 6,87 1,53%
Lançamentos produtos e serviços - 402,35 Valor total a pagar 703,80

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais - 233,39

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/08 PARCELAMEN FATURA 02/04 193,92
Próxima fatura 193,92
Demais faturas 387,84
Total para próximas faturas 581,76

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01209 VK018 31/08/2021 VKRPOF17 G0256 0076469

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 1.340,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.340,00 100.00 %
Valor do IOF 39,83
Valor total a pagar 2.560,08

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 0,99 % am
JOSY SILVA AFFONSO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

18 x R$ 65,07 18 x R$ 57,06
Total: R$1.171,26 CET: 444,17 %/ano Total: R$1.027,08 CET: 301,36 %/ano

15 x R$ 67,92 15 x R$ 60,89
Total: R$1.018,80 CET: 433,32 %/ano Total: R$913,35 CET: 302,23 %/ano

12 x R$ 73,15 12 x R$ 67,08
Total: R$877,80 CET: 421,02 %/ano Total: R$804,96 CET: 300,93 %/ano

9 x R$ 83,33 9 x R$ 78,20
Total: R$749,97 CET: 410,05 %/ano Total: R$703,80 CET: 299,62 %/ano

6 x R$ 106,10 6 x R$ 101,87
Total: R$636,60 CET: 408,97 %/ano Total: R$611,22 CET: 303,54 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.

PC - 00 01209 VK018 31/08/2021 VKRPOF17 G0256 0076469