5.03.0 PC 4506359338 - Os 120.0139 - Revisado

Aprovado - Aceito
4506359338
Itens: 4
Criado Por: VALE S.A.
Total: R$ 59.081,42
Código: 2851491 Código ERP: 4506359338 Contrato: 5500067006 Código de Referência do Fornecedor: OS 120.0139
MATERIAL
Contato Comprador: D29 Data criação ERP (DD/M/AAAA): 20/05/2020
Os dados de entrega e faturamento serão os mesmos para todos os itens? Não, cada item terá seus dados de entrega e faturamento
Emissor da Fatura
Razão Social: POWER MOENDAS INDUSTRIA E COMERCIOLTDA

Cód. Externo: Número Fiscal: 08571526000133 Inscrição SEFAZ: 664191985112
Nome: Telefone: E-mail:
Logradouro: R ADEMIR SPONCHIADO 209 Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL E Número: 0
Cidade: SERTAOZINHO EMPRESARIAL 3
Código Postal: 14175-334
Estado: SP
País: BR Prédio:
Bairro:
Sala:
Andar:
Fornecedor da Mercadoria
Razão Social: POWER MOENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cód. Externo: Número Fiscal: 08571526000133 Inscrição SEFAZ: 664191985112
Nome: Telefone: E-mail:
Logradouro: R ADEMIR SPONCHIADO 209 Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL E Número: 0
Cidade: SERTAOZINHO EMPRESARIAL 3
Código Postal: 14175-334
Estado: SP
País: BR Prédio:
Bairro:
Sala:
Andar:
Fornecedor: Atributos de Frete

Razão Social: POWER MOENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Incoterm: SER
Número Fiscal: 08571526000133 Informação adicional do Incoterm: -
Local do Incoterm: Serviço Externo
Itens
Descrição: EIXO SAE 1045 TAMBOR TIPO I & II ( Ø 200 Grupo: - Linha ERP: 10
Código Cliente:
Fabricante: Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-07

Unidade: Quilograma Quantidade: 3.005,40 Data de Entrega (DD/MM/AAAA): 17/09/2020
POR: 1 Preço unitário: R$ 10,58 Preço total: R$ 31.797,13
Natureza de operação: 2 - Consumo Liquidação Automática: Sim Forma de Pagamento: 60 DIAS CORRIDOS DT
Contato do requisitante: valdineia.romanha@vale.com Número da requisição: 0015257547 EMISSAO NFF
Depósito
Nome do requisitante: VALDINEIA P Romanha Valor do frete: R$ 0,00
Ponto de descarga: 0003 ANEXO HELIO FERRAZ Nº Depósito:
Ordem:
Equipamento:
Descrição Longa: EIXO SAE 1045 TAMBOR TIPO I & II ( Ø 200 a 799)
Endereço de Entrega Endereço de Faturamento

Tubarão:PRT:1001 - AV. DANTE MICHELINI 5500, JARDIM CAMBURI - VITORIA Tubarão:PRT:1001 - AV. DANTE MICHELINI 5500,
- ES - 29090-900 | CNPJ: 33.592.510/0021-06 JARDIM CAMBURI - VITORIA - ES - 29090-900 | CNPJ: 33.592.510/0021-06
INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS:
CFOP: - Origem do Material: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Alíquota ICMS: 7 Base ICMS: 31797.13
Alíquota IPI: 0 Base IPI: 31797.13
NCM: 8483.90.00 Substituição Tributária: Não
Alíquota do PIS: - Alíquota do COFINS: -
IVA: - Alíquota do INSS: 0
Base ICMS_ST: 0 Beneficio: NÃO
Comentários
Criado Por Vale em 20/05/2020 00:30h - (UTC-03:00) Brasilia : |Numero da Requisição: 0015257547|
|Nome do Requisitante: VALDINEIA P Romanha|
|Contato do Requisitante: valdineia.romanha@vale.com|
Criado Por Vale em 20/05/2020 00:30h - (UTC-03:00) Brasilia : Informações de impostos:
- |Imposto: ICMS
- Aliquota: 7.00
- Base: 31797.13
- Valor: 2225.8|
- |Imposto: IPI
- Aliquota: 0.00
- Base: 31797.13
- Valor: 0|
- |Imposto: ST
- Aliquota:
- Base: 0
- Valor: 0|
Quando valor for igual a zero, não haverá cálculo do tributo correspondente. A tributação do PIS e da COFINS não gera impacto no recebimento
do documento fiscal de material
Criado Por Vale em 20/05/2020 00:30h - (UTC-03:00) Brasilia : Informações de entrega parcelada:
- |Entrega: 0001|
- |Quantidade: 3005.4|
- |Data de entrega: 17/09/2020|
3 registros
Itens
Descrição: ANEL EXPANSAO RFN 7012 400 x 495 Grupo: - Linha ERP: 20
Código Cliente:

Unidade: peça Quantidade: 2,00 Data de Entrega (DD/MM/AAAA): 17/09/2020
POR: 1 Preço unitário: R$ 4.837,64 Preço total: R$ 9.675,28
Depósito
Ordem:
Equipamento:
Descrição Longa: ANEL EXPANSAO RFN 7012 400 x 495

Alíquota IPI: 0 Base IPI: 0
Comentários
- |Imposto: ICMS
- Aliquota: 7.00
- Base: 9675.28
- Valor: 677.27|
- |Imposto: IPI
- Aliquota: 0.00
- Base: 0
- Valor: 0|
- |Imposto: ST
- Aliquota:
- Base: 0
- Valor: 0|
- |Entrega: 0001|
- |Quantidade: 2|
3 registros
Itens
Descrição: PARAF. DE FIXAÇÃO DOS CUBOS, TAMPAS DO Grupo: - Linha ERP: 30

C
Código Cliente:
Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-107

Fabricante: Quantidade: 12,00 Data de Entrega (DD/MM/AAAA): 17/09/2020
Unidade: peça Preço unitário: R$ 5,70 Preço total: R$ 68,40
POR: 1 Liquidação Automática: Sim Forma de Pagamento: 60 DIAS CORRIDOS DT
Natureza de operação: 2 - Consumo EMISSAO NFF
Número da requisição: 0015257547
Contato do requisitante: valdineia.romanha@vale.com Depósito
Valor do frete: R$ 0,00
Nome do requisitante: VALDINEIA P Romanha Nº Depósito:
Ordem:
Ponto de descarga: 0003 ANEXO HELIO FERRAZ Equipamento:
Descrição Longa: PARAF. DE FIXAÇÃO DOS CUBOS, TAMPAS DO CUBO - CAB. SEXT. DE M 6 A M20

NCM: 7318.15.00 Substituição Tributária: Sim
Base ICMS_ST: 75.24 Beneficio: NÃO
Comentários
- |Imposto: ICMS
- Aliquota: 7.00
- Base: 75.24
- Valor: 5.27|
- |Imposto: IPI
- Aliquota: 10.00
- Base: 68.4
- Valor: 6.84|
- |Imposto: ST
- Aliquota:
- Base: 75.24
- Valor: 7.52|
- |Entrega: 0001|
- |Quantidade: 12|
3 registros
Itens
Descrição: Revestimento borracha diamantada a quent Grupo: - Linha ERP: 40
Código Cliente:

Unidade: Metros quadrados Quantidade: 7,39 Data de Entrega (DD/MM/AAAA): 17/09/2020
POR: 1 Preço unitário: R$ 2.373,56 Preço total: R$ 17.540,61
Depósito
Ordem:
Equipamento:
Descrição Longa: Revestimento borracha diamantada a quente - BVXF201042R

Comentários
- |Imposto: ICMS
- Aliquota: 7.00
- Base: 19294.67
- Valor: 1350.63|
- |Imposto: IPI
- Aliquota: 10.00
- Base: 17540.61
- Valor: 1754.06|
- |Imposto: ST
- Aliquota:
- Base: 0
- Valor: 0|
- |Entrega: 0001|
- |Quantidade: 7.39|
3 registros
Comentários
Condições gerais de fornecimento

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS:
DO PEDIDO
1. Uma vez aceito o Pedido de Compras via sistema pelo Fornecedor, acordam as Partes que o fornecimento deverá ser realizado conforme as condições
comerciais e técnicas previstas no Pedido de Compras e neste anexo de termos e condições gerais.
2. O Fornecedor se obriga a confirmar se as informações previstas no Pedido de Compras estão corretas (CNPJ, NCM, origem do material, valores, impostos e
etc). Caso haja algum dado incorreto, deverá abrir um chamado do tipo Acerto de Pedido sem NF Emitida (projeto SAC – Suprimentos) na ferramenta Vale
Procurement Global Services, para solicitar a correção do Pedido de Compras antes da emissão da NF. Link:
https://valeglobalservices.com.
2. 3. Fica desde já certo e ajustado que o preço previsto no Pedido de Compra é fixo e Irreajustável e inclui todos os custos e encargos, direitos e indiretos,
inclusive tributários, incidentes sobre o fornecimento. Em caso de rejeição por qualquer razão, o Fornecedor deverá indicar o motivo.
2.4. A Contratante reterá e recolherá todos os tributos a que esteja obrigada pela legislação em vigor, o montante do tributo será recolhido em guia própria,
ficando a Contratante desde já autorizada a descontar tais valores de eventuais quantias devidas ao Fornecedor em função deste Pedido de Compras.
2.4.1 O Fornecedor se compromete a recolher o diferencial de alíquotas do ICMS devido pela Contratante, sempre que houver acordo específico entre os
Estados envolvidos atribuindo ao Fornecedor a responsabilidade pelo recolhimento por substituição do referido tributo.
2.4.2 Sendo a Contratante obrigada a proceder com o recolhimento em virtude do não cumprimento pelo Fornecedor do disposto no item 2.4.1, caberá ao
Fornecedor ressarci-la do total recolhido, com exceção do valor histórico do tributo devido. A Contratante se reserva o direito de suspender o pagamento
correspondente às obrigações decorrentes de lei ou de contrato que deixarem de ser cumpridas pelo Fornecedor, bem como nos casos de autuação,
notificação, intimação ou condenação em processo administrativo ou judicial, em razão de obrigações não cumpridas pelo Fornecedor, podendo ainda a
Contratante compensar todo e qualquer valor devido ao Fornecedor com eventuais créditos que a Contratante detenha junto ao Fornecedor.
DADOS DE FATURAMENTO
3. O Fornecedor deverá obrigatoriamente informar os seguintes dados na NF-e:
3.1. - Número do Pedido de Compras na tag ‘xPed’
3.2. - Item (Linha ERP) do Pedido de Compras na tag ‘nItemPed’
4. A NF-e deverá ser emitida em nome da Contratante, conforme citado no campo ENDEREÇO (LOCAL) DE FATURAMENTO indicando o CNPJ e a Inscrição
Estadual que consta na linha do pedido.
5. Caso a NF-e tenha mais de um pedido de compra, o fornecedor deve garantir que os pedidos tenham o mesmo incoterm, o mesmo CNPJ de origem, e a
mesma planta de destino.
6. Dentro da estrutura do XML da NF-e o fornecedor deve faturar as linhas e pedidos em ordem, para facilitar a investigação de possíveis divergências. (Ex:
450000001 – Linha 1, 450000001 – Linha 2, 450000002 – Linha 1, 450000002 – Linha 2).
DA ENTREGA
7. O Fornecedor deverá entregar os materiais devidamente embalados, visando a necessária proteção durante o transporte até o #LOCAL DE ENTREGA#
conforme previsto no Pedido de Compra (VALE ou TRANSPORTADORA) e garantir que a embalagem é adequada para a conservação dos materiais
entregues.
8. O Fornecedor deverá substituir sem qualquer ônus para a Contratante, o material que for entregue fora do especificado no Pedido de Compras ou que
apresente falhas, deficiências, imperfeições ou defeitos de qualquer natureza, sendo que as despesas decorrentes da devolução e/ou reposição do material
serão de responsabilidade do Fornecedor.
9. Caso o material seja entregue a transportadora que não aquela indicada pela Contratante, a despesa de frete correrá por conta do Fornecedor.
10. Caso o Pedido de Compra estabeleça o frete com INCOTERM EXW, o Fornecedor deverá gerar as Solicitações de Coleta (ASN) no Portal Nimbi. A
Contratante será responsável pela determinação da transportadora que irá atender ao embarque. Todas as informações, como a transportadora selecionada e
prazos de atendimento, serão informadas através do Portal Nimbi e das integrações existentes.
11. Caso o pedido estabeleça o frete com INCOTERM FCA, o Fornecedor deverá acessar o Portal Nimbi para gerar a Solicitação de Coleta (ASN) antes do
envio do material à transportadora indicada pela Contratante.
DAS PENALIDADES E MULTAS

12. O descumprimento do prazo de entrega dos materiais previstos no Pedido de Compra sujeitará o Fornecedor, mediante simples comunicação, à multa diária
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do material entregue fora do prazo. A aplicação da multa será automática e cumulativa, à medida que as obrigações em
questão deixarem de ser cumpridas.
12.1 As multas previstas neste Pedido de Compras serão aplicadas cumulativamente, conforme a ocorrência dos eventos que ensejam a sua incidência,
estando limitadas a 10% (dez por cento) do valor total do material fora do prazo.
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

13. O Fornecedor será o único responsável por todo e qualquer ato ou omissão relacionados a este Pedido de Compra que possa gerar responsabilidade de
natureza civil, criminal, tributária, previdenciária ou ambiental em decorrência do fornecimento de material, com expressa exclusão de qualquer responsabilidade
da Contratante, ainda que subsidiária, arcando o Fornecedor com todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade.
14. O Fornecedor em todas as suas atividades relacionadas a este Pedido de Compras e em nome da Contratante cumprirá, a todo tempo, com todos os
regulamentos, leis e legislações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando ao Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §78-dd-1, et seq., conforme alterado) e
a Lei Anticorrupção brasileira (Lei nº 12.846/2013), bem como a qualquer outra lei antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses aplicável ao
Fornecedor ou à Contratante.
14.1 Caso o Fornecedor na execução deste contrato, importar bens e/ou serviços em nome da Vale e ao fazê-lo pagar taxas, encargos ou desembaraçar os
bens e/ou materiais, o Fornecedor concorda que:
(i) Todas as ações, incluindo pagamentos, serão feitas de acordo com as leis vigentes;
(ii) Quaisquer pagamentos serão devidamente faturados e sujeitos a recibos;
(iii) Recusará quaisquer pedidos de pagamentos por Agentes Públicos que não estejam de acordo
com os subitens (i) e (ii) ou que sejam ilegais ou impróprios;
(iv) Informará imediatamente à Vale sobre quaisquer solicitações de Agentes Públicos que não
estejam de acordo com os subitens (i) (ii) (iii);
(v) Reterá evidências de pedidos e pagamentos mencionados nos subitens (i) e (ii), podendo a Vale
solicitá-las a qualquer momento.
14.2 Caso o Fornecedor realize os pagamentos previstos na cláusula 13.1 em nome da Vale e solicite o reembolso de tais pagamentos a Vale, concorda que:
(i) Cumprirá todos os requisitos da cláusula 13.1;
(ii) A Vale não tem obrigação de reembolsar pagamentos onde haja suspeita de não terem sido
realizados pela Contratada, de acordo com os requisitos da referida cláusula.
15. O Fornecedor é a único e exclusivo responsável pelas especificações técnicas dos materiais, pelo fornecimento, qualidade e adequação dos materiais,
independente de ser ele o fabricante ou distribuidor dos materiais, ou fabricante dos insumos ou matérias-primas que integram os materiais previstos no Pedido
de Compra. 15. O Fornecedor declara e garante que os materiais não violam direitos de propriedade intelectual de terceiros, e que o uso dos materiais pela
Contratante não violará tais direitos. O Fornecedor será o único responsável por infrações que cometer por força deste Pedido de Compra a direitos de
propriedade intelectual de terceiros, inclusive quando relacionados a materiais, equipamentos, programas de computador ou processos de execução protegidos
pela legislação em vigor, respondendo diretamente por quaisquer reclamações, indenizações, taxas ou comissões que forem devidas.
DISPOSIÇÕES GERAIS
16. Fica desde já certo e ajustado que na hipótese da Contratante e Fornecedor formalizarem a assinatura de contrato específico para fins da contratação
refletida no Pedido de Compra (“Contrato Principal”), o Contrato Principal prevalecerá, em caso de contradição, em relação aos termos e condições gerais
constantes deste anexo.
17. O presente Pedido de Compras tem caráter confidencial, obrigando-se, as Partes a não divulgarem a existência do mesmo, bem como as informações dele
decorrentes seja a que título for salvo autorização por escrito da Parte.
18. O Fornecedor se obriga a cumprir o disposto no Código de Conduta dos Fornecedores, na Política de Sustentabilidade, na Política de Direitos Humanos e
na Política de Saúde e Segurança, que o Fornecedor declara conhecer previamente à formalização deste Pedido de Compra, integram-no como parte integrante
e inseparável, e que permanecerão disponíveis no website www.vale.com durante toda a sua vigência.
19. É vedada ao Fornecedor a cessão, total ou parcial, dos direitos e obrigações decorrentes deste Pedido de Compra, inclusive a transferência de créditos,
sem a prévia e expressa autorização da Contratante, assim como a extração de duplicatas em razão do fornecimento do material, ou a emissão pelo
Fornecedor de qualquer outro documento apto a ensejar protesto contra a Contratante.
20. A tolerância de uma das Partes no que se refere às obrigações assumidas pela outra Parte deverá ser sempre considerada como mera liberalidade e não
resultará em renúncia ou novação de qualquer das partes.
21. Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, a Contratante poderá, a seu exclusivo critério, resolver este Pedido de Compra e/ou qualquer outro
contrato firmado entre a Contratante e/ou suas controladas e/ou coligadas, direta ou indiretamente, e o Fornecedor e/ou sua controladora, controladas e/ou
coligadas, direta ou indiretamente, mediante prévia e expressa comunicação ao Fornecedor, com efeito imediato, sem que caiba ao Fornecedor e/ou seu
controlador, seus controlados e/ou coligados, direta ou indiretamente, o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação em razão da resolução,
seja a qualquer título for, no caso de:
(i) fraude ou dolo cometidos pelo Fornecedor de forma relacionada ao cumprimento de suas obrigações contratuais;
(ii) utilização de mão de obra escrava ou infantil ou de quaisquer outras condições de trabalho que atentem contra a dignidade humana;
(iii) descumprimento material da legislação aplicável relativa à saúde e segurança do trabalho ou meio ambiente, em especial as normas internas da
Contratante, bem como as licenças ambientais aplicáveis e suas condicionantes;
(iv) violação de propriedade intelectual; e/ou
(v) violação ao disposto na(s) cláusula(s) anticorrupção.
DO FORO
22. As Partes elegem o foro da Comarca Central da Cidade do Rio de Janeiro como o único competente para dirimir questões decorrentes do presente Pedido
de Compras, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.

5.03.0 PC 4506359338 - Os 120.0139 - Revisado

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

5.03.0 PC 4506359338 - Os 120.0139 - Revisado

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Aprovado - Aceito

Razão Social: POWER MOENDAS INDUSTRIA E COMERCIOLTDA

Razão Social: POWER MOENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fornecedor: Atributos de Frete

Fabricante: Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-07

Endereço de Entrega Endereço de Faturamento

Fabricante: Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-74

Endereço de Entrega Endereço de Faturamento

Descrição: PARAF. DE FIXAÇÃO DOS CUBOS, TAMPAS DO Grupo: - Linha ERP: 30

Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-107

Endereço de Entrega Endereço de Faturamento

Descrição: Revestimento borracha diamantada a quent Grupo: - Linha ERP: 40

Fabricante: Código do Fabricante: Código do fornecedor: POWER-MAT-931

Endereço de Entrega Endereço de Faturamento

Condições gerais de fornecimento

DAS PENALIDADES E MULTAS

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Você também pode gostar