A487000001B

PC -00
!#'--" SONIA SANTOS DE BRITO
FAZ PAU FERRO SN
00041010

Resumo da fatura em R$
CS - Z RURAL
48700-000 SERRINHA - BA Total da fatura anterior 368,69
Pagamento efetuado em 21/10/2021 - 368,69
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/11/2021 L Lançamentos atuais 382,48
Vencimento: 23/11/2021
= Total desta fatura 382,48
Emissão: 07/11/2021
071121 Previsão prox. Fechamento: 07/12/2021

Titular SONIA SANTOS DE BRITO

Cartão 5453.XXXX.XXXX.1788

Limite total de crédito 2.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 382,48
Disponível para saque no Brasil 100,00
R$ 382,48 23/11/2021 Disponível para saque no exterior 350,00

R$ 57,37 R$ 48,41
+23x R$ 48,41

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 433,25 Total: R$ 1.161,84

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 83896.972045 00173.090002 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00141838969/0027665 Nosso Número 175/41838969-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SONIA SANTOS DE BRITO - 022.248.175-76 Valor do Documento R$ 382,48
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 23/11/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75413 83896.972045 00173.090002 8 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 23/11/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

23/11/2021 00141838969/0027665 FT N 07/11/2021 175/41838969-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 382,48
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SONIA SANTOS DE BRITO - 022.248.175-76
FAZ PAU FERRO SN - 48700-000 SERRINHA - BA - - CS - Z RURAL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nNWn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnwW Nnw NnWnWwNn wWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
SONIA SANTOS BRITO (final 1788) período (23/11 a 22/12)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/07 MERCPAGO*MERCADOLI04/04 143,15 Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa
SANTANA DE PA
18/08 CHAMA SUPERMERCADO03/03 27,33
SERRINHA
18/08 ECONIS CPF EXECUTI03/05 36,03 Pagamento mínimo desta fatura
SERRINHA Valor da fatura atual 382,48
21/09 SUPER IRMAOS NASCI02/03 19,01 Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
SERRINHA Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 48,44
21/09 SUPER IRMAOS NASCIMENT - 0,04 CET do financiamento da fatura 15,62 % am 484,37 % aa
SERRINHA % do total
21/10 ESTILO VARIEDADES EIRE 11,00 Valor em R$ financiado
SERRINHA Valor total financiado 325,11 100,00 %
21/10 MOISES CALCADOS 22,00 Valor do IOF 2,33
SERRINHA Valor total a pagar 375,88
26/10 SERMAR CLINICA ODONTOL 15,00
SERRINHA
28/10 MP *MERCEARIASAM 01/02 52,50 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 382,48
29/10 O BARATINHO 31,50 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
SERRINHA CET do parcelamento 14,39 % am 413,32 % aa
29/10 SOS CELULARES E PRESEN 25,00 % do total
SERRINHA Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 1788) 382,48 Valor total financiado* 397,24 100,00%
Total a financiar (1) 382,48 96,28 %
Valor do IOF (2) 14,76 3,72%
L Total dos lançamentos atuais 382,48 Valor total a pagar 1.161,84

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/08 ECONIS CPF EXECUTI04/05 36,03
21/09 SUPER IRMAOS NASCI03/03 19,01
28/10 MP *MERCEARIASAM 02/02 52,50 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Próxima fatura 107,54 período
Demais faturas 36,03
Total para próximas faturas 143,57 Limite de crédito 2.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Encargos cobrados nesta fatura CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 % do total
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor em R$ financiado
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total financiado 2.000,00 100.00 %
IOF de financiamento (0,38 % + 0,1118 % a.d.) 0,00 Valor do IOF 78,29
Valor total a pagar 3.821,04

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 07/11/2021 VKRPOF21 G2309 0041010

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 12,90 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
PC - 00 02384 VK030 07/11/2021 VKRPOF21 G2309 0041010