Rótulos de Linha Realizado

Despesa com escritório 75,747.00

Correios 20,727.00
Telefone 55,020.00
Despesa Predial 75,876.00
Manutenção e Reparos 75,876.00
Despesas com Pessoal 2,932,516.00
Hora Extra 172,096.00
Prêmios e Gratificações 173,090.00
Salários e Ordenados 2,441,975.00
Treinamentos 145,355.00
Despesas com Transporte 87,990.00
Combústivel 66,907.00
Manutenção de Veículos 21,083.00
Despesas com Viagens e Repre 690,888.00
Hospedagem 151,856.00
Refeições 60,005.00
Viagens Aéreas 355,526.00
Viagens Terrestres 123,501.00
Despesas Financeiras 16,538.00
Juros Passivos e Multas 16,538.00
Propaganda e Publicidade 19,794.00
Propaganda e Publicidade 19,794.00
Total Geral 3,899,349.00

Rótulos de Linha Valor Orcado Valor Realizado Diferenca Diferenca2

Despesa com escritório 84,984.00 75,747.00 9,237.00
Correios 25,320.00 20,727.00 4,593.00
Telefone 59,664.00 55,020.00 4,644.00
Despesa Predial 80,892.00 75,876.00 5,016.00
Manutenção e Reparos 80,892.00 75,876.00 5,016.00
Despesas com Pessoal 3,071,592.00 2,932,516.00 139,076.00
Hora Extra 176,244.00 172,096.00 4,148.00
Prêmios e Gratificações 177,432.00 173,090.00 4,342.00
Salários e Ordenados 2,568,228.00 2,441,975.00 126,253.00
Treinamentos 149,688.00 145,355.00 4,333.00
Despesas com Transporte 92,604.00 87,990.00 4,614.00
Combústivel 71,352.00 66,907.00 4,445.00
Manutenção de Veículos 21,252.00 21,083.00 169.00
Despesas com Viagens e
Representações 647,460.00 690,888.00 - 43,428.00
Hospedagem 156,924.00 151,856.00 5,068.00
Refeições 64,068.00 60,005.00 4,063.00
Viagens Aéreas 298,800.00 355,526.00 - 56,726.00
Viagens Terrestres 127,668.00 123,501.00 4,167.00
Despesas Financeiras 17,664.00 16,538.00 1,126.00
Juros Passivos e Multas 17,664.00 16,538.00 1,126.00
Propaganda e Publicidade 20,724.00 19,794.00 930.00

Propaganda e Publicidade 20,724.00 19,794.00 930.00

Total Geral 4,015,920.00 3,899,349.00 116,571.00
Rótulos de Linha Valor Orcado Valor Realizado Valor Realizado2 Diferenca
jan 334,660.00 317,125.00 317K 116,571
fev 334,660.00 286,105.00 286K
mar 334,660.00 298,711.00 299K
abr 334,660.00 302,084.00 302K
mai 334,660.00 336,211.00 336K
jun 334,660.00 345,771.00 346K
jul 334,660.00 341,195.00 341K
ago 334,660.00 392,794.00 393K
set 334,660.00 330,810.00 331K
out 334,660.00 325,116.00 325K
nov 334,660.00 332,131.00 332K
dez 334,660.00 291,296.00 291K
Total Geral 4,015,920.00 3,899,349.00 3899K
Valor Realizado Rótulos de Linha Diferenca Valores
3,899,349 Recife-PE - 33,256 Valor Orcado
Belo Horizonte-MG 15,422 Diferenca
Porto Alegre-RS 20,551
Rio de Janeiro-RJ 20,650
São Paulo-SP 22,118
Uberlândia-MG 22,601
Salvador-BA 23,683
Rondonópolis-MT 24,802
Total Geral 116,571
 Descrição Conta (Vários itens)

% Realizada do Orcamento Rótulos de Linha Valor Realizado

4,015,920 97% Customer Services 71,861
116,571 Logística 83,333
RH 85,206
Controladoria 94,188
Comercial 144,439
Total Geral 479,027
Descrição Conta (Vários itens)

Valor Realizado
479,027
 Relatório Orçado vs Realizado
Dife re nc a

Dife re nc a
ABC Company 2020

Linha do tempo: Funciona em Excel 2013 ou superior. Não mover ou redimensionar.

Esta forma representa
uma segmentação de
dados. Segmentações
de dados têm suporte
no Excel 2010 ou
versões posteriores.

\Se a forma tiver sido

Rótulos de Linha Valor Orcado Valor Realizado Diferenca
modificada em uma
versão anterior do Despesa com escritório 84,984.00 75,747.00 9,237.00
Excel, ou se a pasta de Correios 25,320.00 20,727.00 4,593.00
trabalho tiver sido Telefone 59,664.00 55,020.00 4,644.00
salva no Excel 2003 Despesa Predial 80,892.00 75,876.00 5,016.00
Esta
ou forma anteriores,
versões representa Manutenção e Reparos 80,892.00 75,876.00 5,016.00
auma segmentação
segmentação de de Despesas com Pessoal 3,071,592.00 2,932,516.00 139,076.00
dados.não
dados Segmentações
poderá ser Hora Extra 176,244.00 172,096.00 4,148.00
de dados têm suporte
usada.
no Excel 2010 ou Prêmios e Gratificações 177,432.00 173,090.00 4,342.00
versões posteriores. Salários e Ordenados 2,568,228.00 2,441,975.00 126,253.00
Treinamentos 149,688.00 145,355.00 4,333.00
\Se a forma tiver sido Despesas com Transporte 92,604.00 87,990.00 4,614.00
modificada em uma Combústivel 71,352.00 66,907.00 4,445.00
versão anterior do Manutenção de Veículos 21,252.00 21,083.00 169.00
Esta forma
Excel, ou serepresenta
a pasta de
trabalho tiver sido de
uma segmentação Despesas com Viagens e
dados.noSegmentações Representações 647,460.00 690,888.00 - 43,428.00
salva Excel 2003
de versões
ou dados têm suporte
anteriores, Hospedagem 156,924.00 151,856.00 5,068.00
no Excel 2010
a segmentação de ou Refeições 64,068.00 60,005.00 4,063.00
versões posteriores.
dados não poderá ser Viagens Aéreas 298,800.00 355,526.00 - 56,726.00
usada. Viagens Terrestres 127,668.00 123,501.00 4,167.00
\Se a forma tiver sido
Despesas Financeiras 17,664.00 16,538.00 1,126.00
modificada em uma
versão anterior do Juros Passivos e Multas 17,664.00 16,538.00 1,126.00
Excel, ou se a pasta de
trabalho tiver sido Propaganda e Publicidade 20,724.00 19,794.00 930.00
salva no Excel 2003
ou versões anteriores, Propaganda e Publicidade 20,724.00 19,794.00 930.00
a segmentação de Total Geral 4,015,920.00 3,899,349.00 116,571.00
dados não poderá ser
usada.
izado Savings Gasto

a
0
116.571 3.899.349
u redimensionar.
470K
420K
370K 393K
320K 336K 346K 341K 332K
317K 331K 325K
270K 299K 302K
286K
220K
Diferenca2 170K
120K
70K
20K
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Economia por filial Valor consumido do Orçamento

Total Geral 116,571

Rondonópolis-MT24,802

Salvador-BA23,683

Uberlândia-MG
22,601
97
%
São Paulo-SP
22,118

Rio de Janeiro-RJ
20,650

Porto Alegre-RS
20,551

Belo Horizonte-MG
15,422

Recife-PE
-33,256
 Gastos com Viagens

479.027

331K 325K 332K

291K
Valor Orcado
Valor Realizado
Valor Realizado2

set out nov dez Total

Geral

do Orçamento Gastos de Viagem

Total Geral 479,027

Comercial 144,439

Controladoria94,188

RH
85,206

Logística
83,333

Customer Services
71,861