Apostila Operacional HK

MÓDULO CONTROLE DE ACESSO
PARTE I – CADASTROS
1. FILIAL
Nesta tela deverão ser cadastradas as Filiais que a Empresa possui, são dados Cadastrais de
inscrição da Empresa. São informados também os turnos das Filiais em relação aos
funcionários que se encontram na Reserva (Plantão). O campo último fechamento registra a
data inicio do Módulo Operacional (data de fechamento do ponto operacional).
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2. GRUPO DE FILIAL
Nesta tela será possível realizar Grupos de Filiais com o intuito de geração de Relatórios e
de determinados Arquivos no sistema, por exemplo:
Vamos supor que a Empresa tenha Filial de Segurança e Serviços, sendo duas de cada
Ramo de Atividade em cada Cidade:
Filial 1 – São Paulo – Segurança

Filial 2 – São Paulo – Serviços
Com esses dados seria possível criar um Grupo de Filial por Cidade ou por Ramo de
Atividade.
3. CARGOS/SALÁRIOS
Nesta tela serão cadastrados os Cargos/Salários dos funcionários. Esse cadastro também
pode ser realizado por meio de outros Módulos: Contrato, Faturamento e Operacional.
Nesta tela também existe o campo de Código da Folha, que tem como objetivo informar o
Código do Cargo no Sistema de Folha de Pagamento que não é o SAR, funciona como um
De/Para de dados.
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4. DEPARTAMENTOS
Nesta tela serão cadastrados os Departamentos que a Empresa possui, por exemplo:
Operacional, Depto. Pessoal, Faturamento, Financeiro, etc. É importante que seja
cadastrado esses Departamentos, pois cada usuário do sistema deverá ter acesso aos seus
respectivos Departamentos, inclusive para utilização dos Módulos Despesa, Solicitação e
SAC, pois o usuário deverá ter acesso a informações que correspondem apenas a seu
Departamento.
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5. DÍGITO EMPRESA
Nesta tela deverá ser informado se o cadastro da Empresa na Folha de Pagamento tem
digito em relação a Empresa cadastrada no Sistema da HK, por exemplo:
Vamos supor que no Sistema da Folha a Empresa está cadastrada com o Código 11 e no
Sistema da HK está cadastrada com o Código 1, neste caso, para realizar De/Para é
necessário informar Digito 1 e Empresa 1, com isso não haverá problemas de códigos na
Exportação e Importação de Funcionários.
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6. GRUPO DE ÁREA
Nesta tela será possível criar Grupos de Áreas de Supervisão, que poderá servir como filtro
para geração de Relatórios. Um exemplo de Grupo de Área seria por Região dos Postos:
Vamos supor que existem os seguintes supervisores cadastrados no Módulo Operacional:
Mesa Operacional
Supervisão 1
Supervisão 2
Supervisão 3
Supervisão 5
Exemplo de Grupo de Área por Região:
Grupo 1 – Exemplo de área de supervisão

Digamos que neste grupo temos as áreas de supervisão mesa Operacional, Supervisão 1 e
Supervisão 2.
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7. CONFIGURAÇÃO GERAL DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS
Nesta tela deverão ser cadastradas as Configurações de Importação e Exportação do

arquivo de funcionários para a Folha de Pagamento, sendo que existem as seguintes opções:
 Atualiza Funcionários Cadastrados

 Atualiza Dados Bancários
 Atualiza Exames / CNV / DRT
 Importa Cargo
 Importa
 Importa / Exporta o Dígito Calculado pela Folha
 Importa Curso Formação e Reciclagem
 Importa Dias de Direito descanso de Férias
 Atualiza Salário Base
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8. EMPRESA FOLHA
Nesta tela deverão ser cadastrados os dados da Empresa para exportação do Arquivo para
Folha de Pagamento. Será necessário informar o Código da Empresa na Folha (campo
Código Folha). Esse cadastro também é importante para a utilização do Módulo
Armamento, para realizar uma Implantação de Arma em um Cliente/Posto e geração dos
Arquivos do GESP e SISEV.
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9. CONTROLE DE ACESSO
Nesta tela deverão ser cadastrados TODOS os usuários do Sistema SAR. Deve-se informar
os nomes e senhas dos usuários. É nesta tela também que serão definidas as seguintes
configurações:
 Módulos que o usuário terá direito de acessar (Botão Direitos)

 Restrições de algumas telas do sistema dos Módulos que o usuário tem direito
(Botão Direitos/Restrições – de cada Módulo). O conceito dessas flags indica que:
Selecionando o box ACESSO, o usuário NÃO terá acesso à tela
Selecionando o box EDITA, o usuário acessa a tela mas NÃO POSSUI
PRIVILÉGIOS PARA EDIÇÃO
Selecionando apenas os boxes VIDEO e IMPRESSORAS, o usuário acessa a
tela, poderá editar as telas de cadastro, mas, NÃO PODERÁ VISUALIZAR ou
IMPRIMIR relatórios disponíveis nas telas
 Filiais que o usuário terá acesso para Movimentações e Fechamentos no Módulo
Operacional (Botão Filial).
 Departamentos que os usuários terão acesso (lembrando que essa definição é
importante para utilização dos Módulos: Solicitação, Despesa e SAC – conforme
explicado no item 4 deste documento).
 Cópia de Direitos (esta rotina permite que seja copiados os direitos de um usuário
para outro, é uma rotina que facilita o cadastro entre os departamentos, uma vez que
pessoas do mesmo departamento podem ter acessos em apenas alguns Módulos ,
telas, relatórios, configurações, etc.)
 Complementando, na tela abaixo segue as telas para se efetuar as permissões e
restrições aos usuários, na primeira tela marcando a flag dá o direito na segunda tela
marcando a flag tira o direito ao acesso.
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PARTE II – EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
1. EXPORTAÇÃO DADOS GESP
Nesta tela o sistema permite que o usuário gere um arquivo de Exportação para o GESP. Se
tiver dados incompletos o sistema vai gerar um Relatório nesta tela de exportação. Ao
confirmar a exportação será gerado um arquivo no diretório ...\sarwin\system\gesp.
2. EXPORTAÇÃO DADOS SISEV
Nesta tela o sistema permite que o usuário gere um arquivo de Exportação para o SISEV.
Se tiver dados incompletos o sistema vai gerar um Relatório nesta tela de exportação. Ao
confirmar a exportação será gerado um arquivo no diretório ...\sarwin\system\polfed.
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3. EXPORTAÇÃO DADOS FOLHA
Nesta tela o sistema permite que o usuário gere um arquivo de atualização dos dados dos
funcionários na folha referente apontamento e área de supervisão, sendo que nesta tela hoje
tem disponível os layouts APData, Network e MidByte. O arquivo será gerado no
diretório ...\sarwin\system\folha.
4. EXPORTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Nesta tela o sistema permite que o usuário gere um arquivo com os dados cadastrais dos
funcionários, sendo que hoje temos disponível os layouts dos sistemas de folha: Datamace,
Prosoft, Quarta, Folli, Soft, Phoenix, ASM, FPW, Persona Gold e RHCORP – lembrando
que o cliente pode solicitar a configuração de um novo layout no sistema, basta nos enviar
um e-mail com o layout.
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5. IMPORTAÇÕ FUNCIONÁRIOS/DEPENDENTES
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a importação de funcionários e seus
dependentes para o sistema HK, com um arquivo retorno de um sistema de folha, sendo que
hoje temos disponíveis os seguintes layouts: Datamace (Red)/BGM (reduzido), Datamace
Fun. Novo, RM, Persona Gold, Prosoft, RioSoft, FPW, Módulos e United Plus.
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6. EXPORTAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
Nesta tela o sistema permite que seja exportada para o sistema de folha de pagamento a
programação de férias realizada no Módulo Operacional. Hoje só temos essa opção
disponível para o sistema de folha da Datamace.
PARTE III – MANUTENÇÕES
1. BLOQUEAR USO DO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO
Nesta tela o sistema permite que seja bloqueado o acesso dos usuários a todos os Módulos
do sistema, para realizar algum tipo de manutenção no servidor, no qual é necessário que
todos os usuários estejam fora do sistema. Para habilitar essa opção, basta clicar em
confirma, e para desbloquear ao sair do Módulo Controle de Acesso e acessar novamente o
sistema vai gerar uma mensagem perguntando se deseja liberar o acesso, com opções de S –
Sim e N – Não.
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2. TROCA CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca dos códigos dos funcionários
(RE’s). Será necessário informar o RE atual e o RE novo e clicar em confirma. Caso o
usuário queira trocar os códigos de RE’s entre dois funcionários, deverá ser realizado o
seguinte procedimento:
Exemplo: Tenho dois funcionários sendo o José Carlos de RE 1001 e o Carlos Augusto de
RE 1011, porém o correto é definir o RE 1011 para o funcionário José Carlos e o RE 1001
para o funcionário Carlos Augusto.
 Então primeiramente, será necessário trocar o RE 1001 por um número de RE que

ainda não exista no sistema, então informe o RE atual como 1001 e troque, por
exemplo, pelo RE 9999 e clique em confirma.
 Após confirmar a troca informe RE atual como 1011 e troque pelo RE 1001 e clique
em confirma.
 Após confirmar a troca informe RE atual 9999 e troque por 1011 e clique em
confirma.
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3. TROCA CÓDIGO DE POSTO
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca de códigos dos postos. O
procedimento é o mesmo do item 2 (acima), a diferença é que se informa os códigos do
postos.
4. TROCA CÓDIGO DE CLIENTE
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca de códigos dos clientes. O
procedimento é o mesmo do item 2 (acima), a diferença é que se informa os códigos do
clientes.
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5. TROCA CÓDIGO DE ARMA
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca de códigos das armas. O
procedimento é o mesmo do item 2 (acima), a diferença é que se informa o código das
armas.
6. TROCA CÓDIGO TABELA ITINERÁRIO

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Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca de códigos dos itinerários
cadastrados no Módulo Benefícios. O procedimento é o mesmo do item 2 (acima), a
diferença é que se informa os códigos dos itinerários.
7. TROCA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO
Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a troca de códigos dos itens com
patrimônio cadastrados no Módulo Material Posto. O procedimento é o mesmo do item 2
(acima), a diferença é que se informa os códigos dos itens com patrimônio.
8. EFETIVA TEMPORÁRIO
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Nesta tela o sistema permite que o usuário realize a efetivação de um funcionário com outra
data, sem precisar alterar o cadastro, exemplo:
Vamos supor que tenho um funcionário que ainda está na Empresa como um estagiário.
Tive de cadastrar o mesmo para constar na lista de funcionários, para que o mesmo
recebesse uniforme, benefícios, salário, etc. Se esse estagiário for efetivado, basta acessar
essa tela e informar o RE atual do mesmo, o RE novo e a data, que esse funcionário passará
a ter um novo RE com uma nova data de admissão, e o cadastro anterior já preenche a data
de demissão do mesmo.
9. MANUTENÇÃO DE ARQUIVO
Esta tela é utilizada somente quando o Suporte da HK solicitar, pois se trata de uma
manutenção de arquivos do banco de dados, quando gera algum problema no servidor onde
se encontra o sistema, exemplo: queda de energia, problemas no servidor, etc. Quando
utilizamos essa tela, solicitamos a todos os usuários que saiam de todos os Módulos do
sistema e é realizado um back-up, e então o usuário pode realizar a manutenção.
10. LIMPA/VOLTA ARQUIVO

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Esta tela é utilizada quando o arquivo que grava o ponto dos funcionários atinge o limite
máximo de registros, então, para evitar futuros problemas com o ponto dos funcionários, é
realizado um back-up dos dados antigos e deixamos os dados atuais para utilização do
sistema. O arquivo que grava o ponto do funcionário se chama “Sarpagfa” e quando
realizamos esse processo o sistema cria um arquivo chamado “Pagfa” onde os registros do
passado serão armazenados, ambos no diretório ...\sarwin\dbfs.
Esse processo só deve ser realizado quando ao realizar o fechamento do Módulo

Operacional o sistema gerar uma mensagem, alertando o usuário desse processo. Na tela
deverá ser informada a data fim do back-up e clicar em Limpa, exemplo: o sistema iniciou
em 15/01/2005 e é informada a data fim 01/01/2008, então o sistema vai guardar no arquivo
pagfa esse período de ponto. Para voltar, basta clicar na flag Volta e informar a data inicio
que pretende voltar. Posso voltar uma data que seja um pouco mais para frente do inicio do
sistema, exemplo: inicio 01/01/2007, sendo assim, o sistema vai voltar o ponto de
01/01/2007 em diante até a data atual do fechamento operacional.
O mesmo processo mencionado acima pode ser realizado com a tabela do financeiro que
registra os pagamentos e recebimentos realizados. Essa tabela se chama “Fndempag” e
quando realizamos o processo de Limpa/Volta o sistema criar uma tabela chamada
“Fnpag”.
11. LIMPA TABELAS DO FINANCEIRO

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Esta tela só deve ser utilizada quando o Suporte da HK solicitar, pois também se trata de
uma manutenção de arquivos do sistema. Essa rotina consiste em limpar os registros
deletados no Módulo Financeiro.
12. CORRIGE NOT A TABLE/DBF
Esta tela só deve ser utilizada quando o Suporte da HK solicitar. Ás vezes, devido alguns
problemas gerados em tabelas (geralmente quando cai a energia na empresa) o sistema gera
uma mensagem de erro ao acessar os Módulos: Not a Table/DBF. Quando gera esse erro, re
realizamos essa rotina para correção do mesmo.
13. LIBERA FOLHA

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Nesta tela o sistema permite que o usuário libere a geração do arquivo da folha para
alterações, ou seja, o arquivo de folha foi gerado, se o usuário tentar alterar, por exemplo, o
ponto do funcionário no período que a folha foi gerada, o sistema gera uma mensagem
informando que não é possível realizar tal alteração, pois a folha já foi gerada, então utiliza-
se essa tela para voltar a geração.
14. VOLTA FECHAMENTO POSIÇÃO FINANCEIRA

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Existe uma rotina no Módulo Financeiro que se chama Fechamento da Posição Financeira.
Essa rotina consiste em fechar o sistema em uma determinada data para enviar os dados a
contabilidade. Ao realizar esse fechamento o usuário não consegue alterar movimentos
financeiros do passado e também não conseguem cadastrar despesas, realizar pagamentos,
recebimentos neste período. Esse fechamento é um controle que o Departamento Financeiro
tem para que não fique nenhum lançamento de fora ao enviar os dados para a contabilidade.
Então, se o usuário precisar realizar alguma alteração no passado, é necessário acessar essa
tela no Módulo Controle de Acesso e voltar o fechamento da posição financeira. Deve-se
informar a data que deseja voltar o fechamento e confirmar.
15. VOLTA CHEQUE
Ás vezes os usuários do Módulo Financeiro estão emitindo cheque e por algum motivo o
cheque precisa ser cancelado e reutilizado, ou seja, emitir novamente o pagamento com a
mesma numeração de cheque. Para realizar esse procedimento primeiramente o usuário
deve cancelar esse cheque no sistema e depois utilizar essa rotina para voltar a numeração.
Deve-se informar na tela o número do cheque o banco que foi emitido o pagamento. Ao
confirmar, o usuário do Módulo Financeiro deve acessar o cadastro do Banco, anotar a
numeração atual, editar e alterar para a numeração desejada. Emitir o cheque, e após a
emissão, voltar no cadastro do banco e voltar a numeração que havia anotado.
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16. TROCA MOVIMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS
No Módulo Financeiro existe um cadastro de Plano de Contas, que é realizado pelos

usuários do Módulo Financeiro sob orientação da Contabilidade. Se acontecer de existir
mais de uma conta que concentra o mesmo tipo de movimento, o usuário pode enviar os
dados de uma conta para outra, exemplo:
Vamos supor que temos a conta 1,001 – Despesas Administrativas e a conta 1,002 –
Despesas Internas. Já existem movimentos nessas duas contas, mas para não utilizar as duas
quero que todos os movimentos da conta 1,001 juntem com os movimentos da conta 1,002.
Então, na tela de Troca movimentação do plano de contas informamos como Código Conta
Atual a conta 1,001 e no campo de Código Conta a Alterar informamos a conta 1,002.
17. ATUALIZA SALÁRIOS
Nesta tela o sistema permite que o usuário informe uma porcentagem para atualização dos
salários dos funcionários (esse salário é cadastrado em Cadastro/Cargos/Salários conforme
item 3 deste documento). Basta informar a porcentagem na linha do Valor desejado,
selecionar o Cargo e confirmar.
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18. TABELAS GERAIS
Nesta tela o sistema permite que o usuário desabilite algumas tabelas do Módulo
Operacional, sendo elas: Motivo de Movimentação, Situação Movimentação Antecipada,
Situação Movimentação Funcionário, Situação de Lançamento de Extra e Turno. Ao
desabilitá-las os usuários não irão conseguir realizar movimentos nessas tabelas.
- MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO
-SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ANTECIPADA
- SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
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- SITUAÇÃO DE LANÇAMENTO DE EXTRA
- SITUAÇÃO LANÇAMENTO EXTRA
- TURNO
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19. TROCA CÓDIGO DO DOMICILIO DO GRUPO DE FATURAMENTO
Nesta tela o sistema permite que os usuários troquem o código de domicílio dos grupos de
faturamento, exemplo: Os grupos estão cadastrados como Domicilio 1 e quero mudar todos
para Domicilio 2 (vamos supor que os usuários cadastraram errado no inicio da
implantação, pois Domicilio 1 é de apenas alguns clientes de Nota Fiscal de Vendas e o
Domicilio 2 é Nota Fiscal Eletrônica), sendo assim, acessamos essa tela, informamos o
Domicilio Atual e o Domicilio Novo e confirmamos.
20. ACERTA RELAÇÃO ENDEREÇO/CONTATO
Ás vezes, devido alguns problemas nas tabelas de Banco de Dados do sistema (que também
pode causar por queda de energia) os usuários não conseguem relacionar os Tipos de
Contato e Endereço dos clientes, pois o sistema gera uma mensagem informando que já
existe relacionamento, sendo que não existe. Quando acontecer esse problema, basta
acessar essa tela e confirmar, após o sistema gerar mensagem de processo concluído,
solicitar ao usuário que realize o processo de relacionamento de Contatos e Endereço.
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21. CANCELAMENTO DE APROVAÇÃO DE PEDIDO
No Módulo Almoxarifado (Compras) existe uma rotina de Aprovação de Pedido. Se os

usuários informarem que não era para ter Aprovado determinado Pedido, basta acessar essa
tela, selecionar o pedido e confirmar. Ao realizar esse processo o sistema volta o pedido
como pendente para Aprovação.
22. TROCA VERBA POSTO
No Módulo Interface da Folha de Pagamento existe um cadastro de Verbas do Posto. Se os

usuários cadastrarem com o código incorreto, basta acessar essa tela, informar o código
atual e o código novo e confirmar, pois o sistema vai realizar a troca desses códigos.
23. VOLTA FECHAMENTO FATURAMENTO EMISSÃO FATURA
No Módulo Faturamento existe uma rotina que permite que o usuário realize o fechamento
do faturamento, para que não seja mais possível emissão de notas, cancelamento de fatura e
emissão de carta de correção (Módulo Financeiro) em um determinado período. Se o
usuário quiser voltar essa data, basta acessar essa tela, informar a data que deseja voltar e
confirmar. Após esse processo, os usuários terão direito a emitir notas, cancelar e cadastrar
carta de correção no período que estava fechado.
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24. VOLTA FECHAMENTO COMPETÊNCIA
No Módulo Financeiro existe uma rotina em que o usuário pode fechar um Mês/Ano de
competência, para que não sejam realizados movimentos do passado nesse Mês/Ano. Se o
usuário quiser voltar esse fechamento para realizar alterações, basta acessar essa tela,
informar o Mês/Ano de competência desejado e confirmar, após realizar esse processo o
sistema vai permitir que os usuários realizem tais alterações no Mês/Ano que estava
fechado.
25. VOLTA GERAÇÃO DE BEFÍCIOS
No Módulo Benefícios os usuários geram arquivo de compra de benefícios após o cálculo,

caso os usuários precisem gerar o arquivo novamente, pois pode ter ocorrido alguma
alteração de valores e precise gerar o arquivo novamente, basta acessar essa tela e voltar a
geração do arquivo. Deve-se informar a Filial, Tipo de Benefício, se é: Mensal, 1ª ou 2ª
quinzena, Mês e Ano de referência.
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PARTE IV – RELATÓRIOS
RELATÓRIO GERAL
Veículos – Neste relatório o sistema irá demonstrar os dados principais das viaturas
cadastradas no Módulo Veículos.
Armamento – Neste Relatório o sistema irá demonstrar os dados principais das armas
cadastradas do Módulo Armamento.
Funcionário – Neste Relatório o sistema irá demonstrar os dados cadastrais dos

Funcionários, que são realizados nos Módulos Recursos Humanos e Operacional
(Atendimento).
Postos – Neste Relatório o sistema irá demonstrar os dados cadastrais dos Postos, que são
realizados no Módulo Operacional (Atendimento).
Controle de Acesso – Neste Relatório o sistema irá demonstrar os Módulos e Direitos sob
esses Módulos que os usuários têm direito de acesso.
Alteração de Ponto – Neste relatório o sistema irá demonstrar se houve alteração no ponto
dos funcionários no Módulo Operacional, exemplo: Vamos supor que o usuário analisou a
ficha de presença de um determinado funcionário e verificou que no Período de um mês o
funcionário não teve nenhuma falta. Uma semana depois gerou o mesmo relatório e
verificou que existia uma falta lançada para esse funcionário no mesmo período. Para saber
qual usuário alterou esse ponto por meio da tela de Correção de Apontamento, basta gerar
esse Relatório (podendo filtrar o RE e a data) e o sistema irá demonstrar o que foi alterado e
o usuário que alterou.
Inconsistência PF / ASM – Neste relatório o sistema irá demonstrar dados incompletos

que precisam ser cadastrados para exportação de arquivo para a Polícia Federal e também
dados incompletos para exportação de funcionário para o sistema de folha de pagamento
ASM.
Alteração de Posto – Neste relatório o sistema irá demonstrar os Postos que tiveram
alteração no Módulo Operacional. Informada Data e Usuário que alterou.
Alteração Contrato – Neste relatório o sistema irá demonstrar Valores e Carga Horária
que foram alterados no Módulo Contrato, também informa data e usuário que alterou.
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Alteração Benefícios – Neste relatório o sistema irá demonstrar alterações realizadas no
Módulo Benefícios, data e usuário que alterou.
Volta Fechamento Posição – Neste relatório o sistema irá demonstrar qual usuário voltou
o fechamento posição do Módulo Financeiro, informa data, horário, data do fechamento e
usuário que alterou.
Usuários Logados – Neste relatório o sistema irá demonstrar os usuários que acessaram o
sistema em um determinado período e quais os Módulos que os mesmos acessaram sem sair
corretamente, ou seja, pelo sair.
RELATÓRIO LOG ALTERAÇÃO
Alteração de Cad. Func. (Operacional) – Neste relatório irá demonstra o usuário que
realizou alteração no cadastro de funcionários.
Exclusão Grupo de Escala (Operacional) – Neste relatório irá demonstra o usuário que
realizou a exclusão do grupo de escala.
Cancelamento de Ocorrência (Operacional) – Neste relatório irá demonstra o usuário

que cancelou uma ocorrência de um determinando funcionário no sistema.
Alteração de Filial (Controle de Acesso) – Neste relatório irá demonstra o usuário que
realizou alteração do cadastro da filial.
Alteração de Posto (Contrato) – Neste relatório irá demonstra o usuário que realizou
alterações no cadastro de posto.
Movimentação de Materiais (Material)– Neste relatório irá gravar todos os log´s, ou seja,
se em um mesmo dia o material for movimentado mais de uma vez o sistema deve grava as
movimentações desta data e não irão sobrepor as informações.
Log de Senhas (Todos) - Neste relatório irá demonstra o usuário que realizou alteração de
senha de usuário ou redefiniu senhas e logs dos usuários no sistema.
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Alteração Grupo Posto (Faturamento) - Neste relatório irá demonstra o usuário que
realizou alteração no cadastro de grupo de posto, contendo os dados alterados, usuário e
data da alteração.
Log Feriados alterações/inclusões/exclusões (Operacional) - Neste relatório irá

demonstra o usuário que realizou alteração no cadastro no cadastro de feriados, nacionais,
eleitorais e estaduais.
Log Importação de funcionários/candidatos (controle acesso) - Neste relatório irá

demonstra o usuário que realizou a importação de funcionários/candidatos no processo de
importação de funcionários na rotina do modulo controle de acesso.
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MÓDULO CONTROLE DE ACESSO

Filial 1 – São Paulo – Segurança

Vamos supor que existem os seguintes supervisores cadastrados no Módulo Operacional:

Exemplo de Grupo de Área por Região:

Grupo 1 – Exemplo de área de supervisão

Nesta tela deverão ser cadastradas as Configurações de Importação e Exportação do

 Atualiza Funcionários Cadastrados

 Módulos que o usuário terá direito de acessar (Botão Direitos)

1. EXPORTAÇÃO DADOS GESP

2. EXPORTAÇÃO DADOS SISEV

PARTE III – MANUTENÇÕES

1. BLOQUEAR USO DO SISTEMA PARA MANUTENÇÃO

 Então primeiramente, será necessário trocar o RE 1001 por um número de RE que

4. TROCA CÓDIGO DE CLIENTE

6. TROCA CÓDIGO TABELA ITINERÁRIO

7. TROCA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO

10. LIMPA/VOLTA ARQUIVO

Esse processo só deve ser realizado quando ao realizar o fechamento do Módulo

11. LIMPA TABELAS DO FINANCEIRO

12. CORRIGE NOT A TABLE/DBF

13. LIBERA FOLHA

14. VOLTA FECHAMENTO POSIÇÃO FINANCEIRA

15. VOLTA CHEQUE

No Módulo Financeiro existe um cadastro de Plano de Contas, que é realizado pelos

17. ATUALIZA SALÁRIOS

-SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO ANTECIPADA

- SITUAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS

- SITUAÇÃO LANÇAMENTO EXTRA

20. ACERTA RELAÇÃO ENDEREÇO/CONTATO

No Módulo Almoxarifado (Compras) existe uma rotina de Aprovação de Pedido. Se os

22. TROCA VERBA POSTO

No Módulo Interface da Folha de Pagamento existe um cadastro de Verbas do Posto. Se os

23. VOLTA FECHAMENTO FATURAMENTO EMISSÃO FATURA

25. VOLTA GERAÇÃO DE BEFÍCIOS

No Módulo Benefícios os usuários geram arquivo de compra de benefícios após o cálculo,

Funcionário – Neste Relatório o sistema irá demonstrar os dados cadastrais dos

Inconsistência PF / ASM – Neste relatório o sistema irá demonstrar dados incompletos

RELATÓRIO LOG ALTERAÇÃO

Cancelamento de Ocorrência (Operacional) – Neste relatório irá demonstra o usuário

Log Feriados alterações/inclusões/exclusões (Operacional) - Neste relatório irá

Log Importação de funcionários/candidatos (controle acesso) - Neste relatório irá

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