Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.289237 55707.110007 1 88000000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001942-8
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001942 40583968000102 10/11/2021 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.289237 55707.110007 1 88000000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 10/11/2021
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001942 DS N 27/10/2021 109/00001942-8
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.369237 55707.110007 1 88300000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001943-6
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001943 40583968000102 10/12/2021 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.369237 55707.110007 1 88300000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 10/12/2021
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001943 DS N 27/10/2021 109/00001943-6
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.449237 55707.110007 4 88610000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001944-4
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001944 40583968000102 10/01/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.449237 55707.110007 4 88610000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 10/01/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001944 DS N 27/10/2021 109/00001944-4
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.519237 55707.110007 5 88920000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001945-1
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001945 40583968000102 10/02/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.519237 55707.110007 5 88920000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 10/02/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001945 DS N 27/10/2021 109/00001945-1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.699237 55707.110007 8 89200000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001946-9
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001946 40583968000102 10/03/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.699237 55707.110007 8 89200000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 10/03/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001946 DS N 27/10/2021 109/00001946-9
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.779237 55707.110007 8 89520000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001947-7
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001947 40583968000102 11/04/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.779237 55707.110007 8 89520000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 11/04/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001947 DS N 27/10/2021 109/00001947-7
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.859237 55707.110007 7 89820000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001948-5
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001948 40583968000102 11/05/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.859237 55707.110007 7 89820000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 11/05/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001948 DS N 27/10/2021 109/00001948-5
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00194.939237 55707.110007 6 90130000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001949-3
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001949 40583968000102 11/06/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00194.939237 55707.110007 6 90130000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 11/06/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001949 DS N 27/10/2021 109/00001949-3
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.019237 55707.110007 1 90430000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001950-1
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001950 40583968000102 11/07/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.019237 55707.110007 1 90430000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 11/07/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001950 DS N 27/10/2021 109/00001950-1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.199237 55707.110007 1 90740000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001951-9
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001951 40583968000102 11/08/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.199237 55707.110007 1 90740000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 11/08/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001951 DS N 27/10/2021 109/00001951-9
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.279237 55707.110007 9 91060000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001952-7
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001952 40583968000102 12/09/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.279237 55707.110007 9 91060000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 12/09/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001952 DS N 27/10/2021 109/00001952-7
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.359237 55707.110007 8 91360000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001953-5
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001953 40583968000102 12/10/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.359237 55707.110007 8 91360000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 12/10/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001953 DS N 27/10/2021 109/00001953-5
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.439237 55707.110007 2 91670000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001954-3
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001954 40583968000102 12/11/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.439237 55707.110007 2 91670000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 12/11/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001954 DS N 27/10/2021 109/00001954-3
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.509237 55707.110007 8 91970000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001955-0
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001955 40583968000102 12/12/2022 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.509237 55707.110007 8 91970000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 12/12/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001955 DS N 27/10/2021 109/00001955-0
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.689237 55707.110007 7 92280000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001956-8
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001956 40583968000102 12/01/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.689237 55707.110007 7 92280000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 12/01/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001956 DS N 27/10/2021 109/00001956-8
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.769237 55707.110007 7 92600000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001957-6
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001957 40583968000102 13/02/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.769237 55707.110007 7 92600000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/02/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001957 DS N 27/10/2021 109/00001957-6
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.849237 55707.110007 5 92880000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001958-4
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001958 40583968000102 13/03/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.849237 55707.110007 5 92880000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/03/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001958 DS N 27/10/2021 109/00001958-4
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00195.929237 55707.110007 8 93190000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001959-2
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001959 40583968000102 13/04/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00195.929237 55707.110007 8 93190000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/04/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001959 DS N 27/10/2021 109/00001959-2
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.009237 55707.110007 1 93490000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001960-0
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001960 40583968000102 13/05/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.009237 55707.110007 1 93490000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/05/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001960 DS N 27/10/2021 109/00001960-0
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.189237 55707.110007 2 93800000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001961-8
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001961 40583968000102 13/06/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.189237 55707.110007 2 93800000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/06/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001961 DS N 27/10/2021 109/00001961-8
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.269237 55707.110007 1 94100000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001962-6
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001962 40583968000102 13/07/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.269237 55707.110007 1 94100000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 13/07/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001962 DS N 27/10/2021 109/00001962-6
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.349237 55707.110007 1 94420000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001963-4
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001963 40583968000102 14/08/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.349237 55707.110007 1 94420000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 14/08/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001963 DS N 27/10/2021 109/00001963-4
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.429237 55707.110007 4 94730000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001964-2
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001964 40583968000102 14/09/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.429237 55707.110007 4 94730000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 14/09/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001964 DS N 27/10/2021 109/00001964-2
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.599237 55707.110007 4 95030000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001965-9
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001965 40583968000102 14/10/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.599237 55707.110007 4 95030000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 14/10/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001965 DS N 27/10/2021 109/00001965-9
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.679237 55707.110007 9 95340000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001966-7
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001966 40583968000102 14/11/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.679237 55707.110007 9 95340000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 14/11/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001966 DS N 27/10/2021 109/00001966-7
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.759237 55707.110007 8 95640000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001967-5
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001967 40583968000102 14/12/2023 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.759237 55707.110007 8 95640000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 14/12/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001967 DS N 27/10/2021 109/00001967-5
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.839237 55707.110007 8 95960000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001968-3
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001968 40583968000102 15/01/2024 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.839237 55707.110007 8 95960000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 15/01/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001968 DS N 27/10/2021 109/00001968-3
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00196.919237 55707.110007 1 96270000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001969-1
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001969 40583968000102 15/02/2024 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00196.919237 55707.110007 1 96270000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 15/02/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001969 DS N 27/10/2021 109/00001969-1
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00197.099237 55707.110007 5 96560000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001970-9
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001970 40583968000102 15/03/2024 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00197.099237 55707.110007 5 96560000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 15/03/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001970 DS N 27/10/2021 109/00001970-9
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

 Recibo do Pagador

341-7 34191.09008 00197.179237 55707.110007 1 96870000015264

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso
Beneficiário número
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO 9235/57071-1 R$ 109/00001971-7
MARTINS - KOBRASOL - SAO JOSE - SANTA CATARINA
- 40.583.968/0001-02
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001971 40583968000102 15/04/2024 R$152,64
(-) Desconto / (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Abatimentos

Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040
Instruções Autenticação mecânica
Após vencimento cobrar multa de 2.00 %
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso

Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09008 00197.179237 55707.110007 1 96870000015264

Local de pagamento Vencimento
Itaú 15/04/2024
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SAO JOSE CLINICA ODONTOLOGICA - AV LEDIO JOAO MARTINS - KOBRASOL - SAO 9235/57071-1
JOSE - SANTA CATARINA - 40.583.968/0001-02
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
27/10/2021 0001971 DS N 27/10/2021 109/00001971-7
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
109 - I R$ R$152,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2.00 % (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar juros de 0.03 % por dia de atraso
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA CPF: 051.719.829-02
PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA, 644
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS/SC - CEP: 88085-040 Cód. baixa
Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada