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RELATÓRIO DA AUDITORIA
EMPRESA: Siva
PERIODO: Setembro de 2017
Abaixo descrevemos o resultado desta auditoria norma por norma, lembrando que só
auditamos as normas que a empresa tem por obrigação de cumprir.
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Resultados encontrados
Abaixo transcrevemos alguns itens das Normas regulamentadoras que achamos ser os
principais aspectos a serem seguido, descrevemos o que encontramos e quais as
irregularidades a serem sanadas e ainda em alguns casos fazemos algumas
observações a para o ajuste destas normas.
NR 01 Ordens de Serviços
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
Além de adequar as “OS” com os itens acima mencionados damos também mais
algumas sugestões para completar ainda mais este documento:
1- Colocar nas OS que o não cumprimento dos itens mencionados acarretará em
sansões disciplinares;
2- Indicar na OS como proceder em caso de acidentes;
3- Indicar por função quais os riscos relacionados com a ergonomia do posto de
trabalho;
4- Elaborar a OS em duas vias. Apresentar aos funcionários realizando um
treinamento onde se evidenciará todos os itens constantes na OS - Ter o registro do
profissional e a carga horária do treinamento;
5- Na descrição da função deve-se atentar ao que realmente o funcionário executa,
para que não exista interpretação dúbia, que no futuro poderá acarretar problemas
trabalhistas para a empresa através da análise do risco pela atividade como, por
exemplo: emenda de cabo a quente ao invés de solda de cabo;
6- Colocar todas as funções nos setores que são os de origem;
7- Corrigir os riscos colocados em algumas funções porque na verdade eles não
existem.
Junto com a ordem de serviço a empresa deve manter atualizados os seguintes
informativos:
a) Todos os avisos de advertências sobre riscos e perigos, ex: cartazes de proibição;
b) Indicativo de saídas de emergências e rotas de fuga;
c) Indicativo sobre a obrigatoriedade do uso de EPI;
d) Equipamentos de combate a incêndios, etc.
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CEP: Fone:
1 -Razão Social:
CGC:
Endereço:
Atividade principal:
N.º de empregados (previstos) - Masculino:
Maiores:
Menores:
Feminino: Maiores:
Menores:
3 Data:____/____/20___
________________________________________________
(Nome legível e assinatura do empregador ou preposto)
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NR 04 SEESMET
SITUAÇÃO ENCONTRADA
CNAE 25.92-6 - 02
GRAU DE RISCO 04 (Quatro)
Nº DE FUNCIONARIOS 87 (oitenta e sete)
SESMET 01 Técnico
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
SITUAÇÃO ENCONTRADA
CNAE 25.92-6 - 02
GRAU DE RISCO 04 (Quatro)
GRUPO C-13
Membros Efetivos 03 (três)
Membros Suplentes 03 (três)
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
Gestão 2014/2015
Comunicação ao Sindicato OK
Ficha de Inscrição Não apresentado
Edital de Inscrição 03/06/2014
Edital de Eleição 27/06/2014
Lista de Presença OK
Ata de Eleição 11/07/2016
Cédulas OK
Curso Não tem certificação
Ata de Posse 01/08/2014
Calendário Não apresentado
Atas Ordinárias OK
Atas Extraordinárias Não apresentado
Mapa de Risco Sem evidencias no arquivo
SIPAT De 02 a 05/09
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Gestão 2015/2016
Comunicação ao Sindicato OK
Ficha de Inscrição OK
Edital de Inscrição 05/06/2015
Edital de Eleição 25/06/2015
Lista de Presença OK
Ata de Eleição 14/07/2015
Cédulas OK
Curso Não tem certificação
Ata de Posse 03/08/2015
Calendário Não apresentado
Atas Ordinárias Falta a 12ª Ata
Atas Extraordinárias Não apresentado
Mapa de Risco Sem evidencias no arquivo
SIPAT De 05 a 09/10
Gestão 2016/2017
Comunicação ao Sindicato OK
Ficha de Inscrição OK
Edital de Inscrição Não apresentado
Edital de Eleição 06/07/2016
Lista de Presença OK
Ata de Eleição 13/07/2016
Cédulas OK
Curso 13 a 17/06
Ata de Posse Não apresentado
Calendário OK
Atas Ordinárias OK
Atas Extraordinárias Não apresentado
Mapa de Risco Sem evidencias no arquivo
SIPAT Não apresentado
Gestão 2017/2018
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Comunicado ao Sindicato OK
Ficha de Inscrição OK
Edital de Inscrição 02/06/2017
Edital de Eleição 16/06/2107
Lista de Presença OK
Ata de Eleição Não apresentado
Cédulas OK
Curso 18 A 24/07
Ata de Posse 01/08/2017
Calendário OK
Atas Ordinárias OK
Atas Extraordinárias Não apresentado
Mapa de Risco Somente o mapa na fabrica
SIPAT De 22 a 24/08
OBSERVAÇÕES
1. As atas das reuniões ordinárias estão bem definidas com os nomes dos
responsáveis pela execução dos serviços solicitados.
2. Os registros das SIPAT resume-se a lista de presença - não tem fotos nem
evidencias de faixa.
7. Nas atas de instalação e posse não se evidencia a comissão eleitoral - que deve ser
formada pelo presidente e pelo vice da gestão em andamento
8. Não existe nenhum comprovante de que o PPRA foi apresentado aos cipeiros.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
2 – Estes treinamentos deveriam acontecer uma vez por semestre e fora da SIPAT.
4 – Não existe evidencia de que alguns EPI foram testados antes de serem
implantados.
OBSERVAÇÕES
1 – O ideal é que anualmente seja feito uma avalição da eficácia dos EPIs implantados,
e se necessário testar novos EPIs.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
1 – Não auditei os ASOs, mas sei que algumas funções necessitam de exames
específicos e segundo informações não foram realizados.
OBSERVAÇÕES
1 – Cabe observar que no relatório anual constam exames alterados e que deveriam
ser dado uma atenção mais detalhada.
9.1.3 O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no
campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais NR, em especial com o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7.
9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar
danos à saúde do trabalhador.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
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3 – Os riscos encontrados nem sempre estão em acordo com a realização das tarefas;
OBSERVAÇÕES
1 – O PPRA é um programa que tem inicio meio e fim e que suas etapas devem ser
executadas de acordo com o cronograma.
4 – A legislação não é clara quanto a quem deva assinar o PPRA, mas segundo os
auditores do ministério do trabalho é exigido que um Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, analise e assinem este documento.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
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IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
3 – Não foi apresentado o laudo de resistência Ôhmica das hastes do para raio existente na
edificação.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
3 – A manutenção é periódica;
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
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1 – Os operadores foram treinados; com uma ressalva para a carga horária dos
treinamentos que deve ser de no mínimo 08 horas e encontramos certificados com
duas horas.
OBSERVAÇÕES
3 – Todos os operadores tanto de ponte como de empilhadeira devem fazer uma reciclagem
anualmente.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
NR 14 Fornos
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14.2.1 Os fornos devem ser instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e
altas temperaturas em áreas vizinhas.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
NR 17 Ergonomia
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
SITUAÇÃO ENCONTRADA
2 - Está armazenado em um tanque de aço carbono com capacidade para 5 (cinco) mil
litros e no local existe um dique de contenção adequado a capacidade do tanque e em
perfeita condições.
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
1 - O local não está sinalizado faltando placa de “proibido fumar” e perigo inflamável”
SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
24.2 Vestiários
24.2.1 Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija
troca de roupas ou seja imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local
apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a separação de
sexos.
24.2.3 A área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,50 m²
para 1 trabalhador.
24.2.11 Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades
incompatíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e
produtos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
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1 - Neste aspecto a empresa está dento da norma, pois possui sanitários completos para
atender a todos os funcionários;
4 – O reservatório de água para consumo e para uso nos sanitários é adequado acima do
exigido na norma.
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
2 – Não existem armários duplos para os funcionários que estão expostos a produtos graxos
e oleosos.
OBSERVAÇÕES
NR 25 Resíduos Industriais
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SITUAÇÃO ENCONTRADA
3 – Os EPIs contaminados são levados para a empresa ALSCO para serem lavados ou
descartados. Os demais são descartados em lixos comuns.
4 – A água utilizada na produção passa por resfriamento e volta à produção não sendo
descartada.
OBSERVAÇÕES
NR 26 Sinalização de Segurança
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SITUAÇÃO ENCONTRADA
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
OBSERVAÇÕES
NR 35 Trabalho em Altura
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35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois
metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
SITUAÇÃO ENCONTRADA
OBSERVAÇÕES
b) Antes de subir deve ter sua pressão aferida, e se não der alteração será liberado;
c) Tem que estar com cinto de segurança tipo paraquedista e com talabarte em Y;
ENCERRAMENTO
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Todos os trabalhos devem se adequar e obedecer aos requisitos mínimos contidos nas
NR da Portaria 3214 e normas estaduais.
Algumas normas não foram auditadas porque a empresa em questão não possui a obrigação
com estas normas
A NR 12 não foi auditada pois está passando por processos de adequação com um
engenheiro.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Elaborado por:
____________________________
Ariovaldo Augusto Silva
Responsável Técnico
Registro do MTE nº 51/06353-1