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!#*1A" JOAO SANTANA DA SILVA


R NESTOR BARBOSA LIMA 310
00071430

Resumo da fatura em R$
NO FINAL DO MURO DA COMPESA
CS - OURO PRETO Total da fatura anterior 2.346,70

53370-257 OLINDA - PE Pagamento efetuado em 11/11/2021 - 2.347,00

S Saldo financiado - 0,30


+
Postagem: 05/12/2021
L Lançamentos atuais 1.805,02
Vencimento: 15/12/2021
= Total desta fatura 1.804,72
Emissão: 05/12/2021
051221 Previsão prox. Fechamento: 05/01/2022

Titular JOAO SANTANA DA SILVA


Cartão 6062.XXXX.XXXX.5222

Limite total de crédito 18.910,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.804,72
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.804,72 15/12/2021 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 342,55 R$ 228,78
+23x R$ 228,78

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.040,35 Total: R$ 5.490,72


O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 27718.792040 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134277187/0106848 Nosso Número 175/34277187-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOAO SANTANA DA SILVA - 579.668.934-72 Valor do Documento R$ 1.804,72
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/12/2021
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 27718.792040 00173.090002 3 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/12/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/12/2021 00134277187/0106848 FT N 05/12/2021 175/34277187-9


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.804,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOAO SANTANA DA SILVA - 579.668.934-72
R NESTOR BARBOSA LIMA 310 - CS - OURO PRETO - 53370-257 OLINDA - PE - NO FINAL DO MURO DA COMPESA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wnNW nwWwnWNnWwNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
JOAO SANTANA DA SILVA (final 5222) 24/11 FARMACIA SOS DO TR01/02 24,56
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/12 HIPER TD PAULISTA 24/30 19,25 26/11 B337 HIPER TACARUNA 99,03
Principal (R$ 17,97 ) + Juros (R$ 1,28 )
01/07 HIPER TD PAULISTA 17/20 51,75 03/12 DROGASIL 2464 01/03 113,10
Principal (R$ 49,75 ) + Juros (R$ 2,00 )
01/07 HIPER TD PAULISTA 17/20 13,52 Lançamentos no cartão (final 5222) 1.804,02
Principal (R$ 13,00 ) + Juros (R$ 0,52 )
15/09 B350 HIPER OLINDA 15/15 20,80
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
15/09 B350 HIPER OLINDA 15/15 126,60
08/11 CONTRIBUICAO AACD 01/01 1,00

01/10 HIPER TD PAULISTA 14/14 103,50


Lançamentos produtos e serviços 1,00
NGUAPE I - PE
27/11 B350 HIPER OLINDA 13/20 114,95

27/11 B350 HIPER OLINDA 13/20 19,27 L Total dos lançamentos atuais 1.805,02

06/01 B337 HIPER TACARUN11/15 47,50 Compras parceladas - próximas faturas


DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/01 B337 HIPER TACARUN11/15 246,60 31/12 HIPER TD PAULISTA 25/30 19,25
01/07 HIPER TD PAULISTA 18/20 51,75
16/01 B350 HIPER OLINDA 11/15 28,63 01/07 HIPER TD PAULISTA 18/20 13,52
27/11 B350 HIPER OLINDA 14/20 114,95
12/04 PAG*MotaFilhosLtda08/10 93,00 27/11 B350 HIPER OLINDA 14/20 19,27
RECIFE 06/01 B337 HIPER TACARUN12/15 47,50
11/08 FARMACIA INDEPENDE04/04 43,36 06/01 B337 HIPER TACARUN12/15 246,60
RECIFE 16/01 B350 HIPER OLINDA 12/15 28,63
05/10 BAZAR DO CABELEREI02/05 140,00 12/04 PAG*MotaFilhosLtda09/10 93,00
RECIFE 05/10 BAZAR DO CABELEREI03/05 140,00
11/10 MERCADOLIVRE*MERCA02/04 81,63 11/10 MERCADOLIVRE*MERCA03/04 81,63
SANTANA DE PA 06/11 FARMACIA PAGUE MEN02/02 88,32
11/10 MERCADOLIVRE*MERCADOLI - 0,06 07/11 B350 HIPER OLINDA 02/10 65,17
SANTANA DE PA 10/11 EBANX*SHOPEE 02/03 47,15
06/11 B337 HIPER TACARUNA 138,42 17/11 B MONTEIRO DA SILV02/02 29,95
17/11 FIGUEIRAS CALCADOS02/05 48,02
06/11 FARMACIA PAGUE MEN01/02 88,32 24/11 FARMACIA SOS DO TR02/02 24,56
03/12 DROGASIL 2464 02/03 113,10
07/11 B350 HIPER OLINDA 01/10 65,17 Próxima fatura 1.272,29
Demais faturas 3.279,96
10/11 EBANX*SHOPEE 01/03 47,15 Total para próximas faturas 4.552,25

17/11 B MONTEIRO DA SILV01/02 29,95


Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 14,90 % 0,00
17/11 FIGUEIRAS CALCADOS01/05 48,02

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 05/12/2021 VKRPOF21 G2337 0071430


Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,1118 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo


período (15/12 a 14/01)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 1.804,72
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 225,17
CET do financiamento da fatura 16,12 % am 515,88 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.462,17 100,00 %
Valor do IOF 10,46
Valor total a pagar 1.697,80

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 1.804,72
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,42 % am 414,96 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.874,49 100,00%
Total a financiar (1) 1.804,72 96,28 %
Valor do IOF (2) 69,77 3,72%
Valor total a pagar 5.490,72

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo


período
Limite de crédito 18.910,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 18.910,00 100.00 %
Valor do IOF 740,56
Valor total a pagar 36.128,16

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
PC - 00 02384 VK030 05/12/2021 VKRPOF21 G2337 0071430

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