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MANUAL DE OPERAÇÃO

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DAS REVENDAS


INDICE

INSTALAÇÃO
Download..................................................................................................................................01
Instalando o Sistema.................................................................................................................02
Acesso Inicial............................................................................................................................04
Informando caminho do banco de dados..................................................................................04
Usuário padrão do Sistema.......................................................................................................04
Criando a base de dados............................................................................................................04
Habilitando Empresa.................................................................................................................04
Baixando Tabelas......................................................................................................................05
Cadastro da Revenda.................................................................................................................05
Protocolo de Homologação Junto ao Indea...............................................................................06
CADASTROS
Cadastro de Usuários................................................................................................................06
Cadastro de Clientes..................................................................................................................06
Consulta de Clientes..................................................................................................................07
Tipo de Clientes........................................................................................................................07
Perfil dos Clientes.....................................................................................................................07
Cadastro de Fornecedores.........................................................................................................07
Consulta de Fornecedores.........................................................................................................07
LANÇAMENTOS
Lançamento de Balanço............................................................................................................08
Lançamento de Entrada.............................................................................................................08
Lançamento de Saída................................................................................................................09
Devolução de Embalagens........................................................................................................11
REPROCESSAR ESTOQUE
Reprocessar o estoque...............................................................................................................11
RELATÓRIOS..........................................................................................................................12
RELATÓRIO DE ESTOQUE
Planilha para conferência de estoque........................................................................................12
RELATÓRIO DE ENTRADA
Entrada de Produtos..................................................................................................................12
RELATÓRIO DE SAÍDA
Saída de Produtos......................................................................................................................12
RELATÓRIOS CADASTRAIS
Cadastro de produtos.................................................................................................................12
Clientes......................................................................................................................................12
Fornecedores.............................................................................................................................12
EXTRATOS
Extrato de saída de Produtos.....................................................................................................12
Entrada de Produtos..................................................................................................................12
Extrato de saída por Clientes ....................................................................................................12
Extrato de devolução por Clientes ...........................................................................................13
Extrato de entrada por Fornecedor............................................................................................13
IMPORTAÇÃO DOS DADOS
Importar Movimentação............................................................................................................13
IMPORTAR BALANÇO
Balanço Inicial..........................................................................................................................13
TABELAS PADRÃO DO INDEA
Baixando as tabelas ..................................................................................................................13
TRANSMISSÃO DE DADOS
Enviar Dados Via Internet.........................................................................................................14
PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO
Protocolo na Internet.................................................................................................................14
HISTÓRICO DE ENVIO DA MOVIMENTAÇÃO MENSAL
Consultando situação de envio..................................................................................................14
MANUTENÇÃO DA SENHA
Porque fazer a manutenção da senha........................................................................................14
INSTALAÇÃO

O Processo de instalação do sistema de controle de estoque das revendas é simples, o sistema foi
projetado para ser executado sobre os Sistemas Operacionais: Win98, Win XP, Win 2000, Win
Vista.

Para dar incio ao processo de instalação será necessário acessar o site do INDEA/MT para
efetuar o download do arquivo de instalação.

DOWNLOAD

Acesse o site: www.indea.mt.gov.br, no canto esquerdo da página, localize e clique o link


DEFESA SANITÁRIA VEGETAL, no sub-link abaixo clique em REGISTRO DE REVENDAS
e uma nova janela será aberta.

Na página de registros clique no link DOWNLOAD.


Na página de DOWNLOADS, localize a linha referente ao download do instalador do sistema de
revenda.
A figura abaixo identifica a linha referente ao download do sistema.
INSTALADOR - SISTEMA DE REVENDA - REVENDANET 2.3c 01/11/2006 7.360KB

Na caixa de Diálogo:

Download de Arquivo – Aviso de Segurança

1- Clique na opção SALVAR


2- Na caixa Salvar Como: defina um local para salvar o instalador do programa.
3- Salve o instalador.
4-Após o Download do Arquivo, a caixa de diálogo “Download Concluído” será exibida, clique
em ABRIR PASTA, para localizar o arquivo instalador.

1
INSTALANDO O SISTEMA

Alguns nomes de botões e janelas do windows desse manual poderão diferir do apresentado para
o usuário, de acordo com a versão do sistema em uso em sua empresa, o manual foi elaborado
obedecendo a nomenclatura do Windows XP.

Localizado o arquivo instalador, observe que no exemplo abaixo o NOME: REVENDA


acompanha “.” (ponto) e EXTENSÃO: EXE, as extensões de arquivos funcionam como um
sobrenome, que indicam a “família” que este arquivo pertence.

Revenda.EXE pertence a família dos arquivos Executáveis, de acordo com as configurações do


seu sistema operacional a EXTENSÃO poderá ou não estar Visível.

Dê dois clique no ícone do instalador:

Se o aviso de segurança do Windows surgir com a solicitação de que o “editor não pode ser
verificado. Tem certeza de que deseja executar este Sofware?” Não se preocupe, basta clicar em
EXECUTAR.

PASSO 1º
Na caixa de diálogo – Bem Vindo ao Assistente de Instalação do Controle de Estoque das
Revendas

Clique no Botão AVANÇAR para dar continuidade na Instalação.


Clique no Botão CANCELAR para sair da instalação.

PASSO 2º
Na caixa de diálogo – Escolha a Pasta de Destino, onde o CONTROLE DE ESTOQUE DAS
REVENDAS deve ser instalado.

Para padronização o sistema será instalado em: C:\Arquivos de Programas\Controle de Estoque


das Revendas.

O Usuário poderá utilizar outra pasta para instalar o sistema, clicando em PROCURAR.

Para manter o diretório padrão basta dar continuidade ao processo de instalação clicando no
botão AVANÇAR.

O Sistema foi desenvolvido para funcionar em rede, permitindo sua instalação em vários
computadores acessando o banco de dados em um servidor da rede.

Em caso de unidades de disco particionadas, o usuário poderá definir o posicionamento do banco


de dados em outra pasta diferente da pasta do sistema, esse procedimento será explicado quando
for realizado o primeiro acesso.

2
PASSO 3º
Na caixa de diálogo – Selecionar a pasta do Menu Iniciar – onde o programa de instalação deve
instalar os atalhos do programa.

Por padronização o atalho no Menu iniciar será criado em


INICIAR/PROGRAMAS/CONTROLE DE ESTOQUE DAS REVENDAS/CONTROLE DE
ESTOQUE DAS REVENDAS

Caso queira mudar o nome do atalho orienta-se apenas a dar um nome relacionado com Produtos
Agrotóxicos/Indea.

Clique no Botão VOLTAR para voltar a tela anterior


Clique no Botão AVANÇAR para dar continuidade na Instalação.
Clique no Botão CANCELAR para sair da instalação.

PASSO 4º
Na caixa de diálogo – Selecionar tarefas adicionais – Quais tarefas devem ser executadas.

Uma pequena caixa marcada oferece a opção da criação de um ícone de acesso ao programa na
área de trabalho.

Para aceitar a opção.


Clique no Botão AVANÇAR para dar continuidade na Instalação.
Ou então;

Clique no Botão VOLTAR para voltar a tela anterior


Clique no Botão CANCELAR para sair da instalação.

PASSO 5º
Na caixa de diálogo – PRONTO PARA INSTALAR –

Clique no Botão VOLTAR para voltar a tela anterior


Clique no Botão INSTALAR para dar continuidade na Instalação
Clique no Botão CANCELAR para sair da instalação.

BACKUP SERVICE
Ocorreu um erro na instalação do Serviço
Basta clicar em OK

PASSO 6º
Na caixa de diálogo – Finalizando o Assistente de Instalação de CONTROLE DE ESTOQUE
DAS REVENDAS

Para completar a instalação de CONTROLE DE ESTOQUE DAS REVENDAS, o Programa de


Instalação deve reiniciar o computador, Você quer que o computador seja reiniciado agora?

Sim, reiniciar o computador agora (Se esta for sua opção, feche todos os programas abertos)
Não, eu vou reiniciar o computador depois.
Para qualquer uma das opções escolhidas, clique em CONCLUIR.

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ACESSO INICIAL

Para acessar o sistema você poderá executar o ícone na área de trabalho ou no menu
iniciar/programas/controle de estoque das revendas/controle de estoque das revendas, acessar o
programa.

A caixa de diálogo “Controle de Estoque das Revendas” será exibida com a seguinte mensagem:

Favor Informar onde se encontra o banco de dados (DADOS REVENDA.MDB) Caso não exista
o banco, um novo banco será criado no diretório informado a baixo.

O banco de dados “DADOS REVENDA.MDB” por padrão será criado na pasta do sistema em
C:/ARQUIVOS DE PROGRAMAS/CONTROLE DE ESTOQUE DAS REVENDAS.

Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


(Uma nova caixa de diálogo será exibida, solicitando a confirmação da informação)
Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

USUÁRIO PADRÁO

Por padrão inicialmente o usuário do sistema e a senha são definidos pelo Indea, esse usuário e
senha poderão ser alterados ou novos usuários e senhas poderão ser incluídos.

Os campos de usuário e senha não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, portando basta
digitar sem se preocupar.

USUÁRIO: SUPERVISOR
SENHA: INDEA

HABILITANDO EMPRESA

Na caixa de diálogo: Selecione Empresa – Matriz/Filial


Clique no botão “Habilitar Empresa”

Os dados iniciais que serão preenchidos são:

CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia
Inscrição Estadual

Para aceitar clique em: GRAVAR

Na caixa de diálogo: Selecione Empresa – Matriz/Filial


Clique no seletor e selecione a empresa agora já habilitada.
Clique no botão V (Verificador)

4
BAIXANDO TABELAS PADRÃO DO INDEA.

Os demais recursos do sistema só estarão disponíveis para o usuário após baixar as tabelas
contendo todos os municípios, estados, produtos agrotóxicos, embalagens, e demais informações
necessárias ao bom funcionamento do sistema.

Para baixar as tabelas o usuário poderá utilizar duas formas que o sistema dispõe.

a) Na guia MANUTENÇÃO, existem vários itens de acesso rápido, lá temos o ícone:


BAI PRODUTOS.

b) O usuário poderá também clicar no Menu Transmissão de Dados no comando Baixar tabela
padrão.

Em ambos os casos a caixa de diálogo baixar tabela padrão será exibida, basta clicar em
BAIXAR e aguardar a atualização dos dados do sistema, que serão informados com a
mensagem: OPERAÇÃO FINALIZADA!!!

OBS: Caso ocorra erro no processo, verificar junto a T.I. de sua empresa sobre os serviços de
firewall da maquina ou do servidor, que devem ser desabilitados ou liberados para esse processo
ser realizado.

Para configurações de MODEM, a porta 21 deverá ser liberada para o IP: 201.15.120.56 de uso
do INDEA.

CADASTRO COMPLETO DA REVENDA.

Para efetuar o correto cadastro da empresa no sistema será necessário informar todos os dados da
empresa, tais como município, cep, telefone, e-mail etc...

Para cadastrar os dados completos da empresa clique no ícone: CADASTRO DA REVENDA

Os campos preenchidos na instalação inicial não precisam ser preenchidos novamente, basta
pressionar ENTER para passar para o campo seguinte, assim preenchendo todos os campos do
formulário.

Após preencher todos os dados basta clicar:

Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

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PROTOCOLO DE HOMOLOGAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AO INDEA.

Será necessário emitir o protocolo de homologação em duas vias e entregar na unidade do indea
mais próxima.

Para emitir o protocolo, basta no menu revenda/relatórios/protocolo de homologação, clicar,


duas vias serão impressas.

CADASTRO DE USUÁRIOS

Mais de um usuário poderá fazer uso do sistema em mais de uma máquina, para manter
organizados os lançamentos e quem os fez, pode-se cadastrar mais usuários, definindo perfis, a
fim de restringir ou expandir os acessos.

Clique no Menu Arquivo > Manutenção de Senhas.

Caixa de diálogo manutenção de senhas:

ABAS > Muda Senha > Grupos > Usuários

Muda Senha: Para o usuário que estiver logado no sistema e queira mudar sua senha.
Informar a senha atual, digitar nova senha e confirmar a nova senha.

Para aceitar basta clicar no botão aceita e grava os dados informados (ícone de disquete)
Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Cancela as informações digitadas)

Grupos: possibilita criar um novo perfil de usuário, habilitando e desabilitando as Tabelas e


menus restringindo ou ampliando acessos.

Usuários: No grupo clicar no botão adiciona novo item, informar o grupo ao qual o usuário
pertencerá, informar o nome do usuário, senha e confirmação da senha.

Para aceitar basta clicar no botão aceita e grava os dados informados (ícone de disquete)
Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Cancela as informações digitadas)

CADASTRO DE CLIENTES

1. No Menu Revendas > Cadastro > Clientes.


2. Na aba Cadastros > Clientes.

Na caixa de diálogo CLIENTES.


Se for inserir um novo cliente clique em SIM, para realizar pesquisa de um cliente existente
clique em NÃO.

Observe que existem três opções de cliente: PROPRIEDADE – PESSOA FÍSICA – EMPRESA.

Propriedade - informar inscrição estadual.


Pessoa Física - informar o cpf
Empresa – informar o CNPJ

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São dois os PERFIS de usuário:

CONSUMIDOR DO TIPO REVENDA


No caso do cliente do tipo CONSUMIDOR, será necessário transcrever os dados do receituário,
caso o cliente seja tipo revendas, não será solicitado dados da receita.

Se ao surgir a caixa de diálogo “ATENÇÃO!!! Deseja incluir um novo cadastro”, e o usuário


clicar em NÃO. Então basta clicar no botão INCLUIR na barra de ferramentas padrão que fica
localizada a esquerda da janela geral do sistema.

Digitar os dados do cliente e verificar qual o perfil de usuário se aplica ao dele.

Perfil REVENDA, somente será utilizado por clientes que revendem os produtos agrotóxicos, ou
no caso de cadastro de uma filial da empresa para realizar transferência de estoque entre as lojas.

CONSULTA CLIENTES

Para localizar um cliente ou verificar se o mesmo já é cadastrado acesse a caixa de diálogo


CLIENTES.

Será solicitado se deseja incluir um novo cliente, clique em NÃO.

Pressione a tecla de função F9 e no cabeçalho da coluna desejada digite os dados que deseja
filtrar, depois de realizado o filtro, clique no cliente pesquisado e pressione F9 para retornar no
formulário de cadastro.

CADASTRO DE FORNECEDORES

3. No Menu Revendas > Cadastro > Fornecedores.


4. Na aba Cadastros > Fornecedor.

Na caixa de diálogo, FORNECEDORES.


Se for inserir um novo Fornecedor clique em SIM, para realizar pesquisa de um Fornecedor
existente clique em NÃO.

Na barra de ferramentas padrão do sistema, o usuário pode Incluir/Excluir fornecedores, desde


que não haja lançamentos de entrada ou saída efetuados nesse cadastro.

CONSULTA FORNECEDORES

Para localizar um Fornecedor ou verificar se o mesmo já é cadastrado acesse a caixa de diálogo,


FORNECEDORES.

Será solicitado se deseja incluir um novo Fornecedor, clique em NÃO.

Pressione a tecla de função F9 e no cabeçalho da coluna desejada digite os dados que deseja
filtrar, depois de realizado o filtro, clique no fornecedor pesquisado e pressione F9 para retornar
no formulário de cadastro.

7
LANÇAMENTOS
Os lançamentos do sistema poderão ser feitos através:

1. Menu>Revenda>Movimentação.
2. Guia > Lançamentos

LANÇAMENTO DE BALANÇO
Este recurso foi desenvolvido no intuito de facilitar a vida dos usuários quando do processo de
instalação do sistema em ABRIL DE 2005.

Na época foi solicitado aos usuários que fizessem a contagem das embalagens dos produtos e
fizessem então o lançamento para que quando efetuadas as entradas e saídas o saldo de estoque
estivesse sempre atualizada.

Revendas inauguradas posteriores a 04/2005 não terão necessidades de lançar essas informações,
mas deverão envia-las ao indea em procedimento explicado na parte de transmissão de dados.

LANÇAMENTO DE ENTRADA
Os lançamentos de entrada são as compras realizadas diretamente com o fornecedor ou poderão
ser notas avulsas emitidas por produtores para devolução parcial de mercadorias, também
poderão ser notas de transferência de estoque de uma loja para outra.

Para realizar os lançamentos referentes a entrada de embalagens é necessário que o Fornecedor


esteja cadastrado.

1. Menu>Revenda>Movimentação>Empresa – Entrada de Produtos


2. Guia >Lançamentos>Entrada.

Em ambos os casos, será exibida a caixa de diálogo “EMPRESA–ENTRADA DE PRODUTOS”

Será exibido o nome da empresa e no campo REFERÊNCIA, informar o mês/ano em que será
feito o lançamento ex: 04/2008.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” verificar sempre se o mês/ano informado esta de acordo com os
lançamentos que serão realizados, clique no botão INCLUIR.

Fornecedor: (F12) – pressione a tecla F12 para filtrar e localizar o fornecedor.


NF: – informar o número da nota fiscal.
Data: – informar a data da nota fiscal.
Produto: – pressione F12 para localizar o produto desejado, atentar cuidadosamente para a
referencia do produto junto ao indea ex: 00012288-BO-5,000-LT-PLA (Número do registro, tipo
da embalagem (Bombona), volume 5,000, LT ou KG, Plástico)
Qtd/emb – Informar a quantidade de embalagens (ex: 10 embalagens de 5,000-LT-PLA)

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

LANÇAMENTO DE ENTRADA ERRADO


Na caixa de diálogo “EMPRESA –ENTRADA DE PRODUTOS”

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Informar a referência do período em que a nota a ser excluída foi lançada.

A relação de todas as notas lançadas no período será exibida na caixa de diálogo ENTRADA DE
PRODUTOS.
Selecionar a linha clicando no seletor a esquerda do nome do fornecedor, verificar o número da
nota e pressionar “DELETE”
A mensagem: “excluir o registro selecionado na grade?” Será Exibida.
Para confirmar a exclusão clique em SIM, para cancelar a operação clique em NÃO.
Depois de excluído um lançamento, não haverá como recupera-lo, apenas lançando novamente.

LANÇAMENTO DE SAÍDA
Os lançamentos de saída são as vendas realizadas para clientes no perfil de CONSUMIDOR ou
transferências de estoque, devolução de mercadoria para o fabricante no perfil REVENDA.

CONSUMIDOR – Exige todos os dados da Receita.


REVENDA – Não exige dados da receita.

Para realizar os lançamentos referentes a saída de embalagens é necessário que o Cliente esteja
cadastrado.

3. Menu>Revenda>Movimentação>Empresa – Saída de Produtos


4. Guia >Lançamentos>Saída

Em ambos os casos, será exibida a caixa de diálogo “EMPRESA–SAÍDA DE PRODUTOS”

Será exibido o nome da empresa e no campo REFERÊNCIA, informar o mês/ano em que será
feito o lançamento ex: 04/2008.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” verificar sempre se o mês/ano informado esta de acordo com os
lançamentos que serão realizados, clique no botão INCLUIR.

NF: Número da Nota fiscal


Data: Data da nota dentro do período informado
Cliente: (F12) localizar o cliente.
Cultura: Digitar a cultura
Área Tratada: informar a área tratada.
Und: Hectares, Kilos, Metros Cúbicos (para sementes)
Dosagem: Dosagem de aplicação
Volume: Volume da aplicação
Aplicação: tipo da aplicação
ART: número da ART
CREA: crea do engenheiro responsável
N. Receita: número da receita
Posto Coleta: central de coleta de embalagens
Praga – Nome Cientifico: (F12) filtrar por nome cientifico ou nome vulgar
Praga – Nome Vulgar: (F12) filtrar por nome vulgar, normalmente o filtro preenche os campos
da praga simultaneamente.
Produto: Embalagem propriamente dita.
Saldo/Embalagem: (exibição) apenas vai mostrar o saldo de embalagens no estoque)

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Embalagem: (exibição) apenas vai mostrar o tipo da embalagem selecionada)
Qtd Embalagem: Quantidade de Embalagens adquiridas (não litros ou kilos)
Volume: (Volume total gerado pela multiplicação das embalagens pela qtd de embalagens
adquiridas)
Und: Lt, Kg etc...

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” a caixa de alerta ATENÇÃO, será exibida solicitando se os dados
estiverem corretos clicar em SIM, caso contrário clicar em NÃO, ou cancelar o lançamento.

LANÇAMENTO DE SAÍDA ERRADO.

Para realizar correções ou exclusões dos lançamentos referentes a saída de embalagens é


necessário que o lançamento tenha sido efetuado.

5. Menu>Revenda>Movimentação>Empresa – Saída de Produtos


6. Guia >Lançamentos>Saída

Em ambos os casos, será exibida a caixa de diálogo “EMPRESA–SAÍDA DE PRODUTOS”

Será exibido o nome da empresa e no campo REFERÊNCIA, informar o mês/ano em que será
feito à correção ou exclusão do lançamento ex: 04/2008.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” verificar sempre se o mês/ano informado.

Localizar os lançamentos pelo número da nota fiscal emitido e para fazer sua alteração siga os
passos a seguir.

No seletor do lado esquerdo da janela, clique na caixa de formulário à esquerda no número da


nota fiscal e pressione a tecla de função F11, para exibir a caixa de lançamento de saída, a fim de
corrigir os dados do lançamento.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” a caixa de alerta ATENÇÃO, será exibida solicitando se os dados
estiverem corretos clicar em SIM, caso contrário clicar em NÃO, ou cancelar o lançamento.

Para excluir o lançamento, basta selecionar a linha à esquerda do número da nota fiscal e
pressionar DELETE, para excluir o lançamento.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

A mensagem: “excluir o registro selecionado na grade?” Será exibida.


Para confirmar a exclusão clique em SIM, para cancelar a operação clique em NÃO.

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DEVOLUÇÃO DE VENDA
É comum que alguns produtores rurais devolvam parcial ou totalmente as embalagens adquiridas
de acordo com a política de vendas da empresa.

Para realizar os lançamentos referentes a devolução de venda escolha uma das opções abaixo:

1. Menu>Revenda>Movimentação>Devolução de Venda
2. Guia >Lançamentos>Devolução

Em ambos os casos, será exibida a caixa de diálogo “DEVOLUÇÃO DE VENDA”

Será exibido o nome da empresa e no campo REFERÊNCIA, informar o mês/ano em que será
feito o lançamento ex: 04/2008.

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” verificar sempre se o mês/ano informado esta de acordo com os
lançamentos que serão realizados, clique no botão INCLUIR.

Cliente: (F12) localizar o cliente.


NF: Número da Nota fiscal
Data: Data da nota dentro do período informado
Produto: Embalagem propriamente dita.
Qtd Embalagem: Quantidade de Embalagens adquiridas (não litros ou kilos)

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” a caixa de alerta ATENÇÃO, será exibida solicitando se os dados
estiverem corretos clicar em SIM, caso contrário clicar em NÃO, ou cancelar o lançamento.

O Cancelamento realizado será considerado como retorno das embalagens para o estoque.

REPROCESSAR ESTOQUE
É sempre importante reprocessar o saldo de estoque depois de um período de lançamentos de
entrada, saída, e principalmente devolução de venda para clientes, os lançamentos de saída para
o fabricante quando da devolução de alguma compra.

Para realizar os lançamentos referentes a devolução de venda escolha uma das opções abaixo:

1. Menu>Revenda>Movimentação>Reprocessar Estoque

Na caixa de diálogo reprocessar estoque clique:

a) Para aceitar basta clicar no botão V (Verificador)


b) Para finalizar o processo basta clicar no botão X (Fechar)

Optando pela opção “(a)” a caixa de alerta ATENÇÃO, esta operação poderá ser demorada!
Deseja continuar? Clicar em SIM, caso contrário clicar em NÃO, ou cancelar a operação.

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RELATÓRIOS
Mecanismos de apoio para os usuários terem uma visão melhor da realidade dos lançamentos
realizados no sistema.

RELATÓRIO DE ESTOQUE
Relatório geral de estoque da empresa poderá ser emitido através dos meios descritos abaixo:

1. Menu Revenda>Movimentação>Planilha para conferência de estoque


2. Guia Relatórios>Estoque

RELATÓRIO DE ENTRADA
Relatório de todas as entradas lançadas no período que for especificado no campo referência.

1. Menu Revenda> Relatórios>Entrada de Produtos


2. Guia Relatórios > Entrada

RELATÓRIO DE SAÍDA
Relatório de todas as saídas lançadas no período que for especificado no campo referência.

1. Menu Revenda> Relatórios>Saída de Produtos


2. Guia Relatórios > Saída

RELATÓRIOS CADASTRAIS
Relatório para impressão dos cadastros de clientes, fornecedores e produtos.

1. Menu Revenda> Relatórios>Cadastrais> [Cadastro de produtos] [Clientes]


[Fornecedores]
2. Guia Relatórios >Cadastrais> [Cadastro de produtos] [Clientes] [Fornecedores]

EXTRATOS
Extrato de produtos, com todas as saídas referentes a um único produto que deve ser informado o
nome do produto no campo produto, informar uma data inicial e uma data final para limitar a
pesquisa.

1. Menu Revenda>Extrato>Produtos> Extrato de saída de Produtos


2. Guia Relatórios>Extrato>Produtos>Extrato de saída de Produtos

Para emitir um extrato com todas as entradas referentes a um único produto que deve ser
informado o nome do produto no campo produto, informar uma data inicial e uma data final para
limitar a pesquisa.

1. Menu Revenda>Extrato>Produtos>Entrada de Produtos


2. Guia Relatórios>Extrato>Produtos>Entrada de Produtos

Para emitir um extrato com todas as saídas emitidas para um determinado cliente, deve ser
informado o nome no campo cliente, informar uma data inicial e uma data final para limitar a
pesquisa.

1. Menu Revenda>Extrato>Clientes> Extrato de saída por Clientes


2. Guia Relatórios>Extrato>Clientes>Extrato de saída por Cliente

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Para emitir um extrato com todas as devoluções de um determinado cliente, deve ser informado
o nome no campo cliente, informar uma data inicial e uma data final para limitar a pesquisa.

1. Menu Revenda>Extrato>Clientes> Extrato de devolução por Clientes


2. Guia Relatórios>Extrato>Clientes>Extrato de devolução por Cliente

Para emitir um extrato com todas as entradas de um determinado fornecedor, deve ser informado
o nome no campo fornecedor, informar uma data inicial e uma data final para limitar a pesquisa.

1. Menu Revenda>Extrato>Fornecedores> Extrato de entrada por Fornecedor


2. Guia Relatórios>Extrato>Fornecedores>Extrato de entrada por Fornecedor

IMPORTAÇÃO DOS DADOS


Para as empresas que utilizam os softwares de terceiros e que os mesmos geram a movimentação
em arquivos txt para serem importados ao indea.

1. Guia Manuteção>Importar>Importar Movimentação

Na caixa de diálogo “Importar movimentação”


Clique no botão de reticências no canto direito da linha: “Origem do arquivo Texto”
E localize a pasta onde ficam armazenados os arquivos gerados pelo seu software de 3º.
Clique no Botão CAPTURAR, informe o nome do operador, e clique em Importar.

Se houver alguma mensagem de erro no layout dos arquivos, contatar o desenvolvedor do


software de 3º. Para verificação dos mesmos.

Os arquivos com layout do indea serão encontrados no link a seguir:

http://www.indea.mt.gov.br/registros_cdsv/homologacao.htm

“O sistema do indea, disponibiliza o recurso como um facilitador para que o usuário não tenha
que digitar seus lançamentos duas vezes, mas não se responsabiliza pelo que é importado ou
digitado erroneamente, sendo de única e total responsabilidade da empresa as informações
inseridas no sistema conforme legislação em vigor”

IMPORTAR BALANÇO
O balanço é a informação da quantidade de embalagens existentes no estoque da empresa em
ABRIL/2005.

Importado especificamente quando da recuperação de dados por perda total do banco.

Para Revendas com registro posterior ao ano de 2005 não é necessário lançar informações nesse
campo, mas é necessário fazer a transmissão do balanço zerado.

TABELAS PADRÃO DO INDEA


Conforme mencionado no inicio desse manual, as tabelas padrão são necessárias para o inicio da
utilização do sistema, e deverão ser atualizadas a critério do usuário para manter seu cadastro de

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produtos agrotóxicos, municípios, unidades do indea e demais informações do sistema sempre
atualizados.

TRANSMISSÃO DE DADOS
Para realizar a transmissão de dados ao indea, basta clicar:

1. Menu Transmissão de Dados>Enviar Dados Via Internet


(informar o período que se deseja enviar ex: 09/2007)

O Estoque INICIAL, deve ser enviado por todos, para isso basta no campo período informar
999999

Após o envio dos dados um protocolo para CONFERÊNCIA será emitido, as receitas devem ser
conferidas e arquivadas com esse protocolo.

Após a importação dos dados por parte do Indea, que será realizada após o 10º. Dia útil de cada
mês, um protocolo de processamento será disponibilizado na Internet para usuários devidamente
cadastrados.

PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO

1. Guia Lançamentos>Protocolo

O Site será aberto para o acesso ao protocolo.


Usuário e Senha: a principio será o CNPJ com todos os separadores, essa senha deverá ser
modificada no primeiro acesso.

Em caso de Esquecimento da Senha, um FAX com a cópia do cartão do CNPJ, deve ser enviada
anexada a uma solicitação em papel timbrado para o FAX 65 3642-6751, A fim de que a senha
padrão “CNPJ da empresa” seja restaurada, após a restauração da senha, fica o usuário
responsável por alterar essa senha a fim de restringir o acesso as suas informações.

HISTÓRICO DE ENVIO DA MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Esse formulário exibe os períodos, data de envio e data de processamento dos dados, possui um
link para o protocolo de processamento ou para uma janela contendo as informações necessárias
para se localizar o motivo pela não aceitação dos dados.

MANUTENÇÃO DA SENHA

Como mencionado anteriormente, a manutenção da senha de acesso a área restrita do site, fica
sob a responsabilidade do usuário, sua alteração e manutenção serão realizadas através de um
painel disponível na pagina.

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