Você está na página 1de 4

LAIJE ALVES CORREIA R TRES 221 JORGE TEIXEIRA 69088 - 022 MANAUS AM

Via Adicional de Nota Fiscal Fatura de Telecomunicações - Válida Somente para Pagamento

Vencimento

Período de Uso

de 20/02/2011 a 19/03/2011

05/04/2011

Total a Pagar

R$ 122,63

Valor pago na última conta: R$ 122,72

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet 5GB - de 17/03/2011 a 19/03/2011

R$

12,85

Plano Internet 5GB - de 20/02/2011 a 16/03/2011

R$

107,05

Juros e Multa

R$

2,73

Total do Mês

R$

122,63

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

F

F

F

F

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Total a Pagar

R$

122,63

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

C

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Cliente

LAIJE ALVES CORREIA

Código Débito Automático

Período de Uso

832047359

20/02/11 a 19/03/11

Claro NO DDD 91

F

F

F

Total

Vencimento

R$ 122,63

05/04/11

84850000001-3

|

22630297201-0

|

10405832047-3

<wnNwNWnNwnnnWWnnnWWnnnWWnwNnnWnWNnwwwNNnnWnNwnNnwWNnwwNwnNNwnnWNwWnwNnwWnnNnnWwNNNnwwwNwNnnnWWnNwwnNNwnwNnWnnW>

|

35900619122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

F

F

F

F

F

F

F

F

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Veja aqui o que foi utilizado

O

que você tem direito no seu plano

F

F

F

F

F

F

F

F

Plano Internet 5GB

O

que você usou do seu plano

Plano Internet 5GB

Dados (MB)

5.120,000 MB

2.523,859 MB

2.523,863 MB

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NO DDD 91 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me

a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 832047359 Claro NO DDD 91

Nome do Cliente:

Banco:

Número da conta Corrente:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEE

84850000001-3

|

22630297201-0

|

Agência: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

CPF/CNPJ:

Data:

Assinatura:

10405832047-3

|

35900619122-2

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Veja aqui o que foi utilizado em Outros Serviços

Juros e Multa

2,73

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

F

F

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Valor Total dos Serviços

R$

2,73

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00041661/ 032011

Claro S/A Avenida Autaz Mirim, 1030 Distrito CEP 69075 - 155 - Manaus - AM

CNPJ 40.432.544/0243-21 Inscrição Estadual: 04.222.988-0 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br

Indus

LAIJE ALVES CORREIA R TRES 221

Modelo: 22 Serie B2 Via Única Regime Especial Processo

JORGE TEIXEIRA

Data de Emissão: 21/03/2011

69088 - 022 MANAUS AM

Período: 20/02/2011 à 19/03/2011 CFOP: 5307

CPF/CNPJ:CPF/CNPJ: 076.445.924-40

Nº da Conta: 832047359 Nº do Cliente: 625186450

AEEEEEEEEEEEEEEEB

Ft

CEEEEEEEEEEEEEED

Reservado ao Fisco:

e900.9810.5a73.9cc7.fbf9.33cb.f7f1.4707

Ft

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

Ft

F

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

F

F

Imposto

ICMS

Base de Cálculo (R$)

119,90

Aliquota (%)

25,00

Valor (R$)

29,98

Isento/Não Tributável (R$) -

Serviços

Plano Internet 5GB Subtotal

Base de Cálculo (R$) ICMS

Aliquota (%)

Valor (R$)

Isento/Não Tributável (R$)

119,90

25,00

29,98

-

119,90

29,98

-

Valor (R$)

119,90

119,90

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Valor Total da Nota Fiscal

119,90

29,98

-

119,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Detalhamento de ligações e serviços do celular (92) 8424 7857

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Dados (MB)

ServiçoServiço

Mbytes Utilizados

Tarifa

Valor

 

(R$)

Cobrado (R$)

Dados GPRS

2.523,863

0,10

0,00

Subtotal

-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Total

-