Você está na página 1de 4

Data e hora da consulta: 15/10/2021 12:02

Usuário: ***.982.207-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente
Código Nome Moeda
120645 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO REAL - (R$)
CNPJ Endereço CEP
00.394.429/0190-49 EST ALFREDO ROCHA Nº 495 GALEAO 21941-580
Município UF Telefone
RIO DE JANEIRO RJ (21) 3184-5198

Ano Tipo Número


2021 NE 1860
Célula Orçamentária
Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR Plano Interno
1 168919 0180120320 339030 120049 A0000340100

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor


13/10/2021 Global 67107.006179/2020-43 0,0000 4.900,50
Favorecido
Código Nome
21.526.107/0001-48 KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMEN
Endereço CEP
FERNANDES DA CUNHA 766 VIGARIO GERAL 21241-302
Município UF Telefone
RIO DE JANEIRO RJ

Amparo Legal
Código Modalidade de Licitação
126 PREGAO
Ato Normativo Artigo Parágrafo Incíso Alínea
LEI 10.520 / 2002 1 - - -

Descrição
APL./LOCAL DE ENTREGA: ATENDER AS NECESSIDADES DA AAIE
PAG Nº 67107.006179/2020-43 - PREGÃO Nº 001/GAPGL/2021
SOLICITAÇÃO: 21S1893.
Local da Entrega
PAMA-GL
Informação Complementar
12064505000012021
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão Data/Hora Operação


002 14/10/2021 18:26:48 Alteração 1 de 4
Data e hora da consulta: 15/10/2021 12:02
Usuário: ***.982.207-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,50
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq. Descrição Valor do Item


001 Item compra: 00002 - ALICATE ESTRANGULADOR 190,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 2,00000 95,0000 190,00

Seq. Descrição Valor do Item


002 Item compra: 00007 - CAPACITOR PERMANENTE DE 50+7.5 UF 675,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 15,00000 45,0000 675,00

Seq. Descrição Valor do Item


003 Item compra: 00038 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50AMP 231,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 7,00000 33,0000 231,00

Seq. Descrição Valor do Item


004 Item compra: 00044 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 112,50
1X20WTS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 15,00000 7,5000 112,50

Seq. Descrição Valor do Item


005 Item compra: 00046 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 195,00
1X40WTS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 15,00000 13,0000 195,00

Seq. Descrição Valor do Item


006 Item compra: 00057 - PLAFONIER PARA LAMPADA PVC COR 62,50
BRANCO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 25,00000 2,5000 62,50

Seq. Descrição Valor do Item


007 Item compra: 00095 - RELE FOTOCÉLULA 127VLTS COM SUPORTE 202,50

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 15,00000 13,5000 202,50

Versão Data/Hora Operação


002 14/10/2021 18:26:48 Alteração 2 de 4
Data e hora da consulta: 15/10/2021 12:02
Usuário: ***.982.207-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,50
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq. Descrição Valor do Item


008 Item compra: 00111 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA COM 75,00
PLACA COR CINZA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 15,00000 5,0000 75,00

Seq. Descrição Valor do Item


009 Item compra: 00113 - INTERRUPTOR 3 SEÇÕES COM TOMADA COM 174,00
PLACA COR CINZA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 15,00000 11,6000 174,00

Seq. Descrição Valor do Item


010 Item compra: 00120 - PINO MACHO BIPOLAR 10AMP COR CINZA 40,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 25,00000 1,6000 40,00

Seq. Descrição Valor do Item


011 Item compra: 00124 - PINO FEMEA BIPOLAR COR CINZA 54,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 27,00000 2,0000 54,00

Seq. Descrição Valor do Item


012 Item compra: 00125 - PINO FEMEA TRIPOLAR COR CINZA 62,50

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 25,00000 2,5000 62,50

Seq. Descrição Valor do Item


013 Item compra: 00126 - TOMADA UNIVERSAL SIMPLES COR CINZA 52,50

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 15,00000 3,5000 52,50

Seq. Descrição Valor do Item


014 Item compra: 00127 - TOMADA UNIVERSAL DUPLA COR CINZA 100,50

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 15,00000 6,7000 100,50

Versão Data/Hora Operação


002 14/10/2021 18:26:48 Alteração 3 de 4
Data e hora da consulta: 15/10/2021 12:02
Usuário: ***.982.207-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens
Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,50
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq. Descrição Valor do Item


015 Item compra: 00128 - TOMADA EXTERNA 10AMP COR CINZA 45,00

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total


13/10/2021 Inclusão 15,00000 3,0000 45,00

Seq. Descrição Valor do Item


016 Item compra: 00201 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO CHUVEIRO 1.904,00
ELÉTRICO, APLICAÇÃO MAXI DUCHA LORENZETI,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS, CORRENTE
NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 127 V, POTÊNCIA NOMINAL 4.600
W
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 20,00000 95,2000 1.904,00

Seq. Descrição Valor do Item


017 Item compra: 00205 - REATOR LÂMPADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 724,50
220 V, APLICAÇÃO LÂMPADA DE VAPOR METÁLICA, POTÊNCIA
NOMINAL LÂMPADA 250 W, USO EXTERNO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/10/2021 Inclusão 63,00000 11,5000 724,50

Assinaturas
Ordenador de Despesa Responsável pela Nota de Empenho
DOUGLAS SOUZA DUARTE BRUNO SILVA DO AMARAL
***.493.757-** ***.091.687-**
14/10/2021 18:26:48 13/10/2021 16:49:43

Versão Data/Hora Operação


002 14/10/2021 18:26:48 Alteração 4 de 4

Você também pode gostar