S.I.

: SOLICITAÇÃO DE ITENS

Administração de materiais> Solicitações> Manutenção.

S.I. Compra:
S.I. Reserva:

Após gerar S.I. deve verificar se todos os códigos estão localizados através do relatórios> solicitações>
compras>.
Estando tudo certo, deve colher assinaturas do gerente e supervisor da área, depois deve realizar
aprovação técnica e só então enviar a para aprovação da diretoria.

Depois de tudo assinado guardar na pasta de solicitações referente ao mês vigente e arquivar no PC a
S.I. toda assinada.

Obs.:

 Todo orçamento deve estar assinado pelo supervisor da área e enviado a ZORLENY para
assinatura da diretoria.
 Todos os códigos que não saírem na impressão da S.I. deve enviar a Jânio para localização.
 Realizar aprovação técnica da S.I. só após coletar assinatura do supervisor e gerente da área.
 Sempre enformar no motivo da criação da S.I.
 Acompanhar as S.I.s no Follow-up.
 Após assinados os mapas dos materiais pelo supervisor encaminhar para ZORLENY após
assinatura da supervisão mandar para o comprador.
 S.I. de reserva para materiais deve usar o ponto 47
 S.i. de serviço ou compra de materiais deve usar o ponto 44 (COMPRAS RECIFE GIASA)
 SEMPRE ALIMENTAR AS PLANILHAS QUANDO REALIZAR ALGUMA S.I. OU SAIDA DE MATERIAIS
PARA TERCEIROS