Faça as vinculações de créditos aos débitos da seguinte DCTF

OBS: Informações hipoteticas 01/2019

DEBITOS APURADOS
Tributos/Códigos de Receita
Debito Apurado Outros

Exclusão
Total Apurado Empresa 00.000.000/0001-00 R$ 33,451.00 R$ 5,000.00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. SEGURADOS R$ 5,850.00 R$ 0.00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO R$ 3,000.00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% R$ 2,850.00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL R$ 10,601.00 R$ 0.00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS R$ 5,000.00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS R$ 4,601.00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO R$ 1,000.00
1646-03 - CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ R$ 0.00
1656-01 - CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ R$ 0.00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS R$ 17,000.00 R$ 0.00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 2,000.00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA R$ 3,000.00
1191-01 - CP TERCEIROS - SENAC R$ 4,000.00
1196-01 - CP TERCEIROS - SESC R$ 5,000.00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE R$ 3,000.00
1213-06 - CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ R$ 0.00
Total Apurado CNO 00.000.000/0001-00 R$ 0.00 R$ 0.00
1141-06 - CP PATRONAL - ADIC. RETEN LEI 9.711/99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00.000.000/0001-01 R$ 0.00
1141-06 - CP PATRONAL - ADIC. RETEN LEI 9.711/99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 00.000.000/0001-02 R$ 0.00

ORIGEM DOS CREDITOS:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
Exclusão
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Suspensão

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. PATRONAL

Parcelamento

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. SEGURADOS

Compensação
guinte DCTF Web

CREDITOS VINCULADOS

Outros Créditos Deduções

Suspensão Parcelamento Compensação Salario Família Salario Maternidade Retenção Lei 9.711/98
R$ 2,000.00 R$ 6,000.00 R$ 3,200.00 R$ 150.00 R$ 1,500.00 R$ 1,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 33,451.00 debitos
R$ 18,850.00 creditos
R$ 14,601.00
Saldo a pagar

R$ 33,451.00
R$ 5,850.00
R$ 3,000.00
R$ 2,850.00
R$ 10,601.00
R$ 5,000.00
R$ 4,601.00
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 17,000.00
R$ 2,000.00
R$ 3,000.00
R$ 4,000.00
R$ 5,000.00
R$ 3,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Resolver sobre serviços tomados

1- Informações da Nota Fiscal cujo CNPJ: 00.000.000/0001-01

Nota Fiscal referente a serviço tomado de construção civil, cuja prestadora optou por se
sujeitar à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (desoneração da folha
de pagamento)
NF série: 12345;
NF número: 1234567891;
NF data de emissão: 2019-01-01;
Tipo de serviço: 03 (Construção Civil - conforme tabela 06 do anexo I dos leiautes da EFDREINF)

Valor Bruto da Nota Fiscal R$ 1,000,000.00

Material usado no serviço R$ 10,000.00
Despesas com VT R$ 1,000.00
Despesas com VA R$ 3,000.00

Valor das Deduções

Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária
Valor da retenção

2- Informações da Nota Fiscal cujo CNPJ: 00.000.000/0001-02

Nota Fiscal referente a serviço tomado de construção civil.

NF série: 13323;
NF número: 2235577721;
NF data de emissão: 2019-01-01;
Tipo de serviço: 03 (Construção Civil - conforme tabela 06 do anexo I dos leiautes da EFDREINF)

Valor Bruto da Nota Fiscal R$ 500,000.00

Material usado no serviço R$ 5,000.00
Despesas com VT R$ 500.00
Despesas com VA R$ 2,000.00
Valor das Deduções
Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária
Valor da retenção

3- Supomos que a empresa em questão adquiriu Produto de Produtor Rural Pessoa Fisica que não
a opção do recolhimento previdenciário sobre a Folha de Pagamento:

Codigo: 12538135
Competencia: 01/2019
Estabelecimento: XXXXXXX
CPF do Produtor: 145.356.228-63

Valor Bruto da Nota Fiscal R$ 300,000.00

Valor da Contribuição Previdenciaria(1,2%) R$ 3,600.00
Valor da Contribuição RAT(0,1%) R$ 300.00
Valor da Contribuição SENAR (0,2%) R$ 600.00

O Clube de Futebol Palmeiras, participou de um jogo do campeonato Brasileirão Serie A e recebeu

R$ 150.000,00 da Caixa Economica Federal , para o direito de uso da marca nas camisas dos jogado
aconteceu em 27/02/2019. A liga desportiva responsavel pelo jogo arrecadou no total das vendas
de R$ 500.000,00. Como devo declarar essas informações dentro da EFD-Reinf?

Informações do Palmeiras
Tipo de repasse:
Evento a ser informado:
Valor bruto do recurso recebido:
Prazo do envio da Informação:

Informações do evento R-2040

Estabelecimento:
Tipo de repasse:
Valor bruto do recurso repassado:
Valor retido:
 Prazo do envio da Informação:

Informações do evento R-3010

Entidade responsável pelo evento:
Valor bruto arrecadado:
Valor retido:
Prazo do envio da Informação:
a EFDREINF)

R$ 14,000.00
R$ 986,000.00
R$ 34,510.00

a EFDREINF)
 R$ 7,500.00
R$ 492,500.00
R$ 54,175.00

Fisica que não fez

ie A e recebeu um patrocinio de
isas dos jogadores, esse jogo
tal das vendas de ingresso o valor