CARGA 01 - PRODUTOS DE ALTA PERECIBILIDADE / RECEBIMENTO: todos os dias, das 5h às

9h.
CARGA DA EMPRESA REI DOS QUEIJOS E FRIOS Ltda.
CNPJ: 92950520/0001-01
I.E: 0708/25828
CONFERÊNCIA REFERENTE NF- 000.000.001,
CARGA NÃO PODE SER RECEBIDA POIS ESTÁ COM UM TOTAL DE 80 QTD DE PRODUTOS A MENOS
FATURADO NA NF.
NA ORDEM DE COMPRA FOI SOLICITADO 80 UNIDADES DE PEITO DE PERU, MAS NÃO FOI
FATURADO.
SEGUNDO A MAQUINETA ESTÃO SENDO RECEBIDOS 260 UNIDADES DE PRODUTOS, SÃO ELES:
QUEIJO PRATO LANCHE - 100 UN
QUEIJO MUSSARELA - 80 UN
PRESUNTO - 100 UN
PEITO DE PERU - 80 UN
VALOR TOTAL DA NF- 13.000

CARGA 02 - PRODUTOS COM MÉDIA PERECIBILIDADE / RECEBIMENTO: segundas, quartas e

sextas-feiras, das 5h às 9h.
CARGA DA EMPRESA COOPERATIVA DO LEITE DISTRIBUIDORA Ltda.
CNPJ: 93420620/0001-01
I.E: 0205/37826
CONFERÊNCIA REFERENTE A NF - 000.000.002
CARGA NÃO PODE SER RECEBIDA POIS ESTÁ COM UM TOTAL DE 1 QTD DE PRODUTOS SENDO 1 CX
DE LEITE INTEGRAL A MENOS DO QUE FOI PEDIDO NA ORDEM DE COMPRA.
HOUVE ERROS NA NF-
CONSTA R$600,00 A MENOS NO VALOR TOTAL SOMADO NO PRODUTO LEITE INTEGRAL.
VALOR TOTAL DA NOTA ESTÁ EM R$10.400,00 PORÉM A SOMATÓRIA CORRETA É R$2.300,00
SENDO O PRODUTO COD 7 TOTAL R$1.200 (COM ERRO) VALOR CORRETO R$1.800
PRODUTO COD 8 R$1.100 .

CARGA 03 - PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE – todas as segundas-feiras

ESTOU RECEBENDO A CARGA DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DA HIGIENE Ltda.
CNPJ: 93520621/0001-02
I.E: 0205/37528
CONFERÊNCIA REFERENTE A NF - 000.000.003
CONSTA ERRO NO PESO DO PRODUTO SABONETE.
NA ORDEM DE COMPRA E NF FOI SOLICITADO SABONETE 12UN X10G
SEGUNDO A MAQUINETA FOI RECEBIDO 12UN X100G.
ESTÃO SENDO RECEBIDOS NO TOTAL 27 UNIDADES DE CX, SÃO ELES:
SHAMPOO - 3 CX (12X02ML)
SABONETE - 12 CX (12UNIDX10)
CREME DENTAL - 12 CX (12X68)
VALOR TOTAL DA NF- R$1.440

CARGA 04- PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE – todas as segundas-feiras

ESTOU RECEBENDO A CARGA DA EMPRESA LIMPEZA E CIA DISTRIBUIÇÃO Ltda.
CNPJ: 93420420/0005-01
I.E: 0405/45782
CONFERÊNCIA REFERENTE A NF - 000.000.004, COM UM TOTAL DE 10 QTD DE UNIDADES A
MENOS DO QUE FOI PEDIDO NA ORDEM DE COMPRA, DESCRIÇÃO:
SABÃO EM PÓ - FALTOU 10 UNIDADES.
FORAM RECEBIDOS 5 QTD DE PRODUTOS A MAIS, DESCRIÇÃO:
ÁGUA SANITÁRIA - 5 UNIDADES
ESTÃO SENDO RECEBIDOS NO TOTAL 55 PRODUTOS, SÃO ELES:
SABÃO EM PÓ - 10 CX (20X1)
DETERGENTE LÍQUIDO - 30 CX (24X01)
ÁGUA SANITÁRIA - 15 CX (12X1)
VALOR TOTAL NA NF - R$5.830