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Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente Data de Vencimento Total a Pagar (R$)


00204192668-0001 25/11/2019 98,00

Central de Atendimento ao Cliente


0800 772 5683
www.embratel.com.br
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SAO PAULO - SP Ref.: nov/2019
CEP: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E: 114814878119
Data de Emissão: 11/11/2019
Número.da Fatura: 19/11/89108832-3
ALTEMIR DA SILVA BRAZ CPF/CNPJ: 005.410.530-78
Cód.Débito Automático: 00204192668-0001
R MANOEL 4800
FREI SEBASTI O
PALMARES DO SUL RS

95540-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)


Serviço (s): VALOR (R$)
CLL - EMBRATEL CLOUD SERVER 98,00

Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao Cliente.

Total Faturado (R$) Total a Pagar (R$)


98,00 98,00
O banco não está autorizado a receber esta Fatura
Para sua comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco

CÓDIGO DA CONTA NÚMERO DA FATURA DATA DE VENCIMENTO VALOR DA CONTA


00204192668-0001 19/11/89108832-3 25/11/2019 98,00

846500000001 980000060015 911891088328 201911252017

Fatura por pagamento em Débito Automático


ou Cartão de Crédito
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Conta de Prestação de Serviços


Mensagens

CLIENTE: ALTEMIR DA SILVA BRAZ CÓD.CLIENTE: 00204192668-0001 Fatura 19/11/89108832-3

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA CONTA(CPS)

MENSAGENS IMPORTANTES:
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Conta de Prestação de Serviços-CPS


Detalhamento

CLIENTE: ALTEMIR DA SILVA BRAZ CÓD.CLIENTE: 00204192668-0001 Fatura 19/11/89108832-3

CLL-EMBRATEL CLOUD SERVER


TERMINAL LOCAL LOCAL HORA HORA
SEQ. PERÍODO / DATA IMP PAÍS QTDE UNID VALOR (R$)
DESTINO ORIGEM DESTINO INÍCIO FIM

Origem: 1226673 - CLOUD SERVER EMBRATEL


Descrição: CICLOS-VCPU HYPERVISOR ATIVOS - VM
0000001 16/10/19 A 31/10/19 SPO -SP - M 1.827,280 GHZH 47,33

Descrição: LICENçA WINDOWS 2012 R2


0000002 16/10/19 A 31/10/19 SPO -SP - M 366,000 HORA 10,03

Descrição: MEMORIA VRAM ATIVA


0000003 16/10/19 A 31/10/19 SPO -SP - M 1.461,830 GBH 30,26

Descrição: STORAGE HDD ATIVO


0000004 16/10/19 A 31/10/19 SPO -SP - M 18.273,000 GBH 10,16

Descrição: TRANSFERENCIA EXTERNA


0000005 16/10/19 A 31/10/19 SPO -SP - M 0,960 GB 0,22
Sub total 98,00

Total do Serviço 98,00

LEGENDA IMPOSTO (IMP): E = ICMS I = ISENTO M = ISS T = SERVIÇO TERCEIROS N = SEM INCIDÊNCIA ICMS
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RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO


SÉRIE ÚNICA

NÚMERO 065028
TELMEX DO BRASIL S.A. VALIDADE DE EMISSÃO 00/00/00 DATA EMISSÃO: 11/11/2019
RUA DOS INGLESES - 600 - 12 ANDAR PARTE - MUNICÍPIO: SAO NATUREZA DA OPERAÇÃO: MÊS/REF: 11
PAULO - UF: SP Nª FATURA: 19/11/89108832 CÓDIGO FISCAL 00
CNPJ: 02.667.694/0001-40 I.M.: 2.714.344-9
I.E.: 116.096.379.119 CÓDIGO DE SEGURANÇA

DESTINATÁRIO
NOME: ALTEMIR DA SILVA BRAZ 0000000 COD.CLIENTE: 002041926680001
ENDEREÇO: R MANOEL 4800 CNPJ/CPF: 005.410.530-78
MUNICÍPIO: PALMARES DO SUL INSC.MUNICIPAL:
UF : RS INSC.EST: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALÍQUOTA(%) VALOR DO ISS

CLL - EMBRATEL CLOUD SERVER 1,00 98,00 98,00 2,90 2,84

TOTAL DA NOTA: 98,00 2,84

MENSAGEM:
IMPOSTO SOBRE SERVICO INCLUIDO NO PRECO.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.