Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente

Local do Pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO Data do Vencimento

30/09/2021
Empresa Cod. Interven. Prestação Valor da Prestacao na Emissão

01 025365 023
Espécie Moeda Número do Contrato Data do Contrato

REAL 0112100010033942 16/10/2019 VLR EM REAL

CNPJ: 58.160.789/0001-28 Quantidade Total Valor Cobrado
AV. PAULISTA, 2100 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - 01310-930 732,48
Empresa Número do contrato Prestação Valor da Prestacao na Emissão

01 01.121.000-1 023.0/0/023.0
Espécie Moeda Contra - Prestação Data do Contrato

REAL 16/10/2019 a 01/01/0001

I.S.S. V.R.G. Quantidade Total Valor Cobrado

732,48
Financiado

LUCIANA LEDO DA SILVA ALMEIDA CPF: 322.238.918-70

Descrição Valor Originário Valor Acréscimo Valor Abatimento

Valor em Atraso R$ 673,91 R$ 0,00
Juros R$ 41,72 R$ 0,00
Honorários Advocatícios R$ 16,85 R$ 0,00
Custas R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Total R$ 673,91 R$ 58,57 R$ 0,00

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº 023, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA
16/09/2021. EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O
PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ
ACRESCIDO DE JUROS E DEMAIS DESPESAS GERADAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O VENCIMENTO
ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.
FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA,
O FLUXO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS
NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança . ______________Autenticação Mecânica______________

Banco Safra SA | 422-7 |

42296.01127 10001.003390 42023.140314 3 87590000073248
Local do Pagamento Vencimento
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 30/09/2021
Beneficiário Agência/Código Cedente
BANCO SAFRA S/A 0112100010033942
Data do Documento Numero do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/10/2019 RECIBO 29/09/2021 023

Agência: Espécie Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento
0121 REAL 673,91
Instruções (-)Abatimento

0,00
(+)Mora/Multa

BOLETO ORIGINAL: 41,72

Nº 023 VCTO 16/09/2021 NO VALOR DE R$ 673,91 (+)Outros Acréscimos

16,85
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado
732,48
Pagador LUCIANA LEDO DA SILVA ALMEIDA CPF: 322.238.918-70

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança .

______________Autenticação Mecânica______________

Ficha de Compensação

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